Piano annuale 2025/Struttura
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Versione del 29 ott 2024 alle 17:08 di Dario Crespi (Discussione | contributi)
Per il 2025 sono state ridotte alcune voci di consulenza, con l'intenzione di fare leva il più possibile sul lavoro interno dello staff. A tal proposito, segnaliamo due nuovi ingressi nello staff in area amministrazione e comunicazione, più una figura in partita IVA part-time in ambito tech (ricerca in corso) e una figura di consulente nel ruolo di direttore esecutivo (ED), come esito del processo di revisione della governance dell'associazione iniziato nel 2023. Sul ruolo di ED, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 l'obiettivo è di stabilizzare il mandato attraverso una call aperta. L'obiettivo più generale è quello di razionalizzare i costi fissi e dare allo staff e all'associazione una struttura efficiente. In particolare, è un punto fondamentale del piano 2025 ridurre ulteriormente il coinvolgimento del direttivo nelle funzioni operative, in modo da potersi dedicare alle funzioni strategiche. Il 2024 è stato un anno di trasformazione in tal senso e ci aspettiamo che nel 2025 si consolidino i nuovi processi. Abbiamo intenzione anche di revisionare la struttura e il metodo di funzionamento delle commissioni.
Budget
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
| Commercialista | 15.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Organo di controllo | 2.200,00 € | Direttore esecutivo | |
| Revisione volontaria | 6.100,00 € | Direttore esecutivo | |
| Consulenza legale | 2.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Consulenza del lavoro | 6.200,00 € | Direttore esecutivo | |
| Consulenza GDPR | 1.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Sicurezza sul lavoro | 1.500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Medico del lavoro | 500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Affitto BASE | 6.800,00 € | Direttore esecutivo | |
| Affitto magazzino | 2.500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Spese bancarie | 3.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Assicurazioni | 3.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Vidimazione registri | 100,00 € | Direttore esecutivo | |
| Spese postali varie | 300,00 € | Direttore esecutivo | |
| Spese telefoniche | 250,00 € | Direttore esecutivo | |
| Imposte e tasse | 13.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Registro volontari | 488,00 € | Direttore esecutivo | |
| Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO | 15.100,00 € | Direttore esecutivo | |
| PEC, fatturazione elettronica | 82,00 € | Direttore esecutivo | |
| IT management | 15.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Donazioni per strumenti open utilizzati | 2.500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Materiali di consumo + attrezzatura staff | 600,00 € | Direttore esecutivo | |
| Formazione staff | 4.500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Rimborsi spesa soci/staff/direttivo | 8.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Manutenzione CRM | 3.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Assemblee dei soci | 3.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Consulenza riorganizzazione/impatto/direttore esecutivo | 2.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Costi del personale Struttura | 100.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Totale - Struttura | 217.720,00 € | ||