Piano annuale 2023

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Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023

Contesto

Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo

Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
3. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

1. Comunità dei progetti
2. Contenuti liberi
3. Consapevolezza del valore della conoscenza libera

a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.

Aree di intervento

Struttura

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Consulenze amministrative e legali	34.900 €	Alice
	Commercialista	15.000 €
	Organo di controllo	7.600 €
	Consulenza legale	2.000 €
	Consulenza del lavoro	5.800 €
	Consulenza GDPR	2.500 €
	Sicurezza sul lavoro	1.500 €
	Medico del lavoro	500 €
	Affitti	10.000 €	Alice
	Affitto BASE	6.800 €
	Affitto magazzino di via Alassio 10	3.200 €
	Spese bancarie, assicurazioni e utenze	6.100 €	Alice
	Spese bancarie	2.500 €
	Assicurazioni	2.500 €
	Vidimazione registri	500 €
	Spese postali varie	500 €
	Spese telefoniche	100 €
	Imposte e tasse	13.000 €
	Costi mantenimento infrastruttura IT	40.200 €	Alice
	Email	500 €
	Servizi cloud	800 €
	Hosting (OVH, Contabo)	600 €
	Moodle	3.200 €
	Gestione DNS	1.300 €
	PEC, Fatturazione Elettronica	200 €
	Bitwarden	300 €
	IT management	30.000 €
	Attrezzatura staff	300 €
	Donazioni per strumenti open utilizzati	3.000 €
	Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese	17.800 €	Alice
	Materiali di consumo	300 €
	Traduzioni	3.000 €
	Formazione staff	6.000 €
	Rimborsi spesa soci/direttivo/staff	8.500 €
	CRM	17.000 €	Francesca
	Consulenza implementazione	15.000 €
	Manutenzione	2.000 €
	Consulenza riorganizzazione/impatto	30.000 €	Marta
	20px Costi del personale	107.000 €
Totale - Struttura		276.000 €

Leva del cambiamento: comunità dei progetti

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti

N.	Comunità dei progetti	Budget	Referente
	Materiali di informazione e formazione online	5.500 €	Marta
	MOOC Unipd	5.500 €
	Sviluppi informatici	40.000 €	Marta+Anisa
	Manutenzione tool OSM	20.000 €
	Fondo sviluppo tool	20.000 €
	Sostegno a iniziative di incontro	30.000 €	Marta+Anisa
	ItWikiCon 2023	7.000 €
	FOSS4G Italia 2023	8.000 €
	borse partecipazione eventi	15.000 €
	Sostegno a iniziative dei volontari	40.000 €	Marta+Anisa
	Bando/i volontari 2023	25.000 €
	Fondo microgrant	10.000 €
	Fondo coordinatori	5.000 €
	GINS	12.000 €	Marta+Ilaria
	Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale)	10.000 €	Marta+Anisa
	20px Costi del personale	41.000 €
Totale - Comunità dei progetti		178.500 €

Leva del cambiamento: contenuti liberi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi

N.	Contenuti liberi	Budget	Referente
	Progetti con grandi istituzioni culturali	53.000 €	Marta
	Progetto Touring Club Italiano	15.000 €
	Progetto Museo Egizio di Torino	10.000 €
	Wikipediano in residenza UniPd	6.000 €
	Wikipediano in residenza BEIC	12.000 €
	Progetto con nuova istituzione TBD	10.000 €
	Miglioramento materiale già presente	20.000 €	Marta + Dario
	Progetto Dati Puglia + altra regione TBD	10.000 €
	Progetto su miglioramento metadatazione	10.000 €
	Progetti massivi con molte istituzioni	147.910 €	Marta + Dario
	Empowering Italian GLAMs	97.910 €
	Bando/i MAB	50.000 €
	Campagne online aumento contenuti	25.000 €	Dario
	Organizzazione Wiki Loves Monuments	25.000 €
	20px Costi del personale	81.000 €
Totale - Contenuti liberi		326.910 €

Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera

N.	Consapevolezza del valore della conoscenza libera	Budget	Referente
	Advocacy	89.000 €	Paolo
	FKAGEU / Wikimedia Europe	5.000 €
	Barometro e altri monitoraggi	20.000 €
	Consulenza Public Affairs	30.000 €
	Budget eventi	5.000 €
	Premi open data ICOM	4.000 €
	Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia	15.000€
	Coinvolgimento social (digital PR)	10.000 €
	Comunicazione opinione pubblica	88.000€	Paolo
	Immagine coordinata Wikimedia Italia	30.000 €
	Produzione video e foto per storytelling	15.000 €
	Media relations	30.000 €
	Rassegna stampa	3.000 €
	Gestione sito + SEO	10.000 €
	Informazione e formazione	44.500€	Ilaria
	Bando scuole 2022	12.000 €
	Bando scuole 2023	20.000 €
	Formatori MIUR 2023	4.000 €
	Tool osservatorio scuole	2.000 €
	Certificazione formatori	6.500 €
	20px Costi del personale	59.000 €
Totale - Consapevolezza		280.500 €

Raccolta fondi

Le attività di fundraising di Wikimedia Italia si devono ancora consolidare. Occorre ripartire da quanto fatto in passato per gettare delle fondamenta solide che portino ad avere dei processi strutturati.

Il fundraising si anima di relazioni con le persone e per creare questi legami occorre conoscere il proprio pubblico di riferimento. Per questo le attività devono ripartire dai contatti presenti nel database (analisi, riordino, pulizia, contatto) ed essere volte a instaurare un rapporto di fiducia e attenzione nei confronti del donatore. Parallelamente, attraverso gli strumenti digitali, si cercherà di allargare il bacino di contatti.

Il passaggio al nuovo CRM richiederà uno sforzo ulteriore, ma rappresenta sicuramente un’opportunità per ripartire nel migliore dei modi.

Obiettivi delle attività di raccolta fondi per il 2023 saranno:

• approfondire la conoscenza del pubblico di Wikimedia Italia: chi dona? Perché? Quali progetti vuole sostenere?

• rafforzare la relazione con i donatori di Wikimedia Italia, creando un rapporto di fiducia all’insegna della trasparenza circa le attività realizzate e l’impiego dei fondi raccolti
• aumentare la consapevolezza e la conoscenza della missione di Wikimedia Italia, grazie al supporto di una agenzia creativa che renda organica l’immagine dell’associazione
• raggiungere pubblici che ancora non conoscono l’associazione, tramite la contaminazione con altre realtà partner

Le attività saranno principalmente sui canali digitali: email, social network, google ads, sito e landing page.

Al fine di differenziare ulteriormente le fonti di entrata, si valuteranno altre forme di finanziamento a sostegno dei progetti, quali:

• bandi promossi da enti pubblici o fondazioni private
• accordi di co-finanziamento con altre organizzazioni
• ricorso ai grant di Wikimedia Foundation

Budget

Entrate

Fonte	Dettaglio	Entrate disponibili	Utilizzi 2023 (ipotesi)	Note
Quote IRPEF	Accantonamento 5x1000	570.000 €	570.000 €	già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023
Quote IRPEF	5x1000 settembre 2022	637.221 €	364.126 €	già incassati; da spendere entro settembre 2024
Quote IRPEF	2x1000 settembre 2022	60.730 €	34.703 €	già incassati; da spendere entro settembre 2024
Progetti	Empowering Italian GLAMs	80.160 €	80.160 €	progetto finanziato da WMF
TOTALE		1.348.111 €	1.048.989 €

Fonte	Dettaglio	Previsione di entrata	Utilizzi 2023 (ipotesi)	Note
Quote IRPEF	5x1000 2023	600.000 €		stima basata sugli anni precedenti
Donazioni	Quote associative	8.000 €	4.000 €	stima basata sugli anni precedenti
Donazioni	Erogazioni liberali	40.000 €	15.000 €	stima basata sugli anni precedenti
Progetti	BEIC	12.000 €	12.000 €	quota annuale di WiR presente dal 2014
Progetti	GINS	6.000 €	6.000 €	quota annuale di progetto biennale
Progetti	UniPD	17.500 €
TOTALE		683.500 €	37.000 €

Uscite

NB per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;

per il budget di dettaglio della struttura vedi la sottopagina /Struttura.

Stuttura
Spese generali (SG)	129.000 €
Fundraising (FR)	76.000 €
Spese del personale (SG+FR)	130.000 €
Totale struttura	335.000 €
Leve strategiche
Totale comunità dei progetti	177.000 €
Totale contenuti liberi	309.000 €
Totale crescita consapevolezza	262.000 €
Totale GENERALE	1.083.000 €

Statistiche

Area	importo	%	300px
Fa crescere le comunità dei progetti	177.000 €	16%
Far crescere i contenuti liberi	309.000 €	29%
Far crescere la consapevolezza	262.000 €	24%
Fundraising	76.000 €	7%
Struttura	259.000 €	24%
Totale	1.083.000 €	100%
Spese complessive personale	308.022 €	29%

Richieste dal sondaggio	budget proposto	%	300px
Comunità - Tool	40.000 €	4%
Comunità - Materiali online	10.000 €	1%
Contenuti - Grandi progetti	53.000 €	5%
Contenuti - Miglioramento materiale presente	20.000 €	2%
Consapevolezza - Advocacy	79.000 €	7%
Consapevolezza - Comunicazione	88.000 €	8%
Totale richieste sondaggio	290.000 €	27%
Parte restante	788.000 €	73%

Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.

Spesa	Budget	300px
Fissa	567.022 €
Variabile	387.478 €
Deliberata	128.500 €

Tempistiche

Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche