Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2023/Struttura"

Da Wikimedia Italia.
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(40 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate)
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<noinclude>{{Bozza}}
+
<noinclude>
−
 
 
 
{| width=100% style="text-align:center"
 
{| width=100% style="text-align:center"
−
|colspan=3 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO''' ||rowspan=2 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:white; background-color:#1C63F5"| '''[[Piano annuale 2023/Struttura|Struttura]]'''
+
|colspan=3 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO'''
 +
|rowspan=2 width=11% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''[[Piano annuale 2023/Raccolta fondi|Raccolta fondi]]'''
 +
|rowspan=2 width=11% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:white; background-color:#1C63FC"| '''[[Piano annuale 2023/Struttura|Struttura]]'''
 
|-
 
|-
−
| width=28% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Comunità dei progetti|Comunità dei progetti]]'''
+
| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Comunità dei progetti|Comunità dei progetti]]'''
−
| width=28% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Contenuti liberi|Contenuti liberi]]'''
+
| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Contenuti liberi|Contenuti liberi]]'''
−
| width=28% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]'''
+
| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]'''
−
|}</noinclude>
+
|}
 +
[[File:Men working on roof in Shanghai.jpg|dx|600px|destra]]
 +
==== Spese generali ====
 +
Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.
  
−
==== Spese generali ====
+
In particolare si segnalano:
−
[[File:Men working on roof in Shanghai.jpg|dx|400px|destra]]
+
*un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
−
Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione. Si è scelto di comprendere nei costi di struttura anche le attività di raccolta fondi.
+
*un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
 +
*un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
 +
*un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.
  
−
{| class=wikitable width=70%
+
</noinclude>
−
!width=5%|N. !!width=35%|Macroarea !!width=50% |Descrizione !!width=10%| Budget
+
{| class=wikitable width=50%
 +
! N. !! Macroarea !! Budget !! Referente
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
| {{§|ST.01}} || Consulenze amministrative e legali || align="right" | '''34.900 €'''
 +
|Alice
 +
|-
 +
|
 +
|Commercialista
 +
|align="right" | 15.000 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Organo di controllo
 +
|align="right" |7.600 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| SG.01 || Consulenze varie ||<small>Commercialista, organo di controllo, consulenza legale, del lavoro, GDPR, sicurezza, medico del lavoro e assimilabili.</small> ||align=right| 34.900 €
+
|
 +
|Consulenza legale
 +
|align="right" |2.000 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| SG.02 || Affitti ||<small>Base e magazzino.</small>||align=right| 10.000 €
+
|
 +
|Consulenza del lavoro
 +
|align="right" |5.800 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| SG.03 || Spese bancarie, assicurazioni e utenze || ||align=right| 6.100 €
+
|
 +
|Consulenza GDPR
 +
|align="right" |2.500 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| SG.04 || Imposte e tasse || ||align=right| 13.000 €
+
|
 +
|Sicurezza sul lavoro
 +
|align="right" |1.500 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| SG.05 || Costi mantenimento infrastruttura IT || <small>Cloud, Moodle, Email, hosting vari, DNS e assimilabili.</small> || align=right| 20.200 €
+
|
 +
|Medico del lavoro
 +
|align="right" |500 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
| {{§|ST.02}}|| Affitti || align="right" | '''10.000 €'''
 +
|Alice
 
|-
 
|-
−
| SG.06 || Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese||<small>Rimborso spese direttivo&staff, formazione, traduzioni e assimilabili</small> || align=right| 17.800 €
+
|
 +
|Affitto BASE
 +
|align="right" |6.800 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| SG.07 || CRM ||<small>Comprende consulenza per implementazione e manutenzione</small>|| align=right| 17.000 €
+
|
 +
|Affitto magazzino di via Alassio 10
 +
|align="right" |3.200 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.03}}|| Spese bancarie, assicurazioni e utenze || align="right" | '''6.100 €'''
 +
|Alice
 
|-
 
|-
−
| SG.08 ||  Consulenza riorganizzazione/impatto|| <small>Previsione di attività di consulenza per riorganizzazione</small> ||align=right| 10.000 €
+
|
 +
|Spese bancarie
 +
|align="right" |2.500 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
|colspan="2"|'''Totale spese generali (A)''' || ||align=right| '''129.000 €'''
+
|
−
|}
+
|Assicurazioni
−
 
+
|align="right" |2.500 €
−
==== Fundraising ====
+
|
−
<noinclude>Le attività di fundraising di Wikimedia Italia si devono ancora consolidare. Occorre ripartire da quanto fatto in passato per gettare delle fondamenta solide che portino ad avere dei processi strutturati.
+
|-
−
 
+
|
−
Il fundraising si anima di relazioni con le persone e per creare questi legami occorre conoscere il proprio pubblico di riferimento. Per questo le attività devono ripartire dai contatti presenti nel database (analisi, riordino, pulizia, contatto) ed essere volte a instaurare un rapporto di fiducia e attenzione nei confronti del donatore. Parallelamente, attraverso gli strumenti digitali, si cercherà di allargare il bacino di contatti.
+
|Vidimazione registri
−
 
+
|align="right" |500 €
−
Il passaggio al nuovo CRM richiederà uno sforzo ulteriore, ma rappresenta sicuramente un’opportunità per ripartire nel migliore dei modi.
+
|
−
 
+
|-
−
Obiettivi delle attività di raccolta fondi per il 2023 saranno:
+
|
−
 
+
|Spese postali varie
−
* approfondire la conoscenza del pubblico di Wikimedia Italia: chi dona? Perché? Quali progetti vuole sostenere?
+
|align="right" |500 €
−
* rafforzare la relazione con i donatori di Wikimedia Italia, creando un rapporto di fiducia all’insegna della trasparenza circa le attività realizzate e l’impiego dei fondi raccolti
+
|
−
* aumentare la consapevolezza e la conoscenza della missione di Wikimedia Italia, grazie al supporto di una agenzia creativa che renda organica l’immagine dell’associazione
+
|-
−
* raggiungere pubblici che ancora non conoscono l’associazione, tramite la contaminazione con altre realtà partner
+
|
−
Le attività saranno principalmente sui canali digitali: email, social network, google ads, sito e landing page.
+
|Spese telefoniche
−
 
+
|align="right" |100 €
−
Al fine di differenziare ulteriormente le fonti di entrata, si valuteranno altre forme di finanziamento a sostegno dei progetti, quali:
+
|
−
* bandi promossi da enti pubblici o fondazioni private
+
|- bgcolor="#71D1B3"
−
* accordi di co-finanziamento con altre organizzazioni
+
|{{§|ST.04}}|| Imposte e tasse || align="right" | '''13.000 €'''
−
* ricorso ai grant di Wikimedia Foundation</noinclude>
+
|
−
 
+
|- bgcolor="#71D1B3"
−
{| class=wikitable width=70%
+
|{{§|ST.05}}|| Costi mantenimento infrastruttura IT || align="right" | '''40.200 €'''
−
!width=5%|N. !!width=35%|Macroarea !!width=50% |Descrizione !!width=10%| Budget
+
|Alice
 +
|-
 +
|
 +
|Email
 +
|align="right" |500 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Servizi cloud
 +
|align="right" |800 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Hosting (OVH, Contabo)
 +
|align="right" |600 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Moodle
 +
|align="right" |3.200 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Gestione DNS
 +
|align="right" |1.300 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|PEC, Fatturazione Elettronica
 +
|align="right" |200 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Bitwarden
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|IT management
 +
|align="right" |30.000 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| FR.01 || Produzione gadget||<small>Comprende sia i gadget per eventi sia quelli di ringraziamento.</small> ||align=right| 10.000 €
+
|
 +
|Attrezzatura staff
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| FR.02 || Campagne raccolta fondi digital||<small>Comprende anche la campagna 5x1000.</small> || align=right| 55.000 €
+
|
 +
|Donazioni per strumenti open utilizzati
 +
|align="right" |3.000 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.06}}|| Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese|| align="right" | '''17.800 €'''
 +
|Alice
 
|-
 
|-
−
| FR.03 ||Produzione materiali cartacei||<small>Produzione di materiale cartaceo per donatori "analogici", copie del bilancio sociale ecc.</small> ||align=right| 11.000 €
+
|
 +
|Materiali di consumo
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
|colspan="2"| '''Totale fundraising (B)'''|| ||align=right| '''76.000 €'''
+
|
−
|}
+
|Traduzioni
−
 
+
|align="right" |3.000 €
−
===== Riepilogo costi di struttura =====
+
|
−
{| class=wikitable width=50%
 
−
!width=5%|N. !! width=30%|  !!width=10%| Budget
 
 
|-
 
|-
−
| SG || Totale spese generali (A) ||align=right| 129.000 €
+
|
 +
|Formazione staff
 +
|align="right" |6.000 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| FR || Totale Fundraising (B) ||align=right| 76.000 €
+
|
 +
|Rimborsi spesa soci/direttivo/staff
 +
|align="right" |8.500 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.07}}|| CRM || align="right" | '''17.000 €'''
 +
|Francesca
 
|-
 
|-
−
| ST.00 ||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Quota relativa di costi del personale ||align=right| 130.000 €
+
|
 +
|Consulenza implementazione
 +
|align="right" |15.000 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
|colspan="2"| '''Totale costi di struttura''' ||align=right| '''335.000 €'''
+
|
 +
|Manutenzione
 +
|align="right" |2.000 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.08}}|| Consulenza riorganizzazione/impatto|| align="right" | '''30.000 €'''
 +
|Marta
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.00}}||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Costi del personale || align="right" | '''107.000 €'''
 +
|
 +
|- style="color:white" bgcolor="#305D70"
 +
| colspan="2" |'''Totale - Struttura'''|| align="right" |'''276.000 €'''
 +
|
 
|}<noinclude>
 
|}<noinclude>
  
−
[[Categoria:Pianificazione 2023]]</noinclude>
+
[[Categoria:Pianificazione 2023]]
 +
</noinclude>

Versione attuale delle 15:21, 23 nov 2022

PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO Raccolta fondi Struttura
Comunità dei progetti Contenuti liberi Consapevolezza del valore della conoscenza libera
dx

Spese generali

Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.

In particolare si segnalano:

  • un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
  • un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
  • un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
  • un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.


N. Macroarea Budget Referente
ST.01
 Consulenze amministrative e legali 34.900 € Alice
Commercialista 15.000 €
Organo di controllo 7.600 €
Consulenza legale 2.000 €
Consulenza del lavoro 5.800 €
Consulenza GDPR 2.500 €
Sicurezza sul lavoro 1.500 €
Medico del lavoro 500 €
ST.02
 Affitti 10.000 € Alice
Affitto BASE 6.800 €
Affitto magazzino di via Alassio 10 3.200 €
ST.03
 Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.100 € Alice
Spese bancarie 2.500 €
Assicurazioni 2.500 €
Vidimazione registri 500 €
Spese postali varie 500 €
Spese telefoniche 100 €
ST.04
 Imposte e tasse 13.000 €
ST.05
 Costi mantenimento infrastruttura IT 40.200 € Alice
Email 500 €
Servizi cloud 800 €
Hosting (OVH, Contabo) 600 €
Moodle 3.200 €
Gestione DNS 1.300 €
PEC, Fatturazione Elettronica 200 €
Bitwarden 300 €
IT management 30.000 €
Attrezzatura staff 300 €
Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
 Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 17.800 € Alice
Materiali di consumo 300 €
Traduzioni 3.000 €
Formazione staff 6.000 €
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff 8.500 €
ST.07
 CRM 17.000 € Francesca
Consulenza implementazione 15.000 €
Manutenzione 2.000 €
ST.08
 Consulenza riorganizzazione/impatto 30.000 € Marta
ST.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 107.000 €
Totale - Struttura 276.000 €
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