Differenze tra le versioni di "Preparazione piano annuale 2022"

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(→‎Sintesi del piano annuale 2022: bilancio preventivo costi)
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*Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione]
 
*Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione]
 
:Appunti: [[Piano_annuale_2022/Formazione]]
 
:Appunti: [[Piano_annuale_2022/Formazione]]
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{{bozza}}
  
 
== Sintesi del piano annuale 2022 ==
 
== Sintesi del piano annuale 2022 ==
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=== Francesca ===
 
=== Francesca ===
  
 +
== Bilancio preventivo ==
  
−
 
+
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
−
 
+
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; color:#980000;"
 +
! COSTI
 +
!
 +
!
 +
|- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom; color:#980000;"
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| Conto
 +
| Descrizione
 +
| Saldo progressivo
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
 +
| 60
 +
| COSTI DELLA PRODUZIONE
 +
| style="text-align:right;" | € 737.354
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 6005
 +
| MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E M
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 46.500
 +
|-
 +
| 6005000150
 +
| ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO
 +
| style="text-align:right;" | € 500
 +
|-
 +
| 6005000350
 +
| SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI
 +
| style="text-align:right;" | € 45.500
 +
|-
 +
| 6005000800
 +
| CANCELLERIA
 +
| style="text-align:right;" | € 500
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 6015
 +
| COSTI PER SERVIZI
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 683.618
 +
|-
 +
| 6015000130
 +
| SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI
 +
| style="text-align:right;" | € 74.000
 +
|-
 +
| 6015001160
 +
| TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI
 +
| style="text-align:right;" | € 78.820
 +
|-
 +
| 6015001650
 +
| SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI
 +
| style="text-align:right;" | € 29.000
 +
|-
 +
| 6015001960
 +
| SPESE PER ASSICURAZIONE
 +
| style="text-align:right;" | € 9.485
 +
|-
 +
| 6015002050
 +
| SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI
 +
| style="text-align:right;" | € 1.800
 +
|-
 +
| 6015002950
 +
| COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
 +
| style="text-align:right;" | € 131.000
 +
|-
 +
| 6015003000
 +
| CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
 +
| style="text-align:right;" | € 82.900
 +
|-
 +
| 6015003210
 +
| SPESE TELEFONICHE
 +
| style="text-align:right;" | € 111
 +
|-
 +
| 6015004700
 +
| SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO
 +
| style="text-align:right;" | € 3.000
 +
|-
 +
| 6015007580
 +
| COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI
 +
| style="text-align:right;" | € 105.200
 +
|-
 +
| 6015008020
 +
| SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE
 +
| style="text-align:right;" | € 22.918
 +
|-
 +
| 6015008250
 +
| SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 +
| style="text-align:right;" | € 5.000
 +
|-
 +
| 6015009560
 +
| SPESE PER SERVIZI WEB
 +
| style="text-align:right;" | € 24.534
 +
|-
 +
| 6015010104
 +
| SPESE PER VIAGGI STAFF
 +
| style="text-align:right;" | € 3.000
 +
|-
 +
| 6015010111
 +
| SPESE PER VIAGGI VOLONTARI
 +
| style="text-align:right;" | € 17.500
 +
|-
 +
| 6015010112
 +
| SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO
 +
| style="text-align:right;" | € 3.000
 +
|-
 +
| 6015010105
 +
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021
 +
| style="text-align:right;" | € 20.000
 +
|-
 +
| 6015010106
 +
| CONTRIBUTO BANDO WIKI -  TEATRO LIBERO 2020
 +
| style="text-align:right;" | € 11.250
 +
|-
 +
| 6015010113
 +
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021
 +
| style="text-align:right;" | € 31.100
 +
|-
 +
| 6015010114
 +
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022
 +
| style="text-align:right;" | € 30.000
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 6020
 +
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 7.236
 +
|-
 +
| 6020000270
 +
| AFFITTI PASSIVI
 +
| style="text-align:right;" | € 7.236
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
 +
| 63
 +
| COSTI PER IL PERSONALE
 +
| style="text-align:right;" | € 321.687
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 6310
 +
| SALARI E STIPENDI
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 262.953
 +
|-
 +
| 6310000050
 +
| SALARI E STIPENDI
 +
| style="text-align:right;" | € 262.953
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 6320
 +
| ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 46.129
 +
|-
 +
| 6320000200
 +
| ONERI SOCIALI DIPENDENTI
 +
| style="text-align:right;" | € 45.129
 +
|-
 +
| 6320000400
 +
| CONTRIBUTI INAIL
 +
| style="text-align:right;" | € 1.000
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 6330
 +
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 12.605
 +
|-
 +
| 6330000400
 +
| ACCANTONAMENTO T.F.R.
 +
| style="text-align:right;" | € 12.605
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
 +
| 70
 +
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
 +
| style="text-align:right;" | € 11.049
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 7010
 +
| AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 8.446
 +
|-
 +
| 7010000050
 +
| AMMORTAMENTO SOFTWARE
 +
| style="text-align:right;" | € 8.446
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 7015
 +
| AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 2.603
 +
|-
 +
| 7015000500
 +
| AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON.
 +
| style="text-align:right;" | € 2.603
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
 +
| 78
 +
| ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI
 +
| style="text-align:right;" | € 10.468
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 7820
 +
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 10.468
 +
|-
 +
| 7820000950
 +
| SPESE VIDIMAZIONE LIBRI
 +
| style="text-align:right;" | € 400
 +
|-
 +
| 7820001600
 +
| BOLLI E VALORI BOLLATI
 +
| style="text-align:right;" | € 50
 +
|-
 +
| 7820006300
 +
| TASSA CAMERALE ANNUALE
 +
| style="text-align:right;" | € 18
 +
|-
 +
| 7820006560
 +
| CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA
 +
| style="text-align:right;" | € 10.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
 +
| 86
 +
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE
 +
| style="text-align:right;" | € 12.593
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
 +
| 8620
 +
| IMPOSTE SUL REDDITO
 +
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 12.593
 +
|-
 +
| 8620000100
 +
| IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE
 +
| style="text-align:right;" | € 309
 +
|-
 +
| 8620000200
 +
| IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE
 +
| style="text-align:right;" | € 12.284
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|- style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:bottom;"
 +
| style="vertical-align:middle; font-weight:normal; text-align:left;" |
 +
| style="color:#980000;" | TOTALE
 +
| style="color:#980000;" | € 1.093.151,14
 +
|}
  
  
 
[[Categoria:Pianificazione 2022]]
 
[[Categoria:Pianificazione 2022]]

Versione delle 11:28, 11 nov 2021

Piano annuale 2022

Preparazione del piano annuale 2022

Calendario per la redazione del piano annuale 2022

  • 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
  • 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
  • 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
  • 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
  • 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci

Gli attori della pianificazione

  • volontari, soci, direttivo e staff
  • I riferimenti legislativi:
Codice Terzo Settore
Rendicontazione 5x1000
Obbligo di redazione del Bilancio Sociale

Gruppi di lavoro

Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati

  1. incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
  2. raccolta idee e proposte su un format predisposto
  3. incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.

1. Piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità

Per il direttivo: Stefano e Paolo
Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
Volontari:
  • Lorenzo Stucchi
  • Marco Brancolini
  • Fabio Brambilla
  • Ferdinando Traversa
  • Valerio Perticone
  • Camillo Pellizzari
  • ...
Incontri

2. Piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi

Per il direttivo: Iolanda e Lucia
Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
Volontari:
  • Luca Martinelli
  • Maurizio Codogno
  • Mattia Nappi,
  • Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
  • Chiara Somajni
  • Piergiovanna Grossi
Incontri

3. Contenuti liberi

Per il direttivo: Lucia e Stefano
Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
Volontari:
  • Francisco Ardini
  • Sarah Orlandi
  • Susanna Giaccai
  • Dimitri Bosi
  • Elena Marangoni
  • Gian Francesco Esposito
  • Dario Crespi
  • ...
Incontri

4. Formazione

Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
Per lo staff: Francesca e Alice
Volontari:
  • Ignazio Ligotti
  • Roberta Reginato
  • Eleonora Panto'
  • Federica Gaspari
  • Luigi Catalani
  • Matteo Ruffoni
  • Marco Chemello
  • Federico Benvenuti
Incontri
Appunti: Piano_annuale_2022/Formazione
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Sintesi del piano annuale 2022

Sostegno ai progetti e alla comunità

Riassunto azioni
Missione
Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).

Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.

Attività statuto
1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
  • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
  • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
  • la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
Approccio stategico
rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale;


SPESA Persone BREVE DESCRIZIONE IMPORTO
AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari Marta €69.382
Kit volontari incarichi esterni Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico €1.000
Tessere soci Fornitori Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione €1.000
Tool incarichi esterni bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione €40.000
Sostegno legale ai contributori Fornitori Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità €5.000
in corso - Tasking manager OSM Fornitori conclusione progetto 2021 € 8.198,00
in corso - Sito OSM Fornitori conclusione progetto 2021 € 4.184,00
Percorsi Agili Fornitori €10.000
AZIONE 2: bandi e sostegno attività Marta €50.000
Bando attività volontari + microgrant erogazioni a volontari / incarichi esterni €40.000
Fondo coordinatori incarichi esterni 500 euro a cordinatore €10.000
AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari Marta €30.520
Porta un amico Erica/Fornitori €1.000
Wikipensionati Formazione dedicata a target pensionati (piattaforma formazione) €0
Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) erogazioni a volontari €12.000
Organizzazione Foss4G, State of Map erogazioni a volontari / incarichi esterni €3.000
Organizzazione ItWikiCon erogazioni a volontari €5.000
Da Novi ai Poli Marta + Incarico esterno già in corso € 700
in corso - Wikiwalk Trento erogazione a enti prosecuzione progetto 2021 € 8.820,00
AZIONE 4: attività di monitoraggio Marta €0
Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) incarichi esterni/fornitori €0
Monitoraggio mondo non profit in Italia fornitori €0
AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi Erica €7.000
Realizzazione di supporti promozionali Fornitori €5.000
Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) Fornitori €2.000
AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari Erica €40.500
Materiali di sostegno per i volontari Fornitori Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi €10.000
Omaggio di ringraziamento ai volontari Fornitori Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità €10.000
Oggettistica sito Fornitori Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) €5.000
Oggettistica sito Fornitori Produzione di gadget per sito €15.000
in corso - Oggettistica OSM spedizioni Fornitori spedizione gadget 2021 €500
Rimborsi spesa Francesca €9.000
Staff €2.000
Volontari/soci €5.000
Direttivo €2.000
Salari e stipendi Francesca €67.100
Area Fundraising&Communication €9.300
Area Progetti €57.800
TOTALE €273.502

Erica

Marta2

Francesca

Bilancio preventivo

COSTI
Conto Descrizione Saldo progressivo
60 COSTI DELLA PRODUZIONE € 737.354
6005 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E M € 46.500
6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO € 500
6005000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 45.500
6005000800 CANCELLERIA € 500
6015 COSTI PER SERVIZI € 683.618
6015000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 74.000
6015001160 TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI € 78.820
6015001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI € 29.000
6015001960 SPESE PER ASSICURAZIONE € 9.485
6015002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI € 1.800
6015002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 131.000
6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI € 82.900
6015003210 SPESE TELEFONICHE € 111
6015004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO € 3.000
6015007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI € 105.200
6015008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE € 22.918
6015008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 5.000
6015009560 SPESE PER SERVIZI WEB € 24.534
6015010104 SPESE PER VIAGGI STAFF € 3.000
6015010111 SPESE PER VIAGGI VOLONTARI € 17.500
6015010112 SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO € 3.000
6015010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 € 20.000
6015010106 CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 € 11.250
6015010113 CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 € 31.100
6015010114 CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 € 30.000
6020 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 7.236
6020000270 AFFITTI PASSIVI € 7.236
63 COSTI PER IL PERSONALE € 321.687
6310 SALARI E STIPENDI € 262.953
6310000050 SALARI E STIPENDI € 262.953
6320 ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE € 46.129
6320000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI € 45.129
6320000400 CONTRIBUTI INAIL € 1.000
6330 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 12.605
6330000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. € 12.605
70 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 11.049
7010 AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI € 8.446
7010000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE € 8.446
7015 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI € 2.603
7015000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. € 2.603
78 ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI € 10.468
7820 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 10.468
7820000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI € 400
7820001600 BOLLI E VALORI BOLLATI € 50
7820006300 TASSA CAMERALE ANNUALE € 18
7820006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA € 10.000
86 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE € 12.593
8620 IMPOSTE SUL REDDITO € 12.593
8620000100 IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE € 309
8620000200 IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE € 12.284
TOTALE € 1.093.151,14
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