Piano annuale 2023/Struttura
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Versione del 23 nov 2022 alle 15:21 di Alice Montrasio (Discussione | contributi)
| PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO | Raccolta fondi | Struttura | ||
| Comunità dei progetti | Contenuti liberi | Consapevolezza del valore della conoscenza libera | ||
Spese generali
Fa parte dei costi di struttura quell'insieme di servizi indispensabili al mantenimento dell'organizzazione.
In particolare si segnalano:
- un budget assegnato a una figura dedicata all'IT management, al momento prevalentemente gestito da volontari;
- un budget dedicato alla messa in opera e al successivo mantenimento del nuovo CRM, funzionale a tutte le attività dell'associazione;
- un budget destinato a donazioni per strumenti open utilizzati;
- un budget per un'attività di consulenza e affiancamento dell'associazione sulle tematiche di governance e riorganizzazione.
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
|---|---|---|---|
| Consulenze amministrative e legali | 34.900 € | Alice | |
| Commercialista | 15.000 € | ||
| Organo di controllo | 7.600 € | ||
| Consulenza legale | 2.000 € | ||
| Consulenza del lavoro | 5.800 € | ||
| Consulenza GDPR | 2.500 € | ||
| Sicurezza sul lavoro | 1.500 € | ||
| Medico del lavoro | 500 € | ||
| Affitti | 10.000 € | Alice | |
| Affitto BASE | 6.800 € | ||
| Affitto magazzino di via Alassio 10 | 3.200 € | ||
| Spese bancarie, assicurazioni e utenze | 6.100 € | Alice | |
| Spese bancarie | 2.500 € | ||
| Assicurazioni | 2.500 € | ||
| Vidimazione registri | 500 € | ||
| Spese postali varie | 500 € | ||
| Spese telefoniche | 100 € | ||
| Imposte e tasse | 13.000 € | ||
| Costi mantenimento infrastruttura IT | 40.200 € | Alice | |
| 500 € | |||
| Servizi cloud | 800 € | ||
| Hosting (OVH, Contabo) | 600 € | ||
| Moodle | 3.200 € | ||
| Gestione DNS | 1.300 € | ||
| PEC, Fatturazione Elettronica | 200 € | ||
| Bitwarden | 300 € | ||
| IT management | 30.000 € | ||
| Attrezzatura staff | 300 € | ||
| Donazioni per strumenti open utilizzati | 3.000 € | ||
| Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese | 17.800 € | Alice | |
| Materiali di consumo | 300 € | ||
| Traduzioni | 3.000 € | ||
| Formazione staff | 6.000 € | ||
| Rimborsi spesa soci/direttivo/staff | 8.500 € | ||
| CRM | 17.000 € | Francesca | |
| Consulenza implementazione | 15.000 € | ||
| Manutenzione | 2.000 € | ||
| Consulenza riorganizzazione/impatto | 30.000 € | Marta | |
 Costi del personale |
107.000 € | ||
| Totale - Struttura | 276.000 € | ||