Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2023/Struttura"

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<noinclude>{{Bozza}}
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{| width=100% style="text-align:center"
 
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|colspan=3 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO''' ||rowspan=2 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:white; background-color:#1C63F5"| '''[[Piano annuale 2023/Struttura|Struttura]]'''
+
|colspan=3 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO'''
 +
|rowspan=2 width=11% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''[[Piano annuale 2023/Raccolta fondi|Raccolta fondi]]'''
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| width=28% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Comunità dei progetti|Comunità dei progetti]]'''
+
| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Comunità dei progetti|Comunità dei progetti]]'''
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| width=28% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Contenuti liberi|Contenuti liberi]]'''
+
| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Contenuti liberi|Contenuti liberi]]'''
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| width=28% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]'''
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| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]'''
 
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[[File:Men working on roof in Shanghai.jpg|dx|600px|destra]]
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==== Spese generali ====
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Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.
  
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==== Spese generali ====
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In particolare si segnalano:
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Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione. Si è scelto di comprendere nei costi di struttura anche le attività di raccolta fondi.
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*un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
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*un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
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*un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
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*un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.
  
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{| class=wikitable width=70%
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</noinclude>
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!width=5%|N. !!width=35%|Macroarea !!width=50% |Descrizione !!width=10%| Budget
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{| class=wikitable width=50%
 +
! N. !! Macroarea !! Budget !! Referente
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|- bgcolor="#71D1B3"
 +
| {{§|ST.01}} || Consulenze amministrative e legali || align="right" | '''34.900 €'''
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|Alice
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|-
 +
|
 +
|Commercialista
 +
|align="right" | 15.000 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Organo di controllo
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|align="right" |7.600 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Consulenza legale
 +
|align="right" |2.000 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Consulenza del lavoro
 +
|align="right" |5.800 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Consulenza GDPR
 +
|align="right" |2.500 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Sicurezza sul lavoro
 +
|align="right" |1.500 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Medico del lavoro
 +
|align="right" |500 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
| {{§|ST.02}}|| Affitti || align="right" | '''10.000 €'''
 +
|Alice
 +
|-
 +
|
 +
|Affitto BASE
 +
|align="right" |6.800 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Affitto magazzino di via Alassio 10
 +
|align="right" |3.200 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.03}}|| Spese bancarie, assicurazioni e utenze || align="right" | '''6.100 €'''
 +
|Alice
 +
|-
 +
|
 +
|Spese bancarie
 +
|align="right" |2.500 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Assicurazioni
 +
|align="right" |2.500 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Vidimazione registri
 +
|align="right" |500 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Spese postali varie
 +
|align="right" |500 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Spese telefoniche
 +
|align="right" |100 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.04}}|| Imposte e tasse || align="right" | '''13.000 €'''
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.05}}|| Costi mantenimento infrastruttura IT || align="right" | '''40.200 €'''
 +
|Alice
 +
|-
 +
|
 +
|Email
 +
|align="right" |500 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.01}} || Consulenze varie ||<small>Commercialista, organo di controllo, consulenza legale, del lavoro, GDPR, sicurezza sul lavoro, medico del lavoro.</small> ||align=right| 34.900 €
+
|
 +
|Servizi cloud
 +
|align="right" |800 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.02}} || Affitti ||<small>BASE e magazzino.</small>||align=right| 10.000 €
+
|
 +
|Hosting (OVH, Contabo)
 +
|align="right" |600 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.03}} || Spese bancarie, assicurazioni e utenze || ||align=right| 6.100 €
+
|
 +
|Moodle
 +
|align="right" |3.200 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.04}} || Imposte e tasse || ||align=right| 13.000 €
+
|
 +
|Gestione DNS
 +
|align="right" |1.300 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.05}} || Costi mantenimento infrastruttura IT || <small>Cloud, Moodle, Email, Bitwarden, hosting, IT management, DNS, PEC, Fatturazione Elettronica, donazione per strumenti open utilizzati, attrezzatura staff.</small> || align=right| 40.200 €
+
|
 +
|PEC, Fatturazione Elettronica
 +
|align="right" |200 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.06}} || Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese||<small>Rimborsi spese direttivo/staff/soci, formazione, traduzioni.</small> || align=right| 17.800 €
+
|
 +
|Bitwarden
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.07}} ||  CRM ||<small>Consulenza per implementazione e manutenzione.</small>|| align=right| 17.000 €
+
|
 +
|IT management
 +
|align="right" |30.000 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.08}} ||  Consulenza riorganizzazione/impatto|| <small>Previsione attività di consulenza per riorganizzazione.</small> ||align=right| 30.000 €
+
|
 +
|Attrezzatura staff
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
|colspan="2"|'''Totale spese generali (A)''' || ||align=right| '''169.000 €'''
+
|
−
|}
+
|Donazioni per strumenti open utilizzati
−
 
+
|align="right" |3.000 €
−
===== Riepilogo costi di struttura =====
+
|
−
{| class=wikitable width=50%
+
|- bgcolor="#71D1B3"
−
!width=5%|N. !! width=30%| !!width=10%| Budget
+
|{{§|ST.06}}|| Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese|| align="right" | '''17.800 €'''
 +
|Alice
 +
|-
 +
|
 +
|Materiali di consumo
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Traduzioni
 +
|align="right" |3.000 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Formazione staff
 +
|align="right" |6.000 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| SG || Totale spese generali (A) ||align=right| 169.000 €
+
|
 +
|Rimborsi spesa soci/direttivo/staff
 +
|align="right" |8.500 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.07}}|| CRM || align="right" | '''17.000 €'''
 +
|Francesca
 
|-
 
|-
−
| {{§|ST.00}} ||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Quota relativa di costi del personale ||align=right| 130.000 €
+
|
 +
|Consulenza implementazione
 +
|align="right" |15.000 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
|colspan="2"| '''Totale costi di struttura''' ||align=right| '''299.000 €'''
+
|
−
|}
+
|Manutenzione
−
<noinclude>
+
|align="right" |2.000 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.08}}|| Consulenza riorganizzazione/impatto|| align="right" | '''30.000 €'''
 +
|Marta
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.00}}||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Costi del personale || align="right" | '''107.000 €'''
 +
|
 +
|- style="color:white" bgcolor="#305D70"
 +
| colspan="2" |'''Totale - Struttura'''|| align="right" |'''276.000 €'''
 +
|
 +
|}<noinclude>
  
 
[[Categoria:Pianificazione 2023]]
 
[[Categoria:Pianificazione 2023]]
 
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</noinclude>

Versione attuale delle 15:21, 23 nov 2022

PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO Raccolta fondi Struttura
Comunità dei progetti Contenuti liberi Consapevolezza del valore della conoscenza libera
dx

Spese generali

Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.

In particolare si segnalano:

  • un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
  • un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
  • un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
  • un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.


N. Macroarea Budget Referente
ST.01
 Consulenze amministrative e legali 34.900 € Alice
Commercialista 15.000 €
Organo di controllo 7.600 €
Consulenza legale 2.000 €
Consulenza del lavoro 5.800 €
Consulenza GDPR 2.500 €
Sicurezza sul lavoro 1.500 €
Medico del lavoro 500 €
ST.02
 Affitti 10.000 € Alice
Affitto BASE 6.800 €
Affitto magazzino di via Alassio 10 3.200 €
ST.03
 Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.100 € Alice
Spese bancarie 2.500 €
Assicurazioni 2.500 €
Vidimazione registri 500 €
Spese postali varie 500 €
Spese telefoniche 100 €
ST.04
 Imposte e tasse 13.000 €
ST.05
 Costi mantenimento infrastruttura IT 40.200 € Alice
Email 500 €
Servizi cloud 800 €
Hosting (OVH, Contabo) 600 €
Moodle 3.200 €
Gestione DNS 1.300 €
PEC, Fatturazione Elettronica 200 €
Bitwarden 300 €
IT management 30.000 €
Attrezzatura staff 300 €
Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
 Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 17.800 € Alice
Materiali di consumo 300 €
Traduzioni 3.000 €
Formazione staff 6.000 €
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff 8.500 €
ST.07
 CRM 17.000 € Francesca
Consulenza implementazione 15.000 €
Manutenzione 2.000 €
ST.08
 Consulenza riorganizzazione/impatto 30.000 € Marta
ST.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 107.000 €
Totale - Struttura 276.000 €
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