Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2023/Struttura"

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|colspan=3 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO'''
 
|colspan=3 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO'''
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| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]'''
 
| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]'''
 
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==== Spese generali ====
 
==== Spese generali ====
 
Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.
 
Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.
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In particolare si segnalano:
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*un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
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*un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
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*un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
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*un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.
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{| class=wikitable width=70%
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!width=5%|N. !!width=35%|Macroarea !!width=50% |Descrizione !!width=10%| Budget
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! N. !! Macroarea !! Budget !! Referente
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|- bgcolor="#71D1B3"
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| {{§|ST.01}} || Consulenze amministrative e legali || align="right" | '''34.900 €'''
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|Alice
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|Commercialista
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|align="right" | 15.000 €
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|
 +
|-
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|Organo di controllo
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|align="right" |7.600 €
 +
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|-
 +
|
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|Consulenza legale
 +
|align="right" |2.000 €
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|
 +
|-
 +
|
 +
|Consulenza del lavoro
 +
|align="right" |5.800 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Consulenza GDPR
 +
|align="right" |2.500 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Sicurezza sul lavoro
 +
|align="right" |1.500 €
 +
|
 
|-
 
|-
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| {{§|SG.01}} || Consulenze varie ||<small>Commercialista, organo di controllo, consulenza legale, del lavoro, GDPR, sicurezza sul lavoro, medico del lavoro.</small> ||align=right| 34.900 €
+
|
 +
|Medico del lavoro
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|align="right" |500 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
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| {{§|ST.02}}|| Affitti || align="right" | '''10.000 €'''
 +
|Alice
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.02}} || Affitti ||<small>BASE e magazzino.</small>||align=right| 10.000 €
+
|
 +
|Affitto BASE
 +
|align="right" |6.800 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.03}} || Spese bancarie, assicurazioni e utenze || ||align=right| 6.100 €
+
|
 +
|Affitto magazzino di via Alassio 10
 +
|align="right" |3.200 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.03}}|| Spese bancarie, assicurazioni e utenze || align="right" | '''6.100 €'''
 +
|Alice
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.04}} || Imposte e tasse || ||align=right| 13.000 €
+
|
 +
|Spese bancarie
 +
|align="right" |2.500 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.05}} || Costi mantenimento infrastruttura IT || <small>Cloud, Moodle, Email, Bitwarden, hosting, IT management, DNS, PEC, Fatturazione Elettronica, donazione per strumenti open utilizzati, attrezzatura staff.</small> || align=right| 40.200 €
+
|
 +
|Assicurazioni
 +
|align="right" |2.500 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.06}} || Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese||<small>Rimborsi spese direttivo/staff/soci, formazione, traduzioni.</small> || align=right| 17.800 €
+
|
 +
|Vidimazione registri
 +
|align="right" |500 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.07}} ||  CRM ||<small>Consulenza per implementazione e manutenzione.</small>|| align=right| 17.000 €
+
|
 +
|Spese postali varie
 +
|align="right" |500 €
 +
|
 
|-
 
|-
−
| {{§|SG.08}} || Consulenza riorganizzazione/impatto|| <small>Previsione attività di consulenza per riorganizzazione.</small> ||align=right| 30.000 €
+
|
 +
|Spese telefoniche
 +
|align="right" |100 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.04}}|| Imposte e tasse || align="right" | '''13.000 €'''
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.05}}|| Costi mantenimento infrastruttura IT || align="right" | '''40.200 €'''
 +
|Alice
 
|-
 
|-
−
|{{§|SG.00}}||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Quota relativa ai costi del personale || ||align=right| 130.000 €
+
|
−
|-bgcolor=#305D70 style="color:white"
+
|Email
−
|colspan="2"|'''Totale - Struttura''' || ||align=right| '''299.000 €'''
+
|align="right" |500 €
−
|}
+
|
−
<noinclude>
+
|-
 +
|
 +
|Servizi cloud
 +
|align="right" |800 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Hosting (OVH, Contabo)
 +
|align="right" |600 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Moodle
 +
|align="right" |3.200 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Gestione DNS
 +
|align="right" |1.300 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|PEC, Fatturazione Elettronica
 +
|align="right" |200 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Bitwarden
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|IT management
 +
|align="right" |30.000 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Attrezzatura staff
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Donazioni per strumenti open utilizzati
 +
|align="right" |3.000 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.06}}|| Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese|| align="right" | '''17.800 €'''
 +
|Alice
 +
|-
 +
|
 +
|Materiali di consumo
 +
|align="right" |300 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Traduzioni
 +
|align="right" |3.000 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Formazione staff
 +
|align="right" |6.000 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Rimborsi spesa soci/direttivo/staff
 +
|align="right" |8.500 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.07}}|| CRM || align="right" | '''17.000 €'''
 +
|Francesca
 +
|-
 +
|
 +
|Consulenza implementazione
 +
|align="right" |15.000 €
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|Manutenzione
 +
|align="right" |2.000 €
 +
|
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.08}}|| Consulenza riorganizzazione/impatto|| align="right" | '''30.000 €'''
 +
|Marta
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.00}}||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Costi del personale || align="right" | '''107.000 €'''
 +
|
 +
|- style="color:white" bgcolor="#305D70"
 +
| colspan="2" |'''Totale - Struttura'''|| align="right" |'''276.000 €'''
 +
|
 +
|}<noinclude>
  
 
[[Categoria:Pianificazione 2023]]
 
[[Categoria:Pianificazione 2023]]
 
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Versione attuale delle 16:21, 23 nov 2022

PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO Raccolta fondi Struttura
Comunità dei progetti Contenuti liberi Consapevolezza del valore della conoscenza libera
dx

Spese generali

Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.

In particolare si segnalano:

  • un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
  • un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
  • un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
  • un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.


N. Macroarea Budget Referente
ST.01
 Consulenze amministrative e legali 34.900 € Alice
Commercialista 15.000 €
Organo di controllo 7.600 €
Consulenza legale 2.000 €
Consulenza del lavoro 5.800 €
Consulenza GDPR 2.500 €
Sicurezza sul lavoro 1.500 €
Medico del lavoro 500 €
ST.02
 Affitti 10.000 € Alice
Affitto BASE 6.800 €
Affitto magazzino di via Alassio 10 3.200 €
ST.03
 Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.100 € Alice
Spese bancarie 2.500 €
Assicurazioni 2.500 €
Vidimazione registri 500 €
Spese postali varie 500 €
Spese telefoniche 100 €
ST.04
 Imposte e tasse 13.000 €
ST.05
 Costi mantenimento infrastruttura IT 40.200 € Alice
Email 500 €
Servizi cloud 800 €
Hosting (OVH, Contabo) 600 €
Moodle 3.200 €
Gestione DNS 1.300 €
PEC, Fatturazione Elettronica 200 €
Bitwarden 300 €
IT management 30.000 €
Attrezzatura staff 300 €
Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
 Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 17.800 € Alice
Materiali di consumo 300 €
Traduzioni 3.000 €
Formazione staff 6.000 €
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff 8.500 €
ST.07
 CRM 17.000 € Francesca
Consulenza implementazione 15.000 €
Manutenzione 2.000 €
ST.08
 Consulenza riorganizzazione/impatto 30.000 € Marta
ST.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 107.000 €
Totale - Struttura 276.000 €
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