Struttura

Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2025/Struttura"

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Per il 2025 sono state ridotte alcune voci di consulenza, con l'intenzione di fare leva il più possibile sul lavoro interno dello staff. A tal proposito, segnaliamo due nuovi ingressi nello staff in area amministrazione e comunicazione, più una figura in partita IVA part-time in ambito tech (ricerca in corso) e una figura di consulente nel ruolo di direttore esecutivo (ED), come esito del processo di revisione della governance dell'associazione iniziato nel 2023. Sul ruolo di ED, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 l'obiettivo è di stabilizzare il mandato attraverso una call aperta. L'obiettivo più generale è quello di razionalizzare i costi fissi e dare allo staff e all'associazione una struttura efficiente. In particolare, è un punto fondamentale del piano 2025 ridurre ulteriormente il coinvolgimento del direttivo nelle funzioni operative, in modo da potersi dedicare alle funzioni strategiche. Il 2024 è stato un anno di trasformazione in tal senso e ci aspettiamo che nel 2025 si consolidino i nuovi processi. Abbiamo intenzione anche di revisionare la struttura e il metodo di funzionamento delle commissioni.
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==Budget==
 
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| N. || Macroarea || Budget || Referente
 
| N. || Macroarea || Budget || Referente
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| {{§|ST.01}} || Consulenze amministrative e legali ||align=right| '''34.500,00 €''' ||
 
 
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| ST.01.a || Commercialista ||align=right| 15.000,00 € ||  
+
| {{§|ST.01}} || Commercialista ||align=right| 15.000,00 € || Direttore esecutivo
 
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| ST.01.b || Organo di controllo ||align=right| 2.200,00 € ||  
+
| {{§|ST.02}} || Organo di controllo ||align=right| 2.200,00 € || Direttore esecutivo
 
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−
| ST.01.c || Revisione volontaria ||align=right| 6.100,00 € ||  
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| {{§|ST.03}} || Revisione volontaria ||align=right| 6.100,00 € || Direttore esecutivo
 
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−
| ST.01.d || Consulenza legale ||align=right| 2.000,00 € ||  
+
| {{§|ST.04}} || Consulenza legale ||align=right| 2.000,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.01.e || Consulenza del lavoro ||align=right| 6.200,00 € ||  
+
| {{§|ST.05}} || Consulenza del lavoro ||align=right| 6.200,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.01.f || Consulenza GDPR ||align=right| 1.000,00 € ||  
+
| {{§|ST.06}} || Consulenza GDPR ||align=right| 1.000,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.01.g || Sicurezza sul lavoro ||align=right| 1.500,00 € ||  
+
| {{§|ST.07}} || Sicurezza sul lavoro ||align=right| 1.500,00 € || Direttore esecutivo
 
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|-
−
| ST.01.h || Medico del lavoro ||align=right| 500,00 € ||
+
| {{§|ST.08}} || Medico del lavoro ||align=right| 500,00 € || Direttore esecutivo
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|- bgcolor=#FBDFC5
 
−
| {{§|ST.02}} || Affitti ||align=right| '''9.300,00 €''' ||  
 
 
|-
 
|-
−
| ST.02.a || Affitto BASE ||align=right| 6.800,00 € ||  
+
| {{§|ST.09}} || Affitto BASE ||align=right| 6.800,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.02.b || Affitto magazzino ||align=right| 2.500,00 € ||
+
| {{§|ST.10}} || Affitto magazzino ||align=right| 2.500,00 € || Direttore esecutivo
−
|- bgcolor=#FBDFC5
 
−
| {{§|ST.03}} || Spese bancarie, assicurazioni e utenze ||align=right| '''6.650,00 €''' ||  
 
 
|-
 
|-
−
| ST.03.a || Spese bancarie ||align=right| 3.000,00 € ||  
+
| {{§|ST.11}} || Spese bancarie ||align=right| 3.000,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.03.b || Assicurazioni ||align=right| 3.000,00 € ||  
+
| {{§|ST.12}} || Assicurazioni ||align=right| 3.000,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.03.c || Vidimazione registri ||align=right| 100,00 € ||  
+
| {{§|ST.13}} || Vidimazione registri ||align=right| 100,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.03.d || Spese postali varie ||align=right| 300,00 € ||  
+
| {{§|ST.14}} || Spese postali varie ||align=right| 300,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.03.e || Spese telefoniche ||align=right| 250,00 € ||  
+
| {{§|ST.15}} || Spese telefoniche ||align=right| 250,00 € || Direttore esecutivo
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+
|-  
−
| {{§|ST.04}} || Imposte e tasse ||align=right| '''13.000,00 €''' ||
+
| {{§|ST.16}} || Imposte e tasse ||align=right| 13.000,00 € || Direttore esecutivo
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|- bgcolor=#FBDFC5
 
−
| {{§|ST.05}} || Costi mantenimento infrastruttura IT ||align=right| '''33.168,50 €''' ||  
 
 
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|-
−
| ST.05.a || Registro volontari ||align=right| 488,00 € ||  
+
| {{§|ST.17}} || Registro volontari ||align=right| 488,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.05.b || Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO ||align=right| 15.100,00 € ||  
+
| {{§|ST.18}} || Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO ||align=right| 15.100,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.05.c || PEC, fatturazione elettronica ||align=right| 80,50 € ||  
+
| {{§|ST.19}} || PEC, fatturazione elettronica ||align=right| 82,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.05.d || IT management ||align=right| 15.000,00 € ||  
+
| {{§|ST.20}} || IT management ||align=right| 15.000,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.05.e || Donazioni per strumenti open utilizzati ||align=right| 2.500,00 € ||  
+
| {{§|ST.21}} || Donazioni per strumenti open utilizzati ||align=right| 2.500,00 € || Direttore esecutivo
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|- bgcolor=#FBDFC5
 
−
| {{§|ST.06}} || Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese ||align=right| '''13.100,00 €''' ||
 
 
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|-
−
| ST.06.a || Materiali di consumo + attrezzatura staff ||align=right| 600,00 € ||  
+
| {{§|ST.22}} || Materiali di consumo + attrezzatura staff ||align=right| 600,00 € || Direttore esecutivo
 
|-
 
|-
−
| ST.06.b || Formazione staff ||align=right| 4.500,00 € ||  
+
| {{§|ST.23}} || Formazione staff ||align=right| 4.500,00 € || Direttore esecutivo
 
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|-
−
| ST.06.c || Rimborsi spesa soci/staff/direttivo ||align=right| 8.000,00 € ||  
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| {{§|ST.24}} || Rimborsi spesa soci/staff/direttivo ||align=right| 8.000,00 € || Direttore esecutivo
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| {{§|ST.07}} || Manutenzione CRM ||align=right| '''3.000,00 €''' ||  
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| {{§|ST.25}} || Manutenzione CRM ||align=right| 3.000,00 € || Direttore esecutivo
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| {{§|ST.08}} || Assemblee dei soci ||align=right| '''3.000,00 €''' ||  
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| {{§|ST.26}} || Assemblee dei soci ||align=right| 3.000,00 € || Direttore esecutivo
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|- bgcolor=#FBDFC5
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| {{§|ST.09}} || Consulenza riorganizzazione/impatto/direttore esecutivo ||align=right| '''2.000,00 €''' ||  
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| {{§|ST.27}} || Consulenza riorganizzazione/impatto/direttore esecutivo ||align=right| 2.000,00 € || Direttore esecutivo
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|- bgcolor=#FBDFC5
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|-  
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| {{§|ST.00}} || Costi del personale struttura ||align=right| '''100.000,00 €''' ||  
+
| {{§|ST.28}} || Costi del personale ''Struttura'' ||align=right| 100.000,00 € || Direttore esecutivo
 
|- bgcolor=#EE8019 style="font-weight:bold;"
 
|- bgcolor=#EE8019 style="font-weight:bold;"
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|colspan=2| Totale - Struttura ||align=right| 217.718,50 € ||  
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|colspan=2| Totale - Struttura ||align=right| 217.720,00 € ||  
 
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[[Categoria:Pianificazione 2025]]
 
[[Categoria:Pianificazione 2025]]

Versione attuale delle 17:08, 29 ott 2024

Banner piano 2025 - Struttura.jpg
Per il 2025 sono state ridotte alcune voci di consulenza, con l'intenzione di fare leva il più possibile sul lavoro interno dello staff. A tal proposito, segnaliamo due nuovi ingressi nello staff in area amministrazione e comunicazione, più una figura in partita IVA part-time in ambito tech (ricerca in corso) e una figura di consulente nel ruolo di direttore esecutivo (ED), come esito del processo di revisione della governance dell'associazione iniziato nel 2023. Sul ruolo di ED, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 l'obiettivo è di stabilizzare il mandato attraverso una call aperta. L'obiettivo più generale è quello di razionalizzare i costi fissi e dare allo staff e all'associazione una struttura efficiente. In particolare, è un punto fondamentale del piano 2025 ridurre ulteriormente il coinvolgimento del direttivo nelle funzioni operative, in modo da potersi dedicare alle funzioni strategiche. Il 2024 è stato un anno di trasformazione in tal senso e ci aspettiamo che nel 2025 si consolidino i nuovi processi. Abbiamo intenzione anche di revisionare la struttura e il metodo di funzionamento delle commissioni.
Vai a:

text Comunità dei progetti
text Contenuti liberi
text Comunicazione e advocacy
text Raccolta fondi

 

Budget

N. Macroarea Budget Referente
ST.01
 Commercialista 15.000,00 € Direttore esecutivo
ST.02
 Organo di controllo 2.200,00 € Direttore esecutivo
ST.03
 Revisione volontaria 6.100,00 € Direttore esecutivo
ST.04
 Consulenza legale 2.000,00 € Direttore esecutivo
ST.05
 Consulenza del lavoro 6.200,00 € Direttore esecutivo
ST.06
 Consulenza GDPR 1.000,00 € Direttore esecutivo
ST.07
 Sicurezza sul lavoro 1.500,00 € Direttore esecutivo
ST.08
 Medico del lavoro 500,00 € Direttore esecutivo
ST.09
 Affitto BASE 6.800,00 € Direttore esecutivo
ST.10
 Affitto magazzino 2.500,00 € Direttore esecutivo
ST.11
 Spese bancarie 3.000,00 € Direttore esecutivo
ST.12
 Assicurazioni 3.000,00 € Direttore esecutivo
ST.13
 Vidimazione registri 100,00 € Direttore esecutivo
ST.14
 Spese postali varie 300,00 € Direttore esecutivo
ST.15
 Spese telefoniche 250,00 € Direttore esecutivo
ST.16
 Imposte e tasse 13.000,00 € Direttore esecutivo
ST.17
 Registro volontari 488,00 € Direttore esecutivo
ST.18
 Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO 15.100,00 € Direttore esecutivo
ST.19
 PEC, fatturazione elettronica 82,00 € Direttore esecutivo
ST.20
 IT management 15.000,00 € Direttore esecutivo
ST.21
 Donazioni per strumenti open utilizzati 2.500,00 € Direttore esecutivo
ST.22
 Materiali di consumo + attrezzatura staff 600,00 € Direttore esecutivo
ST.23
 Formazione staff 4.500,00 € Direttore esecutivo
ST.24
 Rimborsi spesa soci/staff/direttivo 8.000,00 € Direttore esecutivo
ST.25
 Manutenzione CRM 3.000,00 € Direttore esecutivo
ST.26
 Assemblee dei soci 3.000,00 € Direttore esecutivo
ST.27
 Consulenza riorganizzazione/impatto/direttore esecutivo 2.000,00 € Direttore esecutivo
ST.28
 Costi del personale Struttura 100.000,00 € Direttore esecutivo
Totale - Struttura 217.720,00 €
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