Piano annuale 2023
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023
Contesto
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Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo |
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.
Aree di intervento
Struttura
Leva del cambiamento: comunità dei progetti
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti |
Leva del cambiamento: contenuti liberi
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi |
Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
Raccolta fondi
Le attività di fundraising di Wikimedia Italia si devono ancora consolidare. Occorre ripartire da quanto fatto in passato per gettare delle fondamenta solide che portino ad avere dei processi strutturati.
Il fundraising si anima di relazioni con le persone e per creare questi legami occorre conoscere il proprio pubblico di riferimento. Per questo le attività devono ripartire dai contatti presenti nel database (analisi, riordino, pulizia, contatto) ed essere volte a instaurare un rapporto di fiducia e attenzione nei confronti del donatore. Parallelamente, attraverso gli strumenti digitali, si cercherà di allargare il bacino di contatti.
Il passaggio al nuovo CRM richiederà uno sforzo ulteriore, ma rappresenta sicuramente un’opportunità per ripartire nel migliore dei modi.
Obiettivi delle attività di raccolta fondi per il 2023 saranno:
- approfondire la conoscenza del pubblico di Wikimedia Italia: chi dona? Perché? Quali progetti vuole sostenere?
- rafforzare la relazione con i donatori di Wikimedia Italia, creando un rapporto di fiducia all’insegna della trasparenza circa le attività realizzate e l’impiego dei fondi raccolti
- aumentare la consapevolezza e la conoscenza della missione di Wikimedia Italia, grazie al supporto di una agenzia creativa che renda organica l’immagine dell’associazione
- raggiungere pubblici che ancora non conoscono l’associazione, tramite la contaminazione con altre realtà partner
Le attività saranno principalmente sui canali digitali: email, social network, google ads, sito e landing page.
Al fine di differenziare ulteriormente le fonti di entrata, si valuteranno altre forme di finanziamento a sostegno dei progetti, quali:
- bandi promossi da enti pubblici o fondazioni private
- accordi di co-finanziamento con altre organizzazioni
- ricorso ai grant di Wikimedia Foundation
Budget
Entrate
Fonte | Dettaglio | Entrate disponibili | Utilizzi 2023 (ipotesi) | Note |
---|---|---|---|---|
Quote IRPEF | Accantonamento 5x1000 | 570.000 € | 570.000 € | già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023 |
Quote IRPEF | 5x1000 settembre 2022 | 637.221 € | 364.126 € | già incassati; da spendere entro settembre 2024 |
Quote IRPEF | 2x1000 settembre 2022 | 60.730 € | 34.703 € | già incassati; da spendere entro settembre 2024 |
Progetti | Empowering Italian GLAMs | 80.160 € | 80.160 € | progetto finanziato da WMF |
TOTALE | 1.348.111 € | 1.048.989 € |
Fonte | Dettaglio | Previsione di entrata | Utilizzi 2023 (ipotesi) | Note |
---|---|---|---|---|
Quote IRPEF | 5x1000 2023 | 600.000 € | stima basata sugli anni precedenti | |
Donazioni | Quote associative | 8.000 € | 4.000 € | stima basata sugli anni precedenti |
Donazioni | Erogazioni liberali | 40.000 € | 15.000 € | stima basata sugli anni precedenti |
Progetti | BEIC | 12.000 € | 12.000 € | quota annuale di WiR presente dal 2014 |
Progetti | GINS | 6.000 € | 6.000 € | quota annuale di progetto biennale |
Progetti | UniPD | 17.500 € | ||
TOTALE | 683.500 € | 37.000 € |
Uscite
NB per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per il budget di dettaglio della struttura vedi la sottopagina /Struttura.
Stuttura | |
---|---|
Spese generali (SG) | 129.000 € |
Fundraising (FR) | 76.000 € |
Spese del personale (SG+FR) | 130.000 € |
Totale struttura | 335.000 € |
Leve strategiche | |
Totale comunità dei progetti | 177.000 € |
Totale contenuti liberi | 309.000 € |
Totale crescita consapevolezza | 262.000 € |
Totale GENERALE | 1.083.000 € |
Statistiche
Area | importo | % | 300px |
---|---|---|---|
Fa crescere le comunità dei progetti | 177.000 € | 16% | |
Far crescere i contenuti liberi | 309.000 € | 29% | |
Far crescere la consapevolezza | 262.000 € | 24% | |
Fundraising | 76.000 € | 7% | |
Struttura | 259.000 € | 24% | |
Totale | 1.083.000 € | 100% | |
Spese complessive personale | 308.022 € | 29% |
Richieste dal sondaggio | budget proposto | % | 300px |
---|---|---|---|
Comunità - Tool | 40.000 € | 4% | |
Comunità - Materiali online | 10.000 € | 1% | |
Contenuti - Grandi progetti | 53.000 € | 5% | |
Contenuti - Miglioramento materiale presente | 20.000 € | 2% | |
Consapevolezza - Advocacy | 79.000 € | 7% | |
Consapevolezza - Comunicazione | 88.000 € | 8% | |
Totale richieste sondaggio | 290.000 € | 27% | |
Parte restante | 788.000 € | 73% |
Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.
Spesa | Budget | 300px |
---|---|---|
Fissa | 567.022 € | |
Variabile | 387.478 € | |
Deliberata | 128.500 € |
Tempistiche
Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche |