Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2023/Struttura"

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<noinclude>{{Bozza}}
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{| width=100% style="text-align:center"
 
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|colspan=3 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO'''
 
|colspan=3 style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff"| '''PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO'''
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| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]'''
 
| width=26% style="border-radius: 8px; margin: 0px 2px; color:#1C63F5; background-color:#e5eeff" | '''[[Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]'''
 
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[[File:Men working on roof in Shanghai.jpg|dx|300px|destra]]
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[[File:Men working on roof in Shanghai.jpg|dx|600px|destra]]
 
==== Spese generali ====
 
==== Spese generali ====
 
Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.
 
Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.
 +
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In particolare si segnalano:
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*un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
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*un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
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*un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
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*un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.
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</noinclude>
 
</noinclude>
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{| class=wikitable width=70%
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!width=5%|N. !!width=35%|Macroarea !! width="10%" | Budget
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! N. !! Macroarea !! Budget !! Referente
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|- bgcolor="#71D1B3"
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| {{§|SG.01}} || Consulenze amministrative e legali || align="right" | 34.900 €
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| {{§|ST.01}} || Consulenze amministrative e legali || align="right" | '''34.900 €'''
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|Alice
 
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|Commercialista
 
|Commercialista
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|align="right" | 15.000 €
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|Organo di controllo
 
|Organo di controllo
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|7.600 €
+
|align="right" |7.600 €
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|Consulenza legale
 
|Consulenza legale
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|2.000 €
+
|align="right" |2.000 €
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|Consulenza del lavoro
 
|Consulenza del lavoro
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|5.800 €
+
|align="right" |5.800 €
 +
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|Consulenza GDPR
 
|Consulenza GDPR
−
|2.500 €
+
|align="right" |2.500 €
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|Sicurezza sul lavoro
 
|Sicurezza sul lavoro
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|1.500 €
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|align="right" |1.500 €
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|Medico del lavoro
 
|Medico del lavoro
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|500 €
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| {{§|SG.02}}|| Affitti || align="right" | 10.000 €
+
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
| {{§|ST.02}}|| Affitti || align="right" | '''10.000 €'''
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|Alice
 
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|Affitto BASE
 
|Affitto BASE
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|6.800 €
+
|align="right" |6.800 €
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|Affitto magazzino di via Alassio 10
 
|Affitto magazzino di via Alassio 10
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|3.200 €
+
|align="right" |3.200 €
−
|-
+
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−
|{{§|SG.03}}|| Spese bancarie, assicurazioni e utenze || align="right" | 6.100 €
+
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.03}}|| Spese bancarie, assicurazioni e utenze || align="right" | '''6.100 €'''
 +
|Alice
 
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|Spese bancarie
 
|Spese bancarie
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|2.500 €
+
|align="right" |2.500 €
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|Assicurazioni
 
|Assicurazioni
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|2.500 €
+
|align="right" |2.500 €
 +
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|Vidimazione registri
 
|Vidimazione registri
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|500 €
+
|align="right" |500 €
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|Spese postali varie
 
|Spese postali varie
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|500 €
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|align="right" |500 €
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|Spese telefoniche
 
|Spese telefoniche
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+
|- bgcolor="#71D1B3"
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+
|{{§|ST.04}}|| Imposte e tasse || align="right" | '''13.000 €'''
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|{{§|SG.05}}|| Costi mantenimento infrastruttura IT || align="right" | 40.200 €
+
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|- bgcolor="#71D1B3"
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|{{§|ST.05}}|| Costi mantenimento infrastruttura IT || align="right" | '''40.200 €'''
 +
|Alice
 
|-
 
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|Email
 
|Email
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|500 €
+
|align="right" |500 €
 +
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|Servizi cloud
 
|Servizi cloud
−
|800 €
+
|align="right" |800 €
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|Hosting (OVH, Contabo)
 
|Hosting (OVH, Contabo)
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|600 €
+
|align="right" |600 €
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|-
 
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|Moodle
 
|Moodle
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|3.200 €
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|Gestione DNS
 
|Gestione DNS
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|1.300 €
+
|align="right" |1.300 €
 +
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|
 
|
 
|PEC, Fatturazione Elettronica
 
|PEC, Fatturazione Elettronica
−
|200 €
+
|align="right" |200 €
 +
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|-
 
|
 
|
 
|Bitwarden
 
|Bitwarden
−
|300 €
+
|align="right" |300 €
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|-
 
|-
 
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|IT management
 
|IT management
−
|30.000 €
+
|align="right" |30.000 €
 +
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|Attrezzatura staff
 
|Attrezzatura staff
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|300 €
+
|align="right" |300 €
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|Donazioni per strumenti open utilizzati
 
|Donazioni per strumenti open utilizzati
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|align="right" |3.000 €
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|{{§|SG.06}}|| Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese|| align="right" | 17.800 €
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|- bgcolor="#71D1B3"
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|{{§|ST.06}}|| Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese|| align="right" | '''17.800 €'''
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|Alice
 
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|Materiali di consumo
 
|Materiali di consumo
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|300 €
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|Traduzioni
 
|Traduzioni
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+
|align="right" |3.000 €
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|Formazione staff
 
|Formazione staff
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|align="right" |6.000 €
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|Rimborsi spesa soci/direttivo/staff
 
|Rimborsi spesa soci/direttivo/staff
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|8.500 €
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|align="right" |8.500 €
−
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+
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|{{§|SG.07}}|| CRM || align="right" | 17.000 €
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|- bgcolor="#71D1B3"
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|{{§|ST.07}}|| CRM || align="right" | '''17.000 €'''
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|Francesca
 
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|
 
|Consulenza implementazione
 
|Consulenza implementazione
−
|15.000 €
+
|align="right" |15.000 €
 +
|
 
|-
 
|-
 
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|
 
|Manutenzione
 
|Manutenzione
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|2.000 €
+
|align="right" |2.000 €
−
|-
+
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−
|{{§|SG.08}}|| Consulenza riorganizzazione/impatto|| align="right" | 30.000 €
+
|- bgcolor="#71D1B3"
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|-
+
|{{§|ST.08}}|| Consulenza riorganizzazione/impatto|| align="right" | '''30.000 €'''
−
|{{§|SG.00}}||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Quota relativa ai costi del personale || align="right" | 130.000 €
+
|Marta
 +
|- bgcolor="#71D1B3"
 +
|{{§|ST.00}}||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Costi del personale || align="right" | '''107.000 €'''
 +
|
 
|- style="color:white" bgcolor="#305D70"
 
|- style="color:white" bgcolor="#305D70"
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| colspan="2" |'''Totale - Struttura'''|| align="right" |'''299.000 €'''
+
| colspan="2" |'''Totale - Struttura'''|| align="right" |'''276.000 €'''
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|}
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[[Categoria:Pianificazione 2023]]
 
[[Categoria:Pianificazione 2023]]
 
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Versione attuale delle 15:21, 23 nov 2022

PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO Raccolta fondi Struttura
Comunità dei progetti Contenuti liberi Consapevolezza del valore della conoscenza libera
dx

Spese generali

Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.

In particolare si segnalano:

  • un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
  • un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
  • un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
  • un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.


N. Macroarea Budget Referente
ST.01
 Consulenze amministrative e legali 34.900 € Alice
Commercialista 15.000 €
Organo di controllo 7.600 €
Consulenza legale 2.000 €
Consulenza del lavoro 5.800 €
Consulenza GDPR 2.500 €
Sicurezza sul lavoro 1.500 €
Medico del lavoro 500 €
ST.02
 Affitti 10.000 € Alice
Affitto BASE 6.800 €
Affitto magazzino di via Alassio 10 3.200 €
ST.03
 Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.100 € Alice
Spese bancarie 2.500 €
Assicurazioni 2.500 €
Vidimazione registri 500 €
Spese postali varie 500 €
Spese telefoniche 100 €
ST.04
 Imposte e tasse 13.000 €
ST.05
 Costi mantenimento infrastruttura IT 40.200 € Alice
Email 500 €
Servizi cloud 800 €
Hosting (OVH, Contabo) 600 €
Moodle 3.200 €
Gestione DNS 1.300 €
PEC, Fatturazione Elettronica 200 €
Bitwarden 300 €
IT management 30.000 €
Attrezzatura staff 300 €
Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
 Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 17.800 € Alice
Materiali di consumo 300 €
Traduzioni 3.000 €
Formazione staff 6.000 €
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff 8.500 €
ST.07
 CRM 17.000 € Francesca
Consulenza implementazione 15.000 €
Manutenzione 2.000 €
ST.08
 Consulenza riorganizzazione/impatto 30.000 € Marta
ST.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 107.000 €
Totale - Struttura 276.000 €
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