Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2022"
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| in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive | | in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive | ||
| style="text-align:right;" | €20.000 | | style="text-align:right;" | €20.000 | ||
− | | style="text-align:right;" | €20.000 | + | | style="text-align:right; color:#741B47;" | €20.000 |
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| AZIONE 2: sostegno al patrimonio | | AZIONE 2: sostegno al patrimonio |
Versione delle 14:02, 17 nov 2021
Il lavoro di pianificazione 2022 e indirizzo per 2023 e 2024 si è concentrato nel mese di ottobre e ha visti impegnati 4 gruppi di lavoro che hanno le 4 attività di interesse generale indicate dall'art. 3 dello Statuto di Wikimedia Italia. E' stato un proliferare di idee e azioni con un approccio molto generativo. Nella sua realizzazione si è tenuto conto innanzitutto delle attività avviate nel corso del 2021 e che proseguiranno nel 2022 e negli anni a seguire. Per le nuove attività invece si è partiti innanzitutto dalla mission di Wikimedia Italia che possiamo riassumere nei seguenti punti:
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).
- Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- I nostri valori - I valori della conoscenza libera
Sono stati inoltre tenuti in considerazione alcuni punti definiti dal direttivo e dalla direzione strategica 2030 della Wikimedia Foundation:
- Accogliere le proposte
- Operare a livello nazionale (su tutto il territorio nazionale)
- Accessibilità e inclusione
- Attenzione alla sostenibilità
E le direzioni strategiche prioritarie per il direttivo 2021:
- Priorità a documentare patrimonio italiano potenziando/valorizzando le voci di Wikipedia sui comuni
- Ridefinizione del settore formazione
Ogni gruppo di lavoro ha individuato le attività per raggiungere obbiettivi generale e specifici che sono espressi più sotto E' stata definita una bozza di budget per le 4 aree di interesse generale, la struttura e le attività trasversali di comunicazione/raccolta fondi per il 2022 e il proseguimento di massima su 2023 e 2024.
Collectibus, la società che accompagna Wikimedia Italia nella definizione del bilancio di sosteniblità ha seguito tutti i lavori dei gruppi per conoscere meglio l'associazione e per iniziare a indirizzare l'organizzazione per la misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alla sua missione.
Nel corso degli incontri sono emersi alcuni elementi di stress su cui lavorare nei prossimi mesi per rafforzare l'impatto di Wikimedia Italia:
- il bisogno di razionalizzare l’uso delle risorse sulla base dell’effettivo potenziale di cambiamento atteso espresso dalla missione di Wikimedia Italia sopra citata (bisogno di dare continuità alla progettualità, realizzazione di azioni massive, realizzazione di azioni dirette).
Ogni gruppo di lavoro ha cercato di collegare la programmazione operativa alla missione e visione dell’Associazione cercando per ogni singola attività un nesso con il cambiamento di valore che Wikimedia intende generare.
Per misurare l’impatto non è necessario un KPI per ogni micro attività, ma gli indicatori saranno legati alle macro attività e alle leve del cambiamento che verranno individuate a seguito dell'analisi di materialità che prevede il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni (sono attualmente in corso interviste e rilevamenti attraverso questionari indirizzati agli stakeholder per raccogliere le informazioni necessarie per la realizzazione dell'analisi di materialità).
Queste le leve del cambiamento di Wikimedia Italia :
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Accrescere la consapevolezza dei contenuti liberi e supportare il cambiamento
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi, anche attraverso cambiamenti legislativi e istituzionali, per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
Sostegno ai progetti e alla comunità
Il primo gruppo ha lavorato per individuare quelle azioni e attività per rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale.
Sono state individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere i relativiti obiettivi specifici:
- Sostenere le iniziative dei volontari (miglioramento e documentazione strumenti, assistenza legale, ….)
- Finanziare le attività dei volontari (bandi, programma microgrant, fondo coordinatori)
- Ampliare il numero soci e volontari (partecipazione e organizzazione di eventi, formazione, ...)
- Coinvolgere soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi su eventi personali
- Creare e distribuire oggettistica per coinvolgimento e gratificazione.
Le azioni specifiche sono espresse nella tabella sottostante con relativi budget:
SPESA | RESPONSABILE WMI |
BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari | Marta | €69.382 | €34.000 | €32.000 | |
Kit volontari | incarichi esterni | Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
Tessere soci | Fornitori | Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
Tool | incarichi esterni | bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione | €40.000 | €15.000 | €15.000 |
Sostegno legale ai contributori | Fornitori | Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità | €5.000 | €15.000 | €15.000 |
in corso - Tasking manager OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | €8.198,00 | ||
in corso - Sito OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | €4.184,00 | ||
Percorsi Agili | Fornitori | €10.000 | €2.000 | ||
AZIONE 2: bandi e sostegno attività | Marta | €50.000 | €60.000 | €60.000 | |
Bando attività volontari + microgrant | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €40.000 | €50.000 | €50.000 | |
Fondo coordinatori | incarichi esterni | 500 euro a cordinatore | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari | Marta | €30.520 | €10.000 | €10.000 | |
Porta un amico | Erica/Fornitori | €1.000 | |||
Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) | erogazioni a volontari | €12.000 | €10.000 | €10.000 | |
Organizzazione Foss4G / State of Map / ItWikiCon | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €8.000 | |||
Da Novi ai Poli | Marta + Incarico esterno | già in corso | €700 | €0 | €0 |
in corso - Wikiwalk Trento | erogazione a enti | prosecuzione progetto 2021 | €8.820,00 | ||
AZIONE 4: attività di monitoraggio | Marta | €0 | €20.000 | €15.000 | |
Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) | incarichi esterni/fornitori | €0 | €10.000 | €10.000 | |
Monitoraggio mondo non profit in Italia | fornitori | €0 | €10.000 | €5.000 | |
AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fon5 | Erica | €7.000 | €0 | €0 | |
Realizzazione di supporti promozionali | Fornitori | €5.000 | |||
Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) | Fornitori | €2.000 | |||
AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari | Erica | €40.500 | €25.000 | €25.000 | |
Materiali di sostegno per i volontari | Fornitori | Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi | €10.000 | €5.000 | €5.000 |
Omaggio di ringraziamento ai volontari | Fornitori | Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
Oggettistica sito | Fornitori | Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
Oggettistica sito | Fornitori | Produzione di gadget per sito | €15.000 | €5.000 | €5.000 |
in corso - Oggettistica OSM spedizioni | Fornitori | spedizione gadget 2021 | €500 | ||
Rimborsi spesa | Francesca | €9.000 | €9.000 | €9.000 | |
Staff | €2.000 | €2.000 | €2.000 | ||
Volontari/soci | €5.000 | €5.000 | €5.000 | ||
Direttivo | €2.000 | €2.000 | €2.000 | ||
Salari e stipendi | Francesca | €66.897 | €66.897 | €66.897 | |
Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
Salari area Progetti | €44.421 | €44.421 | €44.421 | ||
Oneri sociali area Progetti | €9.919 | €9.919 | €9.919 | ||
TFR Area Progetti | €3.191 | €3.191 | €3.191 | ||
TOTALE | €273.299 | €224.897 | €217.897 |
Cambiamenti istituzionali e legislativi
Il secondo gruppo ha lavorato per per individuare azioni e attività per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e finalità dell'associazione.
Sono state identificate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi specifici:
- Monitorare la situazione legislativa
- Organizzare WLM seguendo la direttiva UE
- Contribuire ai temi della sostenibilità con prospettiva di ampliare il network di Wikimedia Italia
- Promuovere contenuti sulla conoscenza libera
Le azioni specifiche sono espresse nella tabella sottostante con relativi budget:
SPESA | RESPONSABILE WMI |
BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa | Paolo | €30.000 | €45.000 | €50.000 | |
Monitoraggio situazione legislativa | Realizzazione di report annuale ("cruscotto" sulla conoscenza libera in Italia) | €20.000 | €15.000 | €15.000 | |
Coordinamento generale | Coordinamento attività di lobbyng e realizzazione report | €0 | €15.000 | €15.000 | |
Lobbyng a livello europeo | Figura all'interno di FKGEU dedicata all'area ibero-italica | €10.000 | €15.000 | €20.000 | |
AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea | Erica/Marta | €25.000 | €15.000 | €10.000 | |
Analisi preliminare | €5.000 | ||||
Consulenze legali | €15.000 | €15.000 | €10.000 | ||
Materiali | €5.000 | ||||
AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network | Erica/Paolo | €31.800 | €7.000 | €7.000 | |
Materiali per networking | Fornitori | Sviluppo di contatt (ASVIS, creare relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità e.g friday for future, Open Polis) | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
Consulenza sostenibilita' 2021 | Fornitori | Conclusione del lavoro 2021 | €22.800 | ||
Bilancio di sostenibilità | Fornitori | Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
Miglioramento SEO su articoli advocacy | Fornitori | €3.000 | €1.000 | €1.000 | |
Salari e stipendi | Francesca | €23.749 | €23.749 | €23.749 | |
Salari Fund & Comm | €6.870 | € 6.870 | € 6.870 | ||
Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | € 2.033 | € 2.033 | ||
TFR Fund & Comm | €463 | € 463 | € 463 | ||
Salari area Progetti | €11.105 | €11.105 | €11.105 | ||
Oneri sociali area Progetti | €2.480 | €2.480 | €2.480 | ||
TFR Area Progetti | €798 | €798 | €798 | ||
TOTALI | €110.549 | €90.749 | €90.749 |
Contenuti liberi
Il terzo gruppo ha lavorato per individuare azioni e attività per incrementare la disponibilità di contenuti liberi, in particolare tramite l'apertura di contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti.
Sono state identificate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Sostenere le istituzioni culturali nella attività di condivisione di contenuti (progetti di affiancamento, collaborazioni con istituzioni nazionali, progetti specifici)
- Far conoscere il patrimonio monumentale (organizzazione del concorso fotografico)
- Sostenere attività di documentazione e catalogazione del patrimonio culturale (progetti pilota su Wikidata)
- Monitorare e documentare (osservatori)
Le azioni specifiche sono espresse nella tabella sottostante con relativi budget:
SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AZIONE 1: sostegno ai GLAM | Marta | €142.600 | €97.500 | €102.500 | |
Affiancamento a 1 istituzione | incarichi esterni | un WIR in una istituzione nuova | €10.000 | €20.000 | €20.000 |
Affiancamento attivo | incarichi esterni | WIR BEIC | €11.500 | €12.000 | €12.000 |
Bando istituzioni culturali 2022 | erogazioni a enti | €30.000 | €35.000 | €40.000 | |
Bando istituzioni culturali 2021 | erogazioni a enti | già in corso | €31.100 | ||
Formazioni nuovi WIR | Marco Chemello | €1.000 | €500 | €500 | |
Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Archivio Meraviglioso | €16.000 | ||
Affiancamento attivo | incarichi esterni | già in corso - Archivio Ricordi | €4.500 | ||
Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - UniPd | €8.000 | ||
Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Biblioteca di Trento | €500 | ||
ICOM ( o altri enti per 2023 e 2024) | incarichi esterni | già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
Progetti specifici | in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive | €20.000 | €20.000 | €20.000 | |
AZIONE 2: sostegno al patrimonio | Marta/Erica | €55.000 | €27.000 | €27.000 | |
Mostra fotografica itinerante 10 anni WLM | Fornitori | €15.000 | |||
Catalogo 10 anni di WLM | Fornitori | €10.000 | |||
WLM organizzazione | incarichi esterni | €20.000 | €20.000 | €20.000 | |
Revisione tool e varie | incarichi esterni | €5.000 | €2.000 | €2.000 | |
Premiazione concorso WLM | incarichi esterni | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
AZIONE 3: catalogazione del patrimonio | Marta | €15.000 | €30.000 | €20.000 | |
Progetto pilota Lombardia (Monumentale) | incarichi esterni | pilota con Lombardia beni culturali | €10.000 | €20.000 | €20.000 |
Import dati ICCU (Bibliografico Biblioteche) | incarichi esterni | €5.000 | €10.000 | ||
AZIONE 4: osservatori | Marta | €10.000 | €5.000 | €3.000 | |
osservatorio patrimonio - focus castelli, ossevatorio comuni, musei | fornitore | €10.000 | €5.000 | €3.000 | |
Comunicazione | Erica | €0 | €20.000 | €20.000 | |
Ufficio Stampa WLM | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 | €10.000 | €10.000 |
Relazioni con i media | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 | €10.000 | €10.000 |
Salari e stipendi | Francesca | €52.514 | €52.514 | €52.514 | |
Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
Salari area Progetti | €33.316 | €33.316 | €33.316 | ||
Oneri sociali area Progetti | €7.439 | €7.439 | €7.439 | ||
TFR Area Progetti | €2.393 | €2.393 | €2.393 | ||
TOTALI | €275.114 | €232.014 | €225.014 |
Formazione
Questo gruppo di lavoro ha lavorato per individuare attività è azioni per raggiungere gli obiettivi generali:
- comunicare i nostri valori ed i nostri progetti ad ampio spettro con continuità, utilizzando canali nazionali e locali, per incrementare la consapevolezza e supportare il cambiamento
- rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nelle competenze
- far conoscere i progetti Wikimedia e OpenStreetMap, le loro modalità operative, la conoscenza ed il software libero per accrescere la consapevolezza dei contenuti liberi
Sono state individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi specifici:
- Garantire formatori competenti, con il supporto di valutatori esterni
- Creare ossservatori ed eventi: proseguire il lavoro dell’Osservatorio Scuole; partecipare al Convegno Stelline; collaborare con le case editrici scolastiche per introdurre i temi della conoscenza libera
- In prospettiva realizzare percorsi formativi differenziati per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e temi (progetti Wikimedia, OpenStreetMap, software libero, licenze, legislazione, ecc.)
- In prospettiva collaborare con altri enti e realtà per diffondere una maggiore conoscenza sul funzionamento dei progetti Wikimedia
SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AZIONE 1: certificazione dei formatori | Marco | €2.000 | €1.000 | €1.000 | |
Esperti esterni per valutazione | incarichi esterni | Incaricare utenti esperti per valutazione formatori | €2.000 | €1.000 | €1.000 |
AZIONE 2: produzione di percorsi formativi | Marta (referente) | €30.000 | €32.500 | €32.500 | |
Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning | Fornitore + incarichi esterni | Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche | €20.000 | €20.000 | €20.000 |
MIUR corsi docenti | incarichi esterni | Accreditamento, protocollo d'intesa e corsi | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
Summer school per istituzioni | Marta + incarichi esterni | €0 | €2.500 | €2.500 | |
AZIONE 3: analisi sulla consapevolezza | €0 | €7.500 | €0 | ||
Focus group | Fornitore + incarichi esterni | Realizzare un focus group con docenti che hanno già seguito nostri corsi in passato | €0 | €7.500 | €0 |
AZIONE 4: collaborazione a progetti | Marta | €6.000 | €2.000 | €2.000 | |
Partecipazione a bandi | Erica | DiFi Horizon, Fondazione Polimi, Esta' etc. | €0 | €0 | €0 |
Avviare collaborazioni con partner mondo open | €0 | €2.000 | €2.000 | ||
Progetto GINS | Marta + Francesca + Incarichi esterni | Allocato | €6.000 | €0 | €0 |
AZIONE 5: Osservatori ed eventi | Marta | €4.000 | €11.000 | €7.000 | |
Partecipazione convegno stelline | Marta + Marco + incarichi esterni | €4.000 | €4.000 | €4.000 | |
Osservatorio scuole | incarichi esterni | €0 | €2.000 | €2.000 | |
Collaborazione con case editrici scolastiche | incarichi esterni | €0 | €5.000 | €1.000 | |
AZIONE 6: bandi | Marta | €31.250 | €16.000 | €7.000 | |
WikiTeatro | Marta | Allocato (2020) | €11.250,00 | €8.000 | €0 |
Wiki-imparare | Marta | Allocato (2021) | €20.000 | €0 | €5.000 |
Altri bandi (Wiki-docenti, Wiki-università....) | €0 | €8.000 | €2.000 | ||
Comunicazione | Erica | €0 | €5.000 | €2.000 | |
Promozione corsi online | Erica/Paolo | Promozione online dei corsi su piattaforma e-learning | €0 | €5.000 | €2.000 |
Comunicazione alle scuole 2023 | €0 | ||||
Salari e stipendi | Francesca | €38.131 | €38.131 | €38.131 | |
Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
Salari area Progetti | €22.210 | €22.210 | €22.210 | ||
Oneri sociali area Progetti | € 4.960 | € 4.960 | € 4.960 | ||
TFR Area Progetti | €1.595 | €1.595 | €1.595 | ||
TOTALI | €111.381 | €113.131 | €89.631 |
Costi di struttura
La tabella seguente riporta i costi della struttura di Wikimedia Italia che non si riferiscono a delle specifiche attività precedentemente indicate, ma che riguardano il funzionamento di tutta l'organizzazione.
SPESA | Responsabile WMI | IMPORTO |
---|---|---|
Materiale di consumo | Francesca/Alice | €500 |
Regali per occasioni | Fornitori | €200 |
Varie | Fornitori | €300 |
Cancelleria | Francesca/Alice | €500 |
Cartucce/registri/buste... | Fornitori | €500 |
Assicurazioni | Francesca | €9.485 |
Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua | Fornitori | €2.800 |
Furti in sede - Generali | Fornitori | €685 |
Eventi extra | Fornitori | €500 |
Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) | Fornitori | €2.000 |
Responsabilità direttivo | Fornitori | €3.500 |
Servizi postali | Francesca/Alice | €1.800 |
Invio rendiconto /riepilogo donatori | Segreteria | €1.000 |
invio tessere soci | Francesca/Alice | €300 |
Corriere TNT per spedizioni varie | Francesca/Alice/staff | €500 |
Prestazioni professionali | Francesca | €3.000 |
Bilancio sociale (traduzione + grafica) | Francesca/Alice | €3.000 |
Consulenze admin e leg | Francesca | €30.100 |
Commercialista | Fornitore | €10.500 |
Avvocato | Fornitore | €3.500 |
Organo di controllo | Fornitore | €7.600 |
Consulente del lavoro | Fornitore | €5.000 |
Sicurezza sul lavoro | Fornitore | €1.500 |
Medico del lavoro | Fornitore | €500 |
Consulente GDPR/DPO | Fornitore | €1.500 |
Spese telefoniche | Francesca/Alice | €111 |
Fax | Fornitore | €61 |
Servizio BASE | Fornitore | €50 |
Servizi bancari | Francesca | €3.000 |
Banca Intesa | Fornitore | €1.000 |
Paypal | Fornitore | €1.000 |
Poste Italiane | Fornitore | €1.000 |
Affitti passivi | Francesca/Alice | €7.236 |
Ufficio | Fornitore | €6.096 |
Via Avancini | Fornitore | €1.140 |
Salari e stipendi | Francesca | €84.296 |
Salari e stipendi amministrazione | €58.898 | |
Tirocinio curricolare | €6.000 | |
Oneri sociali amministrazione | €14.161 | |
TFR | €4.237 | |
INAIL | €1.000 | |
IT | TBD |
€61.500 |
Sviluppo nuovo CRM | Erica (Fornitori) | €25.000 |
Webmaster sito | Erica (Fornitori) | €5.000 |
Hosting | Fornitori | €1.300 |
Data Entry | Erica (Incarico esterno) | €6.000 |
Gestione database | Erica (Incarico esterno) | €6.000 |
Ergonet (moodle) | Fornitori | €3.200 |
IT management | Incarico esterno | €15.000 |
Spese per servizi software | Francesca | €11.570 |
Nextcloud | Fornitore + IT management | €300 |
Software di contabilità | Fornitore | €1.220 |
Fatturazione elettronica | Fornitore | €35 |
PEC | Fornitore | €15 |
Attrezzature staff | Fornitori | €10.000 |
Rimborsi spesa | Francesca | €2.500 |
Staff | €1.000 | |
Volontari/soci | €500 | |
Direttivo | €1.000 | |
Spese per formazione staff | Francesca | €5.000 |
Corsi di formazione | Fornitori | €5.000 |
Altri oneri | Francesca | €468 |
Bolli e valori bollati | €50 | |
Tassa camerale annuale | €18 | |
Spese vidimazione registri sociali | €400 | |
Imposte sul reddito | Francesca | €12.593 |
IRES | €309 | |
IRAP | €12.284 | |
TOTALE | €233.659 |
Comunicazione e raccolta fondi
Le attività di comunicazione e raccolta fondi che fanno riferimento ad attività specifiche sono state inserite nelle tabelle precedente perché concorrono al raggiungimento di obiettivi generali e specifici che riguardano i quattro punti prima indicati. Ce ne sono alcune però che riguardano l'associazione in generale e sono state pertanto inserite a parte. Le riportiamo in questa tabella:
AZIONE 1: promozione 5x1000 e 2x1000 (se confermato) | Paolo | € 11.000 | |
---|---|---|---|
Promozione 5x1000 | Fornitori | € 8.000 | |
Promozione 2x1000 | Fornitori | Adeguamento minisito 5x1000 (se 2x1000 confermato) | € 3.000 |
AZIONE 2: supporto attività promozionali | Paolo | € 17.000 | |
Digital fundrasing | Fornitori | Gestione Goolge Ads e Google Grant | € 10.000 |
Comunicazione digital | Fornitori | Supporto per digital PR (influencer ecc) | € 5.000 |
Granter (abbonamento a Italia non profit) | Fornitori | Piattaforma per individuazione bandi finanziamento e partner | € 2.000 |
AZIONE 3: comunicazione istituzionale | Paolo | € 5.000 | |
Video | Fornitori | Produzione video formati youtube e instagram | € 5.000 |
AZIONE 4: campagna Natale | Paolo | € 11.000 | |
Creatività | Fornitori | € 5.000 | |
Digital PR | Fornitori | € 3.000 | |
Produzione materiali | Fornitori | € 3.000 | |
AZIONE 5: comunicazione istituzionale | Paolo | € 5.000 | |
Gestione Social Network (Instagram, Facebook, Twitter) | € 0 | ||
Gestione contenuti sito WMI | € 0 | ||
Sviluppo Youtube | € 0 | ||
Sponsorizzate per incrementare pubblico di riferimento e per promo attività sul territorio | € 5.000 |