Piano annuale 2025/Struttura

Per il 2025 sono state ridotte alcune voci di consulenza, con l'intenzione di fare leva il più possibile sul lavoro interno dello staff. A tal proposito, segnaliamo due nuovi ingressi nello staff in area amministrazione e comunicazione, più una figura in partita IVA part-time in ambito tech (ricerca in corso) e una figura di consulente nel ruolo di direttore esecutivo (ED), come esito del processo di revisione della governance dell'associazione iniziato nel 2023. Sul ruolo di ED, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 l'obiettivo è di stabilizzare il mandato attraverso una call aperta. L'obiettivo più generale è quello di razionalizzare i costi fissi e dare allo staff e all'associazione una struttura efficiente. In particolare, è un punto fondamentale del piano 2025 ridurre ulteriormente il coinvolgimento del direttivo nelle funzioni operative, in modo da potersi dedicare alle funzioni strategiche. Il 2024 è stato un anno di trasformazione in tal senso e ci aspettiamo che nel 2025 si consolidino i nuovi processi. Abbiamo intenzione anche di revisionare la struttura e il metodo di funzionamento delle commissioni.

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Comunicazione e advocacy
Raccolta fondi

 

Budget

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Commercialista	15.000,00 €	Direttore esecutivo
	Organo di controllo	2.200,00 €	Direttore esecutivo
	Revisione volontaria	6.100,00 €	Direttore esecutivo
	Consulenza legale	2.000,00 €	Direttore esecutivo
	Consulenza del lavoro	6.200,00 €	Direttore esecutivo
	Consulenza GDPR	1.000,00 €	Direttore esecutivo
	Sicurezza sul lavoro	1.500,00 €	Direttore esecutivo
	Medico del lavoro	500,00 €	Direttore esecutivo
	Affitto BASE	6.800,00 €	Direttore esecutivo
	Affitto magazzino	2.500,00 €	Direttore esecutivo
	Spese bancarie	3.000,00 €	Direttore esecutivo
	Assicurazioni	3.000,00 €	Direttore esecutivo
	Vidimazione registri	100,00 €	Direttore esecutivo
	Spese postali varie	300,00 €	Direttore esecutivo
	Spese telefoniche	250,00 €	Direttore esecutivo
	Imposte e tasse	13.000,00 €	Direttore esecutivo
	Registro volontari	488,00 €	Direttore esecutivo
	Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO	15.100,00 €	Direttore esecutivo
	PEC, fatturazione elettronica	82,00 €	Direttore esecutivo
	IT management	15.000,00 €	Direttore esecutivo
	Donazioni per strumenti open utilizzati	2.500,00 €	Direttore esecutivo
	Materiali di consumo + attrezzatura staff	600,00 €	Direttore esecutivo
	Formazione staff	4.500,00 €	Direttore esecutivo
	Rimborsi spesa soci/staff/direttivo	8.000,00 €	Direttore esecutivo
	Manutenzione CRM	3.000,00 €	Direttore esecutivo
	Assemblee dei soci	3.000,00 €	Direttore esecutivo
	Consulenza riorganizzazione/impatto/direttore esecutivo	2.000,00 €	Direttore esecutivo
	Costi del personale Struttura	100.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Struttura		217.720,00 €