Struttura

Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2024/Struttura"

Da Wikimedia Italia.
Jump to navigation Jump to search
Riga 20: Riga 20:
 
| N. || Macroarea || Budget || Referente
 
| N. || Macroarea || Budget || Referente
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
−
| {{§|ST.01}} || Consulenze amministrative e legali ||align=right| '''38.100 €'''
+
| {{§|ST.01}} || Consulenze amministrative e legali ||align=right| '''38.100 €''' ||  
−
|
 
 
|-
 
|-
−
| || Commercialista ||align=right| 15.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.01.a}}</small> || Commercialista ||align=right| 15.000 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Organo di controllo ||align=right| 2.200 € ||  
+
| <small>{{§|ST.01.b}}</small> || Organo di controllo ||align=right| 2.200 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Revisione volontaria ||align=right| 6.100 € ||  
+
| <small>{{§|ST.01.c}}</small> || Revisione volontaria ||align=right| 6.100 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Consulenza legale ||align=right| 2.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.01.d}}</small> || Consulenza legale ||align=right| 2.000 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Consulenza GDPR ||align=right| 5.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.01.e}}</small> || Consulenza GDPR ||align=right| 5.000 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Sicurezza sul lavoro ||align=right| 1.500 € ||  
+
| <small>{{§|ST.01.f}}</small> || Sicurezza sul lavoro ||align=right| 1.500 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Medico del lavoro ||align=right| 500 € ||  
+
| <small>{{§|ST.01.g}}</small> || Medico del lavoro ||align=right| 500 € ||  
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
| {{§|ST.02}} || Affitti ||align=right| '''10.880 €''' ||  
 
| {{§|ST.02}} || Affitti ||align=right| '''10.880 €''' ||  
 
|-
 
|-
−
| || Affitto BASE ||align=right| 6.800 € ||  
+
| <small>{{§|ST.02.a}}</small> || Affitto BASE ||align=right| 6.800 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Affitto magazzino di via Alassio 10 ||align=right| 4.080 € ||  
+
| <small>{{§|ST.02.b}}</small> || Affitto magazzino di via Alassio 10 ||align=right| 4.080 € ||  
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
| {{§|ST.03}} || Spese bancarie, assicurazioni e utenze ||align=right| '''6.340 €''' ||  
 
| {{§|ST.03}} || Spese bancarie, assicurazioni e utenze ||align=right| '''6.340 €''' ||  
 
|-
 
|-
−
| || Spese bancarie ||align=right| 2.500 € ||  
+
| <small>{{§|ST.03.a}}</small> || Spese bancarie ||align=right| 2.500 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Assicurazioni ||align=right| 3.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.03.b}}</small> || Assicurazioni ||align=right| 3.000 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Vidimazione registri ||align=right| 500 € ||  
+
| <small>{{§|ST.03.c}}</small> || Vidimazione registri ||align=right| 500 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Spese postali varie ||align=right| 300 € ||  
+
| <small>{{§|ST.03.d}}</small> || Spese postali varie ||align=right| 300 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Spese telefoniche ||align=right| 40 € ||  
+
| <small>{{§|ST.03.e}}</small> || Spese telefoniche ||align=right| 40 € ||  
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
−
| {{§|ST.04}} || Imposte e tasse ||align=right| '''13.000 €''' ||
+
| {{§|ST.04}} || Imposte e tasse (IRES e IRAP) ||align=right| '''13.000 €''' ||  
−
|-
 
−
|  || IRES e IRAP ||align=right| 13.000 € ||  
 
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
| {{§|ST.05}} || Costi mantenimento infrastruttura IT ||align=right| '''51.350 €''' ||  
 
| {{§|ST.05}} || Costi mantenimento infrastruttura IT ||align=right| '''51.350 €''' ||  
 
|-
 
|-
−
| || Gestione indirizzi email ||align=right| 500 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.a}}</small> || Gestione indirizzi email ||align=right| 500 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Znuny ||align=right| 10.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.b}}</small> || Znuny ||align=right| 10.000 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Registro volontari ||align=right| 700 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.c}}</small> || Registro volontari ||align=right| 700 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio) ||align=right| 1.200 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.d}}</small> || Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio) ||align=right| 1.200 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Hosting (OVH, Contabo) ||align=right| 1.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.e}}</small> || Hosting (OVH, Contabo) ||align=right| 1.000 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Moodle + url ||align=right| 3.300 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.f}}</small> || Moodle + url ||align=right| 3.300 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Gestione DNS (Computerville) ||align=right| 1.300 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.g}}</small> || Gestione DNS (Computerville) ||align=right| 1.300 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || PEC, Fatturazione Elettronica ||align=right| 50 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.h}}</small> || PEC, Fatturazione Elettronica ||align=right| 50 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || IT management ||align=right| 30.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.i}}</small> || IT management ||align=right| 30.000 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Attrezzatura staff ||align=right| 300 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.j}}</small> || Attrezzatura staff ||align=right| 300 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Donazioni per strumenti open utilizzati ||align=right| 3.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.05.k}}</small> || Donazioni per strumenti open utilizzati ||align=right| 3.000 € ||  
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
| {{§|ST.06}} || Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese ||align=right| '''10.800 €''' ||  
 
| {{§|ST.06}} || Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese ||align=right| '''10.800 €''' ||  
 
|-
 
|-
−
| || Materiali di consumo ||align=right| 300 € ||  
+
| <small>{{§|ST.06.a}}</small> || Materiali di consumo ||align=right| 300 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Traduzioni ||align=right| 3.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.06.b}}</small> || Traduzioni ||align=right| 3.000 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Formazione staff ||align=right| 4.500 € ||  
+
| <small>{{§|ST.06.c}}</small> || Formazione staff ||align=right| 4.500 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Rimborsi spese soci/staff/direttivo ||align=right| 3.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.06.d}}</small> || Rimborsi spese soci/staff/direttivo ||align=right| 3.000 € ||  
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
−
| {{§|ST.07}} || CRM ||align=right| '''15.000 €''' ||
+
| {{§|ST.07}} || manutenzione CRM ||align=right| '''15.000 €''' ||  
−
|-
 
−
|  || Manutenzione CRRM ||align=right| 15.000 € ||  
 
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
| {{§|ST.08}} || Assemblee dei soci ||align=right| '''4.000 €''' ||  
 
| {{§|ST.08}} || Assemblee dei soci ||align=right| '''4.000 €''' ||  
−
|-
 
−
|  || Assemblee dei soci ||align=right| 4.000 € ||
 
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
| {{§|ST.09}} || Consulenza governance ||align=right| '''4.000 €''' ||  
 
| {{§|ST.09}} || Consulenza governance ||align=right| '''4.000 €''' ||  
−
|-
 
−
|  || Consulenza governance ||align=right| 4.000 € ||
 
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
|- bgcolor=#FBDFC5
 
| {{§|ST.00}} || [[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px|link=]] Costi del personale ||align=right| '''130.740 €''' ||  
 
| {{§|ST.00}} || [[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px|link=]] Costi del personale ||align=right| '''130.740 €''' ||  
 
|-
 
|-
−
| || Personale amministrativo ||align=right| 60.740 € ||  
+
| <small>{{§|ST.00.a}}</small> || Personale amministrativo ||align=right| 60.740 € ||  
 
|-
 
|-
−
| || Direttore esecutivo ||align=right| 70.000 € ||  
+
| <small>{{§|ST.00.b}}</small> || Direttore esecutivo ||align=right| 70.000 € ||  
 
|- bgcolor=#EE8019 style="font-weight:bold;"
 
|- bgcolor=#EE8019 style="font-weight:bold;"
 
|colspan=2| Totale - Struttura ||align=right| 284.210 € ||  
 
|colspan=2| Totale - Struttura ||align=right| 284.210 € ||  

Versione delle 15:55, 27 ott 2023

Work in progress
Obiettivi
  • Rinforzare la capacità di Wikimedia Italia di garantire la realizzazione di tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'associazione
Attività
  • Mantenimento e piccoli sviluppi CRM
  • Avviare la ricerca di un direttore
  • Migliorare procedure e qualità
  • Piano di sostenibilità - migliorare documentazione delle attività realizzata (es.: visualizzazioni dei dati WLM e Glam), sviluppare attività relative alle metriche sull'impatto di Wikimedia Italia.
Amazonica Dome Blijdorp Rotterdam.jpg

Budget

N. Macroarea Budget Referente
ST.01
 Consulenze amministrative e legali 38.100 €
ST.01.a
 Commercialista 15.000 €
ST.01.b
 Organo di controllo 2.200 €
ST.01.c
 Revisione volontaria 6.100 €
ST.01.d
 Consulenza legale 2.000 €
ST.01.e
 Consulenza GDPR 5.000 €
ST.01.f
 Sicurezza sul lavoro 1.500 €
ST.01.g
 Medico del lavoro 500 €
ST.02
 Affitti 10.880 €
ST.02.a
 Affitto BASE 6.800 €
ST.02.b
 Affitto magazzino di via Alassio 10 4.080 €
ST.03
 Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.340 €
ST.03.a
 Spese bancarie 2.500 €
ST.03.b
 Assicurazioni 3.000 €
ST.03.c
 Vidimazione registri 500 €
ST.03.d
 Spese postali varie 300 €
ST.03.e
 Spese telefoniche 40 €
ST.04
 Imposte e tasse (IRES e IRAP) 13.000 €
ST.05
 Costi mantenimento infrastruttura IT 51.350 €
ST.05.a
 Gestione indirizzi email 500 €
ST.05.b
 Znuny 10.000 €
ST.05.c
 Registro volontari 700 €
ST.05.d
 Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio) 1.200 €
ST.05.e
 Hosting (OVH, Contabo) 1.000 €
ST.05.f
 Moodle + url 3.300 €
ST.05.g
 Gestione DNS (Computerville) 1.300 €
ST.05.h
 PEC, Fatturazione Elettronica 50 €
ST.05.i
 IT management 30.000 €
ST.05.j
 Attrezzatura staff 300 €
ST.05.k
 Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
 Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 10.800 €
ST.06.a
 Materiali di consumo 300 €
ST.06.b
 Traduzioni 3.000 €
ST.06.c
 Formazione staff 4.500 €
ST.06.d
 Rimborsi spese soci/staff/direttivo 3.000 €
ST.07
 manutenzione CRM 15.000 €
ST.08
 Assemblee dei soci 4.000 €
ST.09
 Consulenza governance 4.000 €
ST.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 130.740 €
ST.00.a
 Personale amministrativo 60.740 €
ST.00.b
 Direttore esecutivo 70.000 €
Totale - Struttura 284.210 €
Estratto da "https://wiki.wikimedia.it/index.php?title=Piano_annuale_2024/Struttura&oldid=1279879"