Da Wikimedia Italia.
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| − | === Raccolta fondi ===
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| − | Le attività di fundraising di Wikimedia Italia si devono ancora consolidare. Occorre ripartire da quanto fatto in passato per gettare delle fondamenta solide che portino ad avere dei processi strutturati.
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| − | Il fundraising si anima di relazioni con le persone e per creare questi legami occorre conoscere il proprio pubblico di riferimento. Per questo le attività devono ripartire dai contatti presenti nel database (analisi, riordino, pulizia, contatto) ed essere volte a instaurare un rapporto di fiducia e attenzione nei confronti del donatore. Parallelamente, attraverso gli strumenti digitali, si cercherà di allargare il bacino di contatti.
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| − | Il passaggio al nuovo CRM richiederà uno sforzo ulteriore, ma rappresenta sicuramente un’opportunità per ripartire nel migliore dei modi.
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| − | Obiettivi delle attività di raccolta fondi per il 2023 saranno:
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| − | * approfondire la conoscenza del pubblico di Wikimedia Italia: chi dona? Perché? Quali progetti vuole sostenere?
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| − | * rafforzare la relazione con i donatori di Wikimedia Italia, creando un rapporto di fiducia all’insegna della trasparenza circa le attività realizzate e l’impiego dei fondi raccolti
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| − | * aumentare la consapevolezza e la conoscenza della missione di Wikimedia Italia, grazie al supporto di una agenzia creativa che renda organica l’immagine dell’associazione
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| − | * raggiungere pubblici che ancora non conoscono l’associazione, tramite la contaminazione con altre realtà partner
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| − | Le attività saranno principalmente sui canali digitali: email, social network, google ads, sito e landing page.
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| − | Al fine di differenziare ulteriormente le fonti di entrata, si valuteranno altre forme di finanziamento a sostegno dei progetti, quali:
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| − | * bandi promossi da enti pubblici o fondazioni private
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| − | * accordi di co-finanziamento con altre organizzazioni
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| − | * ricorso ai grant di Wikimedia Foundation
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| | ==Budget== | | ==Budget== |
Versione delle 17:27, 26 ott 2022
Questa pagina è una bozza.
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023
Contesto
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.
Aree di intervento
Struttura
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
ST.01 |
Consulenze amministrative e legali |
34.900 €
|
Alice
|
|
|
Commercialista
|
15.000 €
|
|
|
|
Organo di controllo
|
7.600 €
|
|
|
|
Consulenza legale
|
2.000 €
|
|
|
|
Consulenza del lavoro
|
5.800 €
|
|
|
|
Consulenza GDPR
|
2.500 €
|
|
|
|
Sicurezza sul lavoro
|
1.500 €
|
|
|
|
Medico del lavoro
|
500 €
|
|
ST.02 |
Affitti |
10.000 €
|
Alice
|
|
|
Affitto BASE
|
6.800 €
|
|
|
|
Affitto magazzino di via Alassio 10
|
3.200 €
|
|
ST.03 |
Spese bancarie, assicurazioni e utenze |
6.100 €
|
Alice
|
|
|
Spese bancarie
|
2.500 €
|
|
|
|
Assicurazioni
|
2.500 €
|
|
|
|
Vidimazione registri
|
500 €
|
|
|
|
Spese postali varie
|
500 €
|
|
|
|
Spese telefoniche
|
100 €
|
|
ST.04 |
Imposte e tasse |
13.000 €
|
|
ST.05 |
Costi mantenimento infrastruttura IT |
40.200 €
|
Alice
|
|
|
Email
|
500 €
|
|
|
|
Servizi cloud
|
800 €
|
|
|
|
Hosting (OVH, Contabo)
|
600 €
|
|
|
|
Moodle
|
3.200 €
|
|
|
|
Gestione DNS
|
1.300 €
|
|
|
|
PEC, Fatturazione Elettronica
|
200 €
|
|
|
|
Bitwarden
|
300 €
|
|
|
|
IT management
|
30.000 €
|
|
|
|
Attrezzatura staff
|
300 €
|
|
|
|
Donazioni per strumenti open utilizzati
|
3.000 €
|
|
ST.06 |
Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese |
17.800 €
|
Alice
|
|
|
Materiali di consumo
|
300 €
|
|
|
|
Traduzioni
|
3.000 €
|
|
|
|
Formazione staff
|
6.000 €
|
|
|
|
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff
|
8.500 €
|
|
ST.07 |
CRM |
17.000 €
|
Francesca
|
|
|
Consulenza implementazione
|
15.000 €
|
|
|
|
Manutenzione
|
2.000 €
|
|
ST.08 |
Consulenza riorganizzazione/impatto |
30.000 €
|
Marta
|
ST.00 |
 Costi del personale |
107.000 €
|
|
| Totale - Struttura |
276.000 €
|
|
Leva del cambiamento: comunità dei progetti
| N.
|
Comunità dei progetti
|
Budget
|
Referente
|
CP.01
|
Materiali di informazione e formazione online
|
5.500 €
|
Marta
|
|
|
MOOC Unipd
|
5.500 €
|
|
CP.02
|
Sviluppi informatici
|
40.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
|
Manutenzione tool OSM
|
20.000 €
|
|
|
|
Fondo sviluppo tool
|
20.000 €
|
|
CP.03
|
Sostegno a iniziative di incontro
|
30.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
|
ItWikiCon 2023
|
7.000 €
|
|
|
|
FOSS4G Italia 2023
|
8.000 €
|
|
|
|
borse partecipazione eventi
|
15.000 €
|
|
CP.04
|
Sostegno a iniziative dei volontari
|
40.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
|
Bando/i volontari 2023
|
25.000 €
|
|
|
|
Fondo microgrant
|
10.000 €
|
|
|
|
Fondo coordinatori
|
5.000 €
|
|
CP.05
|
GINS
|
12.000 €
|
Marta+Ilaria
|
CP.06
|
Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale)
|
10.000 €
|
Marta+Anisa
|
CP.00
|
Costi del personale
|
41.000 €
|
|
| Totale - Comunità dei progetti
|
178.500 €
|
|
Leva del cambiamento: contenuti liberi
| N. |
Contenuti liberi |
Budget |
Referente
|
CL.01 |
Progetti con grandi istituzioni culturali |
53.000 € |
Marta
|
|
Progetto Touring Club Italiano |
15.000 € |
|
|
Progetto Museo Egizio di Torino |
10.000 € |
|
|
Wikipediano in residenza UniPd |
6.000 € |
|
|
Wikipediano in residenza BEIC |
12.000 € |
|
|
Progetto con nuova istituzione TBD |
10.000 € |
|
CL.02 |
Miglioramento materiale già presente |
20.000 € |
Marta + Dario
|
|
Progetto Dati Puglia + altra regione TBD |
10.000 € |
|
|
Progetto su miglioramento metadatazione |
10.000 € |
|
CL.03 |
Progetti massivi con molte istituzioni |
147.910 € |
Marta + Dario
|
|
Empowering Italian GLAMs |
97.910 € |
|
|
Bando/i MAB |
50.000 € |
|
CL.04 |
Campagne online aumento contenuti |
25.000 € |
Dario
|
|
Organizzazione Wiki Loves Monuments |
25.000 € |
|
CL.00 |
Costi del personale |
81.000 € |
|
| Totale - Contenuti liberi |
326.910 € |
|
Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera
| N. |
Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
Budget |
Referente
|
CC.01 |
Advocacy |
89.000 € |
Paolo
|
|
FKAGEU / Wikimedia Europe |
5.000 € |
|
|
Barometro e altri monitoraggi |
20.000 € |
|
|
Consulenza Public Affairs |
30.000 € |
|
|
Budget eventi |
5.000 € |
|
|
Premi open data ICOM |
4.000 € |
|
|
Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia |
15.000€ |
|
|
Coinvolgimento social (digital PR) |
10.000 € |
|
CC.02 |
Comunicazione opinione pubblica |
88.000€ |
Paolo
|
|
Immagine coordinata Wikimedia Italia |
30.000 € |
|
|
Produzione video e foto per storytelling |
15.000 € |
|
|
Media relations |
30.000 € |
|
|
Rassegna stampa |
3.000 € |
|
|
Gestione sito + SEO |
10.000 € |
|
CC.03 |
Informazione e formazione |
44.500€ |
Ilaria
|
|
Bando scuole 2022 |
12.000 € |
|
|
Bando scuole 2023 |
20.000 € |
|
|
Formatori MIUR 2023 |
4.000 € |
|
|
Tool osservatorio scuole |
2.000 € |
|
|
Certificazione formatori |
6.500 € |
|
CC.00 |
Costi del personale |
59.000 € |
|
| Totale - Consapevolezza |
280.500 € |
|
Budget
Entrate
| Fonte |
Dettaglio |
Entrate disponibili |
Utilizzi 2023 (ipotesi) |
Note
|
| Quote IRPEF |
Accantonamento 5x1000 |
570.000 € |
570.000 € |
già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023
|
| Quote IRPEF |
5x1000 settembre 2022 |
637.221 € |
364.126 € |
già incassati; da spendere entro settembre 2024
|
| Quote IRPEF |
2x1000 settembre 2022 |
60.730 € |
34.703 € |
già incassati; da spendere entro settembre 2024
|
| Progetti
|
Empowering Italian GLAMs
|
80.160 €
|
80.160 €
|
progetto finanziato da WMF
|
| TOTALE |
|
1.348.111 €
|
1.048.989 €
|
|
| Fonte
|
Dettaglio
|
Previsione di entrata
|
Utilizzi 2023 (ipotesi)
|
Note
|
| Quote IRPEF
|
5x1000 2023
|
600.000 €
|
|
stima basata sugli anni precedenti
|
| Donazioni
|
Quote associative
|
8.000 €
|
4.000 €
|
stima basata sugli anni precedenti
|
| Donazioni
|
Erogazioni liberali
|
40.000 €
|
15.000 €
|
stima basata sugli anni precedenti
|
| Progetti
|
BEIC
|
12.000 €
|
12.000 €
|
quota annuale di WiR presente dal 2014
|
| Progetti
|
GINS
|
6.000 €
|
6.000 €
|
quota annuale di progetto biennale
|
| Progetti
|
UniPD
|
17.500 €
|
|
|
| TOTALE
|
|
683.500 €
|
37.000 €
|
|
Uscite
NB per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per il budget di dettaglio della struttura vedi la sottopagina /Struttura.
| Stuttura |
|
| Spese generali (SG) |
129.000 €
|
| Fundraising (FR) |
76.000 €
|
| Spese del personale (SG+FR) |
130.000 €
|
| Totale struttura |
335.000 €
|
| Leve strategiche |
|
| Totale comunità dei progetti |
177.000 €
|
| Totale contenuti liberi |
309.000 €
|
| Totale crescita consapevolezza |
262.000 €
|
| Totale GENERALE |
1.083.000 €
|
Statistiche
| Area |
importo |
% |
300px
|
| Fa crescere le comunità dei progetti |
177.000 € |
16%
|
| Far crescere i contenuti liberi |
309.000 € |
29%
|
| Far crescere la consapevolezza |
262.000 € |
24%
|
| Fundraising |
76.000 € |
7%
|
| Struttura |
259.000 € |
24%
|
| Totale |
1.083.000 € |
100%
|
|
|
|
| Spese complessive personale |
308.022 € |
29%
|
| Richieste dal sondaggio |
budget proposto |
% |
300px
|
| Comunità - Tool |
40.000 € |
4%
|
| Comunità - Materiali online |
10.000 € |
1%
|
| Contenuti - Grandi progetti |
53.000 € |
5%
|
| Contenuti - Miglioramento materiale presente |
20.000 € |
2%
|
| Consapevolezza - Advocacy |
79.000 € |
7%
|
| Consapevolezza - Comunicazione |
88.000 € |
8%
|
| Totale richieste sondaggio |
290.000 € |
27%
|
| Parte restante |
788.000 € |
73%
|
Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.
| Spesa
|
Budget
|
300px
|
| Fissa
|
567.022 €
|
| Variabile
|
387.478 €
|
| Deliberata
|
128.500 €
|
Tempistiche
Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.
Note
Costi del personale
