Da Wikimedia Italia.
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023
Approvato dall'assemblea dei soci in data 30 novembre 2022.
Contesto
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.
Panoramica
- NB
- per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta_fondi.
Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine, insieme a commenti e indicatori).
| Struttura (ST) |
276.000 €
|
| Spese generali |
169.000 €
|
| Costi del personale |
107.000 €
|
| Raccolta fondi (RF) |
99.000 €
|
| Spese per le attività |
76.000 €
|
| Costi del personale |
23.000 €
|
| Leve strategiche |
785.910 €
|
| Totale comunità dei progetti (CP) |
178.500 €
|
| Spese per le attività |
137.500 €
|
| Costi del personale |
41.000 €
|
| Totale contenuti liberi (CL) |
326.910 €
|
| Spese per le attività |
245.910 €
|
| Costi del personale |
81.000 €
|
| Totale crescita consapevolezza (CC) |
280.500 €
|
| Spese per le attività |
221.500 €
|
| Costi del personale |
59.000 €
|
| Totale GENERALE |
1.160.910 €
|
Statistiche
| Area |
importo |
% |
|
|
Far crescere le comunità dei progetti |
178.500 € |
15%
|
|
Far crescere i contenuti liberi |
326.910 € |
28%
|
|
Far crescere la consapevolezza |
280.500 € |
24%
|
|
Raccolta fondi |
99.000 € |
9%
|
|
Struttura |
276.000 € |
24%
|
| Totale |
1.160.910 € |
100%
|
|
|
| Spese complessive personale |
311.000 € |
27%
|
| Spesa
|
Budget
|
%
|
|
|
|
Variabile
|
626.410 €
|
54%
|
|
|
Fissa
|
480.000€
|
41%
|
|
|
Deliberata
|
54.500 €
|
5%
|
Il grafico sottostante fa riferimento agli impegni presenti nel piano annuale che corrispondono alle attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio. Per approfondire vedi anche la pagina /Premesse e metodo.
| Richieste dal sondaggio |
budget proposto |
% |
|
|
Comunità - Tool |
40.000 € |
3%
|
|
Comunità - Materiali online |
5.500 € |
0,4%
|
|
Contenuti - Grandi progetti |
53.000 € |
5%
|
|
Contenuti - Miglioramento materiale presente |
20.000 € |
2%
|
|
Consapevolezza - Advocacy |
89.000 € |
8%
|
|
Consapevolezza - Comunicazione |
88.000 € |
8%
|
| Totale richieste sondaggio |
295.500 € |
26%
|
|
Parte restante |
865.4100 € |
74%
|
Aree di intervento
Struttura
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
ST.01 |
Consulenze amministrative e legali |
34.900 €
|
Alice
|
|
|
Commercialista
|
15.000 €
|
|
|
|
Organo di controllo
|
7.600 €
|
|
|
|
Consulenza legale
|
2.000 €
|
|
|
|
Consulenza del lavoro
|
5.800 €
|
|
|
|
Consulenza GDPR
|
2.500 €
|
|
|
|
Sicurezza sul lavoro
|
1.500 €
|
|
|
|
Medico del lavoro
|
500 €
|
|
ST.02 |
Affitti |
10.000 €
|
Alice
|
|
|
Affitto BASE
|
6.800 €
|
|
|
|
Affitto magazzino di via Alassio 10
|
3.200 €
|
|
ST.03 |
Spese bancarie, assicurazioni e utenze |
6.100 €
|
Alice
|
|
|
Spese bancarie
|
2.500 €
|
|
|
|
Assicurazioni
|
2.500 €
|
|
|
|
Vidimazione registri
|
500 €
|
|
|
|
Spese postali varie
|
500 €
|
|
|
|
Spese telefoniche
|
100 €
|
|
ST.04 |
Imposte e tasse |
13.000 €
|
|
ST.05 |
Costi mantenimento infrastruttura IT |
40.200 €
|
Alice
|
|
|
Email
|
500 €
|
|
|
|
Servizi cloud
|
800 €
|
|
|
|
Hosting (OVH, Contabo)
|
600 €
|
|
|
|
Moodle
|
3.200 €
|
|
|
|
Gestione DNS
|
1.300 €
|
|
|
|
PEC, Fatturazione Elettronica
|
200 €
|
|
|
|
Bitwarden
|
300 €
|
|
|
|
IT management
|
30.000 €
|
|
|
|
Attrezzatura staff
|
300 €
|
|
|
|
Donazioni per strumenti open utilizzati
|
3.000 €
|
|
ST.06 |
Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese |
17.800 €
|
Alice
|
|
|
Materiali di consumo
|
300 €
|
|
|
|
Traduzioni
|
3.000 €
|
|
|
|
Formazione staff
|
6.000 €
|
|
|
|
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff
|
8.500 €
|
|
ST.07 |
CRM |
17.000 €
|
Francesca
|
|
|
Consulenza implementazione
|
15.000 €
|
|
|
|
Manutenzione
|
2.000 €
|
|
ST.08 |
Consulenza riorganizzazione/impatto |
30.000 €
|
Marta
|
ST.00 |
 Costi del personale |
107.000 €
|
|
| Totale - Struttura |
276.000 €
|
|
Leva del cambiamento: comunità dei progetti
| N.
|
Comunità dei progetti
|
Budget
|
Referente
|
CP.01
|
Materiali di informazione e formazione online
|
5.500 €
|
Marta
|
|
|
MOOC Unipd
|
5.500 €
|
|
CP.02
|
Sviluppi informatici
|
40.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
|
Manutenzione tool OSM
|
20.000 €
|
|
|
|
Fondo sviluppo tool
|
20.000 €
|
|
CP.03
|
Sostegno a iniziative di incontro
|
30.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
|
ItWikiCon 2023
|
7.000 €
|
|
|
|
FOSS4G Italia 2023
|
8.000 €
|
|
|
|
borse partecipazione eventi
|
15.000 €
|
|
CP.04
|
Sostegno a iniziative dei volontari
|
40.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
|
Bando/i volontari 2023
|
25.000 €
|
|
|
|
Fondo microgrant
|
10.000 €
|
|
|
|
Fondo coordinatori
|
5.000 €
|
|
CP.05
|
GINS
|
12.000 €
|
Marta+Ilaria
|
CP.06
|
Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale)
|
10.000 €
|
Marta+Anisa
|
CP.00
|
Costi del personale
|
41.000 €
|
|
| Totale - Comunità dei progetti
|
178.500 €
|
|
Leva del cambiamento: contenuti liberi
| N. |
Contenuti liberi |
Budget |
Referente
|
CL.01 |
Progetti con grandi istituzioni culturali |
53.000 € |
Marta
|
|
Progetto Touring Club Italiano |
15.000 € |
|
|
Progetto Museo Egizio di Torino |
10.000 € |
|
|
Wikipediano in residenza UniPd |
6.000 € |
|
|
Wikipediano in residenza BEIC |
12.000 € |
|
|
Progetto con nuova istituzione TBD |
10.000 € |
|
CL.02 |
Miglioramento materiale già presente |
20.000 € |
Marta + Dario
|
|
Progetto Dati Puglia + altra regione TBD |
10.000 € |
|
|
Progetto su miglioramento metadatazione |
10.000 € |
|
CL.03 |
Progetti massivi con molte istituzioni |
147.910 € |
Marta + Dario
|
|
Empowering Italian GLAMs |
97.910 € |
|
|
Bando/i MAB |
50.000 € |
|
CL.04 |
Campagne online aumento contenuti |
25.000 € |
Dario
|
|
Organizzazione Wiki Loves Monuments |
25.000 € |
|
CL.00 |
Costi del personale |
81.000 € |
|
| Totale - Contenuti liberi |
326.910 € |
|
Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera
| N. |
Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
Budget |
Referente
|
CC.01 |
Advocacy |
89.000 € |
Paolo
|
|
FKAGEU / Wikimedia Europe |
5.000 € |
|
|
Barometro e altri monitoraggi |
20.000 € |
|
|
Consulenza Public Affairs |
30.000 € |
|
|
Budget eventi |
5.000 € |
|
|
Premi open data ICOM |
4.000 € |
|
|
Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia |
15.000€ |
|
|
Coinvolgimento social (digital PR) |
10.000 € |
|
CC.02 |
Comunicazione opinione pubblica |
88.000€ |
Paolo
|
|
Immagine coordinata Wikimedia Italia |
30.000 € |
|
|
Produzione video e foto per storytelling |
15.000 € |
|
|
Media relations |
30.000 € |
|
|
Rassegna stampa |
3.000 € |
|
|
Gestione sito + SEO |
10.000 € |
|
CC.03 |
Informazione e formazione |
44.500€ |
Ilaria
|
|
Bando scuole 2022 |
12.000 € |
|
|
Bando scuole 2023 |
20.000 € |
|
|
Formatori MIUR 2023 |
4.000 € |
|
|
Tool osservatorio scuole |
2.000 € |
|
|
Certificazione formatori |
6.500 € |
|
CC.00 |
Costi del personale |
59.000 € |
|
| Totale - Consapevolezza |
280.500 € |
|
Raccolta fondi
| N. |
Raccolta fondi |
Budget |
Referente
|
RF.01 |
Campagne raccolta fondi digital |
55.000 € |
Francesca + Paolo
|
|
Campagna 5x1000 |
15.000 € |
|
|
Campagne raccolta fondi |
35.000 € |
|
|
Consulenza esperto digital fundraising |
5.000 € |
|
RF.02 |
Produzione materiali cartacei |
11.000 € |
Francesca
|
|
Invio ringraziamenti cartacei |
1.000 € |
|
|
Produzione materiali cartacei generici |
10.000 € |
|
RF.03 |
Produzione gadget |
10.000 € |
Francesca
|
RF.00
|
Costi del personale
|
23.000 €
|
|
| Totale - Raccolta fondi |
99.000 € |
|
Tempistiche
Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
|
2006-2007 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2007-2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2009 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2010 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2011 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2012 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2013 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2014 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2015 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2016 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2017 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2018 (piano annuale e preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2019 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, relazione attività e consuntivo)
· 2020 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2021 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2022 (piano annuale con previsione triennale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2023 (piano annuale e preventivo, monitoraggio)
· 2024 (piano annuale e preventivo)
|
|
Costi del personale