Piano annuale 2023/Struttura
| PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO | Struttura | ||
| Comunità dei progetti | Contenuti liberi | Consapevolezza del valore della conoscenza libera | |
Spese generali
Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione. Si è scelto di comprendere nei costi di struttura anche le attività di raccolta fondi.
| N. | Macroarea | Descrizione | Budget |
|---|---|---|---|
| Consulenze varie | Commercialista, organo di controllo, consulenza legale, del lavoro, GDPR, sicurezza, medico del lavoro e assimilabili. | 34.900 € | |
| Affitti | BASE e magazzino. | 10.000 € | |
| Spese bancarie, assicurazioni e utenze | 6.100 € | ||
| Imposte e tasse | 13.000 € | ||
| Costi mantenimento infrastruttura IT | Cloud, Moodle, Email, hosting vari, DNS e assimilabili. | 20.200 € | |
| Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese | Rimborso spese direttivo&staff, formazione, traduzioni e assimilabili | 17.800 € | |
| CRM | Comprende consulenza per implementazione e manutenzione | 17.000 € | |
| Consulenza riorganizzazione/impatto | Previsione di attività di consulenza per riorganizzazione | 10.000 € | |
| Totale spese generali (A) | 129.000 € | ||
Fundraising
Le attività di fundraising di Wikimedia Italia si devono ancora consolidare. Occorre ripartire da quanto fatto in passato per gettare delle fondamenta solide che portino ad avere dei processi strutturati.
Il fundraising si anima di relazioni con le persone e per creare questi legami occorre conoscere il proprio pubblico di riferimento. Per questo le attività devono ripartire dai contatti presenti nel database (analisi, riordino, pulizia, contatto) ed essere volte a instaurare un rapporto di fiducia e attenzione nei confronti del donatore. Parallelamente, attraverso gli strumenti digitali, si cercherà di allargare il bacino di contatti.
Il passaggio al nuovo CRM richiederà uno sforzo ulteriore, ma rappresenta sicuramente un’opportunità per ripartire nel migliore dei modi.
Obiettivi delle attività di raccolta fondi per il 2023 saranno:
- approfondire la conoscenza del pubblico di Wikimedia Italia: chi dona? Perché? Quali progetti vuole sostenere?
- rafforzare la relazione con i donatori di Wikimedia Italia, creando un rapporto di fiducia all’insegna della trasparenza circa le attività realizzate e l’impiego dei fondi raccolti
- aumentare la consapevolezza e la conoscenza della missione di Wikimedia Italia, grazie al supporto di una agenzia creativa che renda organica l’immagine dell’associazione
- raggiungere pubblici che ancora non conoscono l’associazione, tramite la contaminazione con altre realtà partner
Le attività saranno principalmente sui canali digitali: email, social network, google ads, sito e landing page.
Al fine di differenziare ulteriormente le fonti di entrata, si valuteranno altre forme di finanziamento a sostegno dei progetti, quali:
- bandi promossi da enti pubblici o fondazioni private
- accordi di co-finanziamento con altre organizzazioni
- ricorso ai grant di Wikimedia Foundation
| N. | Macroarea | Descrizione | Budget |
|---|---|---|---|
| Produzione gadget | Comprende sia i gadget per eventi sia quelli di ringraziamento. | 10.000 € | |
| Campagne raccolta fondi digital | Comprende anche la campagna 5x1000. | 55.000 € | |
| Produzione materiali cartacei | Produzione di materiale cartaceo per donatori "analogici", copie del bilancio sociale ecc. | 11.000 € | |
| Totale fundraising (B) | 76.000 € | ||
Riepilogo costi di struttura
| N. | Budget | |
|---|---|---|
| SG | Totale spese generali (A) | 129.000 € |
| FR | Totale Fundraising (B) | 76.000 € |
 Quota relativa di costi del personale |
130.000 € | |
| Totale costi di struttura | 335.000 € | |