Differenze tra le versioni di "Preparazione piano annuale 2022"

Da Wikimedia Italia.
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(→‎Bilancio preventivo: dettaglio costi struttura)
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 +
== Costi di struttura ==
 +
 +
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff; color:#333333;"
 +
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
 +
! SPESA
 +
! PERSONE
 +
! IMPORTO
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Materiale di consumo
 +
| Francesca/Alice
 +
| style="text-align:right;" | €500
 +
|-
 +
| Regali per occasioni
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €200
 +
|-
 +
| Varie
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €300
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Cancelleria
 +
| Francesca/Alice
 +
| style="text-align:right;" | €500
 +
|-
 +
| Cartucce/registri/buste...
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €500
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Assicurazioni
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €9.485
 +
|-
 +
| Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €2.800
 +
|-
 +
| Furti in sede - Generali
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €685
 +
|-
 +
| Eventi extra
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €500
 +
|-
 +
| Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza)
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €2.000
 +
|-
 +
| Responsabilità direttivo
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €3.500
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Servizi postali
 +
| Francesca/Alice
 +
| style="text-align:right;" | €1.800
 +
|-
 +
| Invio rendiconto /riepilogo donatori
 +
| Segreteria
 +
| style="text-align:right;" | €1.000
 +
|-
 +
| invio tessere soci
 +
| Francesca/Alice
 +
| style="text-align:right;" | €300
 +
|-
 +
| Corriere TNT per spedizioni varie
 +
| Francesca/Alice/staff
 +
| style="text-align:right;" | €500
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Prestazioni professionali
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €3.000
 +
|-
 +
| Bilancio sociale (traduzione + grafica)
 +
| Francesca/Alice
 +
| style="text-align:right;" | €3.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Consulenze admin e leg
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €30.100
 +
|-
 +
| Commercialista
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €10.500
 +
|-
 +
| Avvocato
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €3.500
 +
|-
 +
| Organo di controllo
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €7.600
 +
|-
 +
| Consulente del lavoro
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €5.000
 +
|-
 +
| Sicurezza sul lavoro
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €1.500
 +
|-
 +
| Medico del lavoro
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €500
 +
|-
 +
| Consulente GDPR/DPO
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €1.500
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Spese telefoniche
 +
| Francesca/Alice
 +
| style="text-align:right;" | €111
 +
|-
 +
| Fax
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €61
 +
|-
 +
| Servizio BASE
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €50
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Servizi bancari
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €3.000
 +
|-
 +
| Banca Intesa
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €1.000
 +
|-
 +
| Paypal
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €1.000
 +
|-
 +
| Poste Italiane
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €1.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Affitti passivi
 +
| Francesca/Alice
 +
| style="text-align:right;" | €7.236
 +
|-
 +
| Ufficio
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €6.096
 +
|-
 +
| Via Avancini
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €1.140
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Salari e stipendi
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €84.200
 +
|-
 +
| Salai e stipendi amministrazione
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €77.200
 +
|-
 +
| Tirocinio curricolare
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €6.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| IT
 +
| style="text-align:center;" | TBD<br />
 +
| style="text-align:right;" | €61.500
 +
|-
 +
| Sviluppo nuovo CRM
 +
| Erica (Fornitori)
 +
| style="text-align:right;" | €25.000
 +
|-
 +
| Webmaster sito
 +
| Erica (Fornitori)
 +
| style="text-align:right;" | €5.000
 +
|-
 +
| Hosting
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €1.300
 +
|-
 +
| Data Entry
 +
| Erica (Incarico esterno)
 +
| style="text-align:right;" | €6.000
 +
|-
 +
| Gestione database
 +
| Erica (Incarico esterno)
 +
| style="text-align:right;" | €6.000
 +
|-
 +
| Ergonet (moodle)
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €3.200
 +
|-
 +
| IT management
 +
| Incarico esterno
 +
| style="text-align:right;" | €15.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Spese per servizi software
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €11.570
 +
|-
 +
| Nextcloud
 +
| Fornitore + IT management
 +
| style="text-align:right;" | €300
 +
|-
 +
| Software di contabilità
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €1.220
 +
|-
 +
| Fatturazione elettronica
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €35
 +
|-
 +
| PEC
 +
| Fornitore
 +
| style="text-align:right;" | €15
 +
|-
 +
| Attrezzature staff
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €10.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Rimborsi spesa
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €2.500
 +
|-
 +
| Staff
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €1.000
 +
|-
 +
| Volontari/soci
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €500
 +
|-
 +
| Direttivo
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €1.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Spese per formazione staff
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €5.000
 +
|-
 +
| Corsi di formazione
 +
| Fornitori
 +
| style="text-align:right;" | €5.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Altri oneri
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €468
 +
|-
 +
| Bolli e valori bollati
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €50
 +
|-
 +
| Tassa camerale annuale
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €18
 +
|-
 +
| Spese vidimazione registri sociali
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €400
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
 +
| Imposte sul reddito
 +
| Francesca
 +
| style="text-align:right;" | €12.593
 +
|-
 +
| IRES
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €309
 +
|-
 +
| IRAP
 +
|
 +
| style="text-align:right;" | €12.284
 +
|- style="background-color:#c0c0c0;"
 +
|
 +
|
 +
| style="text-align:right; font-weight:bold;" | €233.563
 +
|}
  
 
[[Categoria:Pianificazione 2022]]
 
[[Categoria:Pianificazione 2022]]

Versione delle 15:10, 11 nov 2021

Piano annuale 2022

Preparazione del piano annuale 2022

Calendario per la redazione del piano annuale 2022

  • 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
  • 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
  • 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
  • 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
  • 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci

Gli attori della pianificazione

  • volontari, soci, direttivo e staff
  • I riferimenti legislativi:
Codice Terzo Settore
Rendicontazione 5x1000
Obbligo di redazione del Bilancio Sociale

Gruppi di lavoro

Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati

  1. incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
  2. raccolta idee e proposte su un format predisposto
  3. incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.

1. Piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità

Per il direttivo: Stefano e Paolo
Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
Volontari:
  • Lorenzo Stucchi
  • Marco Brancolini
  • Fabio Brambilla
  • Ferdinando Traversa
  • Valerio Perticone
  • Camillo Pellizzari
  • ...
Incontri

2. Piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi

Per il direttivo: Iolanda e Lucia
Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
Volontari:
  • Luca Martinelli
  • Maurizio Codogno
  • Mattia Nappi,
  • Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
  • Chiara Somajni
  • Piergiovanna Grossi
Incontri

3. Contenuti liberi

Per il direttivo: Lucia e Stefano
Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
Volontari:
  • Francisco Ardini
  • Sarah Orlandi
  • Susanna Giaccai
  • Dimitri Bosi
  • Elena Marangoni
  • Gian Francesco Esposito
  • Dario Crespi
  • ...
Incontri

4. Formazione

Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
Per lo staff: Francesca e Alice
Volontari:
  • Ignazio Ligotti
  • Roberta Reginato
  • Eleonora Panto'
  • Federica Gaspari
  • Luigi Catalani
  • Matteo Ruffoni
  • Marco Chemello
  • Federico Benvenuti
Incontri
Appunti: Piano_annuale_2022/Formazione


Sintesi del piano annuale 2022

Questa pagina è una bozza.
Evidenze
  • Proliferare di idee e azioni, approccio generativo.
  • Definito un piano di azioni per il 2022 sulle 4 aree di interesse generale e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
  • Definita una bozza di budget per le 4 aree di interesse generale, la struttura e le attività trasversali di comunicazione/raccolta fondi per il 2022 e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
  • Raccolti elementi da parte di Collectibus per la definizione dei passi successivi da compiere per arrivare alla misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alla sua missione.
  • Emersi elementi di stress su cui lavorare:
  • Emerso il bisogno di razionalizzare l’uso delle risorse sulla base dell’effettivo potenziale di cambiamento atteso espresso dalla missione di Wikimedia Italia
  • Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).
  • Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
  • I nostri valori - I valori della conoscenza libera.

Sostegno ai progetti e alla comunità

Missione
Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
Statuto
1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
  • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
  • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
  • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
Strategia
rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale;
Riassunto azioni previste

Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:

  • Sostenere le iniziative dei volontari (miglioramento e documentazione strumenti, assistenza legale, ….)
  • Finanziare le attività dei volontari (bandi, programma microgrant, fondo coordinatori)
  • Ampliare il numero soci e volontari (partecipazione e organizzazione di eventi, formazione, ...)
  • Coinvolgere soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi su eventi personali
  • Creare e distribuire oggettistica per coinvolgimento e gratificazione.


SPESA Persone BREVE DESCRIZIONE IMPORTO
AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari Marta €69.382
Kit volontari incarichi esterni Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico €1.000
Tessere soci Fornitori Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione €1.000
Tool incarichi esterni bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione €40.000
Sostegno legale ai contributori Fornitori Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità €5.000
in corso - Tasking manager OSM Fornitori conclusione progetto 2021 € 8.198,00
in corso - Sito OSM Fornitori conclusione progetto 2021 € 4.184,00
Percorsi Agili Fornitori €10.000
AZIONE 2: bandi e sostegno attività Marta €50.000
Bando attività volontari + microgrant erogazioni a volontari / incarichi esterni €40.000
Fondo coordinatori incarichi esterni 500 euro a cordinatore €10.000
AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari Marta €30.520
Porta un amico Erica/Fornitori €1.000
Wikipensionati Formazione dedicata a target pensionati (piattaforma formazione) €0
Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) erogazioni a volontari €12.000
Organizzazione Foss4G, State of Map erogazioni a volontari / incarichi esterni €3.000
Organizzazione ItWikiCon erogazioni a volontari €5.000
Da Novi ai Poli Marta + Incarico esterno già in corso € 700
in corso - Wikiwalk Trento erogazione a enti prosecuzione progetto 2021 € 8.820,00
AZIONE 4: attività di monitoraggio Marta €0
Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) incarichi esterni/fornitori €0
Monitoraggio mondo non profit in Italia fornitori €0
AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi Erica €7.000
Realizzazione di supporti promozionali Fornitori €5.000
Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) Fornitori €2.000
AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari Erica €40.500
Materiali di sostegno per i volontari Fornitori Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi €10.000
Omaggio di ringraziamento ai volontari Fornitori Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità €10.000
Oggettistica sito Fornitori Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) €5.000
Oggettistica sito Fornitori Produzione di gadget per sito €15.000
in corso - Oggettistica OSM spedizioni Fornitori spedizione gadget 2021 €500
Spese di struttura
Rimborsi spesa Francesca €9.000
Staff €2.000
Volontari/soci €5.000
Direttivo €2.000
Salari e stipendi Francesca €67.100
Area Fundraising&Communication €9.300
Area Progetti €57.800
TOTALE €273.502

Cambiamenti istituzionali e legislativi

Missione
Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
Statuto
2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
  • la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
  • la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
Strategia
promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e finalità dell'associazione.
Riassunto attività previste

Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:

  • Monitoraggio della situazione legislativa
  • Organizzazione di WLM seguendo la direttiva UE
  • Contributi a favore dei temi della sostenibilità con prospettiva di ampliare il network di Wikimedia Italia
  • Promozione dei contenuti sulla conoscenza libera
SPESA PERSONE BREVE DESCRIZIONE IMPORTO
AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa ? € 30.000
Monitoraggio situazione legislativa Realizzazione di un report annuale (cruscotto sulla conoscenza libera in Italia) € 20.000
Coordinamento generale Figura che si occupa di coordinare le attività di lobbyng e realizzazione report € 0
Lobbyng a livello europeo Figura che si occupa all'interno di FKGEU dell'area ibero-italica € 10.000
AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea ? € 25.000
Analisi preliminare € 5.000
Consulenze legali € 15.000
Materiali € 5.000
AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network Erica/Paolo € 31.800
Materiali per networking Fornitori Sviluppo di contatti a opera di staff WMI (ASVIS, creare una relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità (friday for future) Open Polis € 1.000
Consulenza sostenibilita' 2021 Fornitori Conclusione del lavoro 2021 € 22.800
Bilancio di sostenibilità Fornitori Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto di WMI € 5.000
Miglioramento SEO su articoli advocacy Fornitori € 3.000
Salari e stipendi € 23.700
Area Fundraising&Communication € 9.300
Area Progetti € 14.400
TOTALI € 110.500

Contenuti liberi

Missione
Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
Statuto
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
  • la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
  • l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
  • la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi.
Strategia
incrementare la disponibilità di contenuti liberi, in particolare tramite l'apertura di contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti.
Riassunto attività previste

Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:

  • Sostenere le istituzioni culturali nella attività di condivisione di contenuti (progetti di affiancamento, collaborazioni con istituzioni nazionali, progetti specifici)
  • Far conoscere il patrimonio monumentale (organizzazione del concorso fotografico)
  • Sostenere attività di documentazione e catalogazione del patrimonio culturale (progetti pilota su Wikidata)
  • Monitorare e documentare (osservatori)


SPESA Persone BREVE DESCRIZIONE IMPORTO
AZIONE 1: sostegno ai GLAM Marta €146.600
Affiancamento a 1 istituzione incarichi esterni un WIR in una istituzione nuova €10.000
Affiancamento attivo incarichi esterni WiR BEIC (pareggiato da contributo BEIC) €11.500
Bando istituzioni culturali erogazioni a enti €30.000
Bando istituzioni culturali 2021 erogazioni a enti già in corso €31.100
Formazioni nuovi WIR Marco Chemello €1.000
Affiancamento attivo Marco Chemello + incarichi esterni già in corso - Archivio Meraviglioso €20.000
Affiancamento attivo incarichi esterni già in corso - Archivio Ricordi €4.500
Affiancamento attivo Marco Chemello + incarichi esterni già in corso - UniPd €8.000
Affiancamento attivo Marco Chemello + incarichi esterni già in corso - Biblioteca di Trento €500
Sviluppo tool Fornitori tool semplificare le visualizzazioni (query Wikidata, tool GLAM per visualizzazione foto, ecc.) 1 all'anno in budget "tool" comunità
ICOM ( o altri enti per 2023 e 2024) incarichi esterni già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei €10.000
Partecipazione a eventi erogazioni a enti / erogazioni a volontari partecipazione a eventi rilevanti per le istituzioni culturali rientra nei rimborsi spesa?
Progetti specifici in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive €20.000
Progetti specifici progetto WikiClassics bando volontari
Progetti specifici progetto acta eruditorum bando volontari
Progetti specifici progetto lingue ladine - partnership con WMCH bando volontari
Progetti specifici progetto ipovedenti - prosecuzione ALI wiki bando volontari
AZIONE 2: sostegno al patrimonio Marta/Erica €55.000
Mostra fotografica itinerante 10 anni di WLM Fornitori €15.000
Catalogo 10 anni di WLM Fornitori https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Pubblicazione_10_anni_Wiki_Loves_Monuments €10.000
WLM organizzazione incarichi esterni €20.000
Revisione tool e varie incarichi esterni / Fornitori €5.000
Premiazione concorso WLM incarichi esterni €5.000
AZIONE 3: catalogazione del patrimonio Marta €15.000
Progetto pilota Lombardia (Monumentale) incarichi esterni pilota con Lombardia beni culturali €10.000
Import dati ICCU (Bibliografico Biblioteche) incarichi esterni €5.000
AZIONE 4: osservatori Marta €10.000
osservatorio patrimonio - focus castelli, ossevatorio comini con aggiornamento, musei) fornitore €10.000
STRUTTURA
Comunicazione Erica €0
Ufficio Stampa WLM Paolo Community Group (budget 2021) €0
Relazioni con i media Paolo Community Group (budget 2021) €0
Salari e stipendi Francesca €52.600
Area Fundraising&Communication €9.300
Area Progetti €43.300
TOTALE €279.200

Formazione

Missione

Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.

Statuto

4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:

  • organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli strumenti informatici.
Strategia
  • comunicare i nostri valori ed i nostri progetti ad ampio spettro con continuità, utilizzando canali nazionali e locali, per incrementare la consapevolezza e supportare il cambiamento
  • rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nelle competenze
  • far conoscere i progetti Wikimedia e OpenStreetMap, le loro modalità operative, la conoscenza ed il software libero per accrescere la consapevolezza dei contenuti liberi
Riassunto attività

Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:

  • Certificazione delle competenze dei formatori già attivi, con il supporto di valutatori esterni
  • Produzione di percorsi formativi differenziati per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e temi (progetti Wikimedia, OpenStreetMap, software libero, licenze, legislazione, ecc.), erogati attraverso una piattaforma online dedicata
  • Osservatori ed eventi: proseguire il lavoro dell’Osservatorio Scuole; partecipare al Convegno Stelline; collaborare con le case editrici scolastiche per introdurre i temi della conoscenza libera
  • In prospettiva focus group con stakeholder del mondo della scuola per capire come rendere più efficaci le azioni di Wikimedia Italia
  • In prospettiva, attivazione di collaborazioni con altri partner e progetti, in particolare attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento
AZIONI PERSONE BREVE DESCRIZIONE IMPORTO
AZIONE 1: certificazione dei formatori TBD € 2.000
Esperti esterni per valutazione incarichi esterni Censimento formatori attivi e certficazione competenze. Lavoro di autovalutazione e valutazione da parte di esperti € 2.000
AZIONE 2: produzione di percorsi formativi divisi per target, livelli e temi TBD € 30.000
Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning Fornitore + incarichi esterni Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche € 20.000
MIUR corsi docenti incarichi esterni Accreditamento, protocollo d'intesa e corsi per docenti € 10.000
Summer school per istituzioni Rimandata - da valutare € 0
AZIONE 3: analisi sulla consapevolezza e le esigenze € 0
Focus group Fornitore + incarichi esterni Realizzare un focus group per comprendere le esigenze del mondo della scuola - rimandata € 0
AZIONE 4: Attivazione di collaborazioni con altri partner e progetti
per aumentare la conoscenza dei progetti Wikimedia, OSM e i valori della conoscenza libera 		TBD € 6.000
Partecipazione a bandi Erica DiFi Horizon, Fondazione Polimi, Esta' etc. € 0
Avviare collaborazioni con partner mondo open Rimandata € 0
Progetto GINS Marta + Francesca + Incarichi esterni Allocato € 6.000
AZIONE 5: osservatori ed eventi TBD € 6.000
Partecipazione convegno stelline Marta + Marco + incarichi esterni € 4.000
Osservatorio scuole incarichi esterni € 2.000
Collaborazione con case editrici scolastiche incarichi esterni Rimandato € 0
AZIONE 6: bandi Marta € 31.250
WikiTeatro Marta Allocato (bando 2020) € 11.250,00
Wiki-imparare Marta Allocato (bando 2021) € 20.000
Altri bandi (Wiki-docenti, Wiki-università....) € 0
Comunicazione Erica € 5.000
Promozione corsi online Erica/Paolo Promozione online dei corsi su piattaforma e-learning € 5.000
Salari e stipendi Francesca € 38.131
Salari Fund & Comm €6.870
Oneri sociali Fund & Comm €2.033
TFR Fund & Comm €463
Salari area Progetti € 22.210
Oneri sociali area Progetti € 4.960
TFR Area Progetti € 1.595
TOTALI € 118.381

Bilancio preventivo

COSTI
Conto Descrizione Saldo progressivo
60 COSTI DELLA PRODUZIONE € 737.354
6005 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO € 46.500
6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO € 500
6005000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 45.500
6005000800 CANCELLERIA € 500
6015 COSTI PER SERVIZI € 683.618
6015000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 74.000
6015001160 TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI € 78.820
6015001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI € 29.000
6015001960 SPESE PER ASSICURAZIONE € 9.485
6015002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI € 1.800
6015002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 131.000
6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI € 82.900
6015003210 SPESE TELEFONICHE € 111
6015004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO € 3.000
6015007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI € 105.200
6015008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE € 22.918
6015008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 5.000
6015009560 SPESE PER SERVIZI WEB € 24.534
6015010104 SPESE PER VIAGGI STAFF € 3.000
6015010111 SPESE PER VIAGGI VOLONTARI € 17.500
6015010112 SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO € 3.000
6015010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 € 20.000
6015010106 CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 € 11.250
6015010113 CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 € 31.100
6015010114 CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 € 30.000
6020 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 7.236
6020000270 AFFITTI PASSIVI € 7.236
63 COSTI PER IL PERSONALE € 321.687
6310 SALARI E STIPENDI € 262.953
6310000050 SALARI E STIPENDI € 262.953
6320 ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE € 46.129
6320000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI € 45.129
6320000400 CONTRIBUTI INAIL € 1.000
6330 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 12.605
6330000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. € 12.605
70 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 11.049
7010 AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI € 8.446
7010000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE € 8.446
7015 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI € 2.603
7015000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. € 2.603
78 ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI € 10.468
7820 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 10.468
7820000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI € 400
7820001600 BOLLI E VALORI BOLLATI € 50
7820006300 TASSA CAMERALE ANNUALE € 18
7820006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA € 10.000
86 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE € 12.593
8620 IMPOSTE SUL REDDITO € 12.593
8620000100 IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE € 309
8620000200 IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE € 12.284
TOTALE € 1.093.151,14
RICAVI
Conto Descrizione Saldo progressivo
55 VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI € 717.464
5510 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI € 42.850
5510000100 RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI € 10.000
5510000150 RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE € -
5510001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI € 32.850
5560 ALTRI RICAVI E PROVENTI € 3.614
5560000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI € 3.614
5585 PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI € 671.000
5585000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL € 5.000
5585000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE € 3.000
5585000050 PROVENTI DA DONAZIONI € 45.000
5585000100 CINQUE PER MILLE € 600.000
5585000101 DUE PER MILLE € 1.000
5585000151 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI € 17.000
80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI € -
8030 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI € -
8030000900 INTERESSI ATTIVI € -
8030009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI € -
TOTALE € 717.463,50
PERDITA € -375.687,64

Costi di struttura

SPESA PERSONE IMPORTO
Materiale di consumo Francesca/Alice €500
Regali per occasioni Fornitori €200
Varie Fornitori €300
Cancelleria Francesca/Alice €500
Cartucce/registri/buste... Fornitori €500
Assicurazioni Francesca €9.485
Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua Fornitori €2.800
Furti in sede - Generali Fornitori €685
Eventi extra Fornitori €500
Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) Fornitori €2.000
Responsabilità direttivo Fornitori €3.500
Servizi postali Francesca/Alice €1.800
Invio rendiconto /riepilogo donatori Segreteria €1.000
invio tessere soci Francesca/Alice €300
Corriere TNT per spedizioni varie Francesca/Alice/staff €500
Prestazioni professionali Francesca €3.000
Bilancio sociale (traduzione + grafica) Francesca/Alice €3.000
Consulenze admin e leg Francesca €30.100
Commercialista Fornitore €10.500
Avvocato Fornitore €3.500
Organo di controllo Fornitore €7.600
Consulente del lavoro Fornitore €5.000
Sicurezza sul lavoro Fornitore €1.500
Medico del lavoro Fornitore €500
Consulente GDPR/DPO Fornitore €1.500
Spese telefoniche Francesca/Alice €111
Fax Fornitore €61
Servizio BASE Fornitore €50
Servizi bancari Francesca €3.000
Banca Intesa Fornitore €1.000
Paypal Fornitore €1.000
Poste Italiane Fornitore €1.000
Affitti passivi Francesca/Alice €7.236
Ufficio Fornitore €6.096
Via Avancini Fornitore €1.140
Salari e stipendi Francesca €84.200
Salai e stipendi amministrazione €77.200
Tirocinio curricolare €6.000
IT TBD
 €61.500
Sviluppo nuovo CRM Erica (Fornitori) €25.000
Webmaster sito Erica (Fornitori) €5.000
Hosting Fornitori €1.300
Data Entry Erica (Incarico esterno) €6.000
Gestione database Erica (Incarico esterno) €6.000
Ergonet (moodle) Fornitori €3.200
IT management Incarico esterno €15.000
Spese per servizi software Francesca €11.570
Nextcloud Fornitore + IT management €300
Software di contabilità Fornitore €1.220
Fatturazione elettronica Fornitore €35
PEC Fornitore €15
Attrezzature staff Fornitori €10.000
Rimborsi spesa Francesca €2.500
Staff €1.000
Volontari/soci €500
Direttivo €1.000
Spese per formazione staff Francesca €5.000
Corsi di formazione Fornitori €5.000
Altri oneri Francesca €468
Bolli e valori bollati €50
Tassa camerale annuale €18
Spese vidimazione registri sociali €400
Imposte sul reddito Francesca €12.593
IRES €309
IRAP €12.284
€233.563
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