Piano annuale 2022
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| Cosa facciamo | Eventi | Sostegno ai volontari | Wiki Loves Monuments | OpenStreetMap | Istruzione | GLAM | CoopSociale | Sensibilizzazione | Comunicazione | Raccolta fondi |
| Dichiarazione d'intenti | Strategia | Piano annuale 2022 | Bilanci | Relazioni attività e bilanci sociali | Progetti e iniziative | Requisiti |
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2022
Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 definiscono le attività di Wikimedia Italia nel 2022 con una prospettiva su tre anni.
Contesto
Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 contribuiscono a realizzare le finalità di Wikimedia Italia attraverso attività di interesse generale nei quattro ambiti definiti dal nostro statuto.
Finalità e i cambiamenti che vogliamo ottenere
La finalità di Wikimedia è Promuovere la conoscenza libera[1] (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).[2].
In particolare il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 si concentrano su tre principali cambiamenti che vogliamo realizzare (leve di cambiamento):
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Lavoro preparatorio per il piano annuale 2022
Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 sono stati discussi in una serie di attività preparatorie organizzate a ottobre e novembre 2021 aperte a volontari e soci e coordinate dal personale di Wikimedia Italia. Sono stati coinvolti in particolare 4 gruppi di lavoro che si sono concentrati sulle 4 attività di interesse generale di Wikimedia Italia[3].
Le proposte e i temi emersi sono poi stati discussi dal personale e dal direttivo dell’associazione per identificare le risorse necessarie e pianificare l’organizzazione del lavoro. È stata quindi prodotta una stima di budget per le 4 attività di interesse generale, per la struttura e per le attività trasversali di comunicazione e raccolta fondi con un’indicazione per il piano annuale 2023 e 2024.
Consulenza per misurazione d'impatto e piano sostenibilità
Collectibus, la società che accompagna Wikimedia Italia nella definizione del bilancio di sostenibilità, ha seguito i lavori dei gruppi per conoscere meglio l'associazione e per iniziare a definire in modo più puntuale la misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alle sue finalità. Attualmente Collectibus sta proponendo una riorganizzazione e semplificazione delle attività e delle metriche in funzione di 3 principali leve di cambiamento. Di seguito un primo prospetto con i cambiamenti che si vogliono ottenere (a cui si è aggiunto un punto relativo al funzionamento interno), le attività previste nel piano 2022-2024 e una generica indicazione dei risultati previsti che saranno poi definiti in modo più specifico con degli indicatori.
Sintesi delle attività
| Cambiamento | Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera) | |||
| Leve del cambiamento | 1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale | 2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti | 3. Aumentare la consapevolezza del valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento | Funzionamento |
| Azioni |
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| Output |
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Sintesi del piano annuale e della direzione di lavoro 2022-2024
Le attività sono strutturate in 6 marcoaree (struttura, sostegno ai progetti e alla comunità, contenuti liberi, formazione, fundraising & comunicazione) e sono organizzate in trimestri per facilitare il monitoraggio dell'avanzamento del lavoro e delle spese.
| Macroarea | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | % sul totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Struttura | €233.659 | €61.374 | €76.652 | €55.314 | €40.321 | 21% |
| Sostegno ai progetti e alla comunità | €273.299 | €74.497 | €76.783 | €80.599 | €41.419 | 25% |
| Cambiamenti istituzionali e legislativi | €110.549 | €41.587 | €41.587 | €16.187 | €11.187 | 10% |
| Contenuti liberi | €275.114 | €57.379 | €112.229 | €69.879 | €35.629 | 25% |
| Formazione | €111.381 | €33.845 | €20.845 | €33.345 | €23.345 | 10% |
| Fundraising & Comunicazione | €105.196 | €30.549 | €19.049 | €32.549 | €23.049 | 9% |
| TOTALE | €1.109.198 | €299.231 | €347.145 | €287.873 | €174.950 | 100% |
| A fine del T3 | €934.248 |
I costi di personale sono stati inseriti nelle diverse macroaree a seconda del loro ruolo. Questo consente di separare e identificare i costi specifici di struttura (che per il 2022 corrispondono al 21% del budget totale).
| USCITE | 2022 | 2023 |
2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Macroarea | Budget pianificato | Budget pianificato | Budget pianificato | ||
| Struttura | €233.659 | 21% | €282.070 | 28% | €280.580 |
| Sostegno ai progetti e alla comunità | €273.299 | 25% | €224.897 | 23% | €217.897 |
| Cambiamenti istituzionali e legislativi | €110.549 | 10% | €90.749 | 9% | €90.749 |
| Contenuti liberi | €275.114 | 25% | €232.014 | 23% | €225.014 |
| Formazione | €111.381 | 10% | €113.131 | 11% | €89.631 |
| Fundraising & Comunicazione | €105.196 | 9% | €50.049 | 5% | €61.049 |
| TOTALE | €1.109.198 | €992.910 | €964.920 |
| STIME AVANZO DI GESTIONE | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12 anno precedente | € 1.670.454,58 | € 1.278.671 | € 885.761 |
| Oneri budget | € 1.109.247,14 | €992.910 | €964.920 |
| Proventi budget | € 717.463,50 | € 600.000 | € 600.000 |
| Avanzo di gestione budget | € -391.783,64 | € -392.910 | -€ 364.920 |
| Previsione avanzo di gestione al 31/12 | € 1.278.670,94 | € 885.761 | € 520.841 |
Uscite per tipologia
Nella pianificazione del 2022 si è ovviamente prevista la realizzazione delle attività pianificate nel 2020, avviate e non ancora concluse nel 2021 (spese allocate), ed anche di quelle attività pianificate e avviate nel 2021 e non ancora concluse. Vi sono poi spese fisse di Wikimedia Italia che comprendono stipendi e spese regolari di struttura (spese fisse).
| Macroarea | TOTALE | Spese fisse | Spese allocate | Spese variabili |
|---|---|---|---|---|
| Struttura | € 233.659 | €146.659 | €29.500 | €57.500 |
| Sostegno ai progetti e alla comunità | € 273.299 | €67.897 | €49.902 | €155.500 |
| Cambiamenti istituzionali e legislativi | € 110.549 | € 23.749 | €22.800 | €64.000 |
| Contenuti liberi | € 275.114 | €52.514 | €91.600 | €131.000 |
| Formazione | € 111.381 | € 48.131 | € 37.250 | € 26.000 |
| Fundraising & Comunicazione | € 105.196 | € 56.196 | € 0 | € 49.000 |
| TOTALE | € 1.109.198 | € 395.146 | € 231.052 | € 483.000 |
| % sul TOTALE | 36% | 21% | 44% |
Investimenti principali
La pianificazione per il 2022 prevede alcuni investimenti che rappresentano una specifica direzione di lavoro di Wikimedia Italia (sostegno ai volontari e alla comunità, realizzazione di Wiki Loves Monuments in base alla direttiva europea e sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano, sostegno a tools e tecnologia, certificazione dei formatori, materiali per la formazione, sistemi di monitoraggio di risultati e contenuti) o che sono pianificati come investimento per migliorare la struttura e il suo funzionamento anche nel medio e lungo periodo (realizzazione del nuovo database Wikimedia Italia, produzione di materiali promozionali con brand dei progetti, fundraising). Si è previsto nel triennio 2022-2024 una specifica attenzione per Wiki Loves Monuments e lo sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano.
| Investimenti principali | |||
|---|---|---|---|
| Area di investimento | Abb. | TOTALE | % sul totale |
| Database Wikimedia Italia | CRM | €37.000 | 6% |
| Volontari/Comunità | VOL | €82.000 | 12% |
| Materiali promozionale e con brand progetti | COMM | €46.500 | 7% |
| WLM, valorizzazione del patrimonio culturare italia, advocacy | WLM | €168.000 | 25% |
| Sviluppo tools/tecnologia | TOOL | €55.000 | 8% |
| Certificazione dei formatori | CERT | €2.000 | 0% |
| Materiale online e corsi online di formazione | FORM | €36.000 | 5% |
| Realizzazione dei progetti già finanziati | FIN | €173.552 | 26% |
| Monitoraggio risultati/contenuti | MON | €15.000 | 2% |
| Fundraising | FUND | €51.000 | 8% |
| TOTALE | €666.052 | 100% | |
| Personale | PERS | €321.783 | |
| Altro (consulenze, assic, affitti etc) | ALT | €121.363 | |
| TOTALE | €787.415 |
Macroaree
Costi di struttura
I costi di struttura di Wikimedia Italia sono i costi per il funzionamento dell'organizzazione, che comprendono spese come sede e cancelleria, assicurazioni, consulenti, gestione spese postali, conti e siti e personale amministrativo. Nel 2022 è previsto un investimento sul database di Wikimedia Italia (CRM). Attualmente Wikimedia Italia è selezionata per ricevere uno spazio a pagamento all'interno della sede Voce Volontari al centro a Milano (Via Montegrappa 6A, zona Porta Garibaldi) https://voce.milano.it/; non vi sono però al momento notizie certe su quando la sede sarà pronta.
| SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale di consumo | Francesca/Alice | €500 | €500 | €500 | |
| Regali per occasioni | Fornitori | €200 | €200 | €200 | |
| Varie | Fornitori | €300 | €300 | €300 | |
| Cancelleria | Francesca/Alice | €500 | €500 | €500 | |
| Cartucce/registri/buste... | Fornitori | €500 | €500 | €500 | |
| Assicurazioni | Francesca | €9.485 | €9.485 | €9.485 | |
| Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua | Fornitori | €2.800 | €2.800 | €2.800 | |
| Furti in sede - Generali | Fornitori | €685 | €685 | €685 | |
| Eventi extra | Fornitori | €500 | €500 | €500 | |
| Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) | Fornitori | €2.000 | €2.000 | €2.000 | |
| Responsabilità direttivo | Fornitori | €3.500 | €3.500 | €3.500 | |
| Servizi postali | Francesca/Alice | €1.800 | €800 | €500 | |
| Invio rendiconto /riepilogo donatori | Segreteria | €1.000 | €0 | €0 | |
| invio tessere soci | Francesca/Alice | €300 | €300 | €0 | |
| Corriere TNT per spedizioni varie | Francesca/Alice/staff | €500 | €500 | €500 | |
| Prestazioni professionali | Francesca | €3.000 | €600 | €600 | |
| Bilancio sociale (traduzione + grafica) | Francesca/Alice | €3.000 | €600 | €600 | |
| Consulenze admin e leg | Francesca | €30.100 | €30.100 | €30.100 | |
| Commercialista | Fornitore | €10.500 | €10.500 | €10.500 | |
| Avvocato | Fornitore | €3.500 | €3.500 | €3.500 | |
| Organo di controllo | Fornitore | €7.600 | €7.600 | €7.600 | |
| Consulente del lavoro | Fornitore | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Sicurezza sul lavoro | Fornitore | €1.500 | €1.500 | €1.500 | |
| Medico del lavoro | Fornitore | €500 | €500 | €500 | |
| Consulente GDPR/DPO | Fornitore | €1.500 | €1.500 | €1.500 | |
| Spese telefoniche | Francesca/Alice | €111 | €111 | €61 | |
| Fax | Fornitore | €61 | €61 | €61 | |
| Servizio BASE | Fornitore | €50 | €50 | €0 | |
| Servizi bancari | Francesca | €3.000 | €3.000 | €3.000 | |
| Banca Intesa | Fornitore | €1.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Paypal | Fornitore | €1.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Poste Italiane | Fornitore | €1.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Affitti passivi | Francesca/Alice | €7.236 | €8.140 | €7.000 | |
| Ufficio | Fornitore | €6.096 | €7.000 | €7.000 | |
| Via Avancini | Fornitore | €1.140 | €1.140 | €0 | |
| Salari e stipendi | Francesca | €84.296 | €152.296 | €152.296 | |
| Salari e stipendi amministrazione | €58.898 | €118.898 | €118.898 | ||
| Tirocinio curricolare | €6.000 | €6.000 | €6.000 | ||
| Oneri sociali amministrazione | €14.161 | €19.161 | €19.161 | ||
| TFR | €4.237 | €7.237 | €7.237 | ||
| INAIL | €1.000 | €1.000 | €1.000 | ||
| IT | Francesca | €61.500 | €46.500 | €46.500 | |
| Gestionale (CRM) | Erica (Fornitori) | Sviluppo nuovo CRM e migrazione | €25.000 | €10.000 | €10.000 |
| Webmaster sito | Erica (Fornitori) | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Hosting | Fornitori | €1.300 | €1.300 | €1.300 | |
| Data Entry | Erica (Incarico esterno) | €6.000 | €6.000 | €6.000 | |
| Gestione database | Erica (Incarico esterno) | €6.000 | €6.000 | €6.000 | |
| Ergonet (moodle) | Fornitori | €3.200 | €3.200 | €3.200 | |
| IT management | Incarico esterno | €15.000 | €15.000 | €15.000 | |
| Spese per servizi software | Francesca | €11.570 | €11.570 | €11.570 | |
| Nextcloud | Fornitore + IT management | €300 | €300 | €300 | |
| Software di contabilità | Fornitore | €1.220 | €1.220 | €1.220 | |
| Fatturazione elettronica | Fornitore | €35 | €35 | €35 | |
| PEC | Fornitore | €15 | €15 | €15 | |
| Attrezzature staff | Fornitori | €10.000 | €10.000 | €10.000 | |
| Rimborsi spese | Francesca | €2.500 | €2.500 | €2.500 | |
| Staff | €1.000 | €1.000 | €1.000 | ||
| Volontari/soci | €500 | €500 | €500 | ||
| Direttivo | €1.000 | €1.000 | €1.000 | ||
| Spese per formazione staff | Francesca | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Corsi di formazione | Fornitori | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Altri oneri | €468 | €468 | €468 | ||
| Bolli e valori bollati | €50 | €50 | €50 | ||
| Tassa camerale annuale | €18 | €18 | €18 | ||
| Spese vidimazione registri sociali | €400 | €400 | €400 | ||
| Imposte sul reddito | €12.593 | €10.500 | €10.500 | ||
| IRES | €309 | €500 | €500 | ||
| IRAP | €12.284 | €10.000 | €10.000 | ||
| TOTALI | €233.659 | €282.070 | €280.580 |
Sostegno ai progetti e alla comunità
All'interno di questa macroarea si collocano le iniziative di sostegno alle comunità di Wikipedia, dei progetti Wikimedia, di OpenStreetMap e dei progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero. In particolare le azioni offrono strumenti, tool, finanziamenti e materiali di comunicazione e promozione per i volontari.
| SPESA | RESPONSABILE WMI |
BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari | Marta | €69.382 | €34.000 | €32.000 | |
| Kit volontari | incarichi esterni | Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| Tessere soci | Fornitori | Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| Tool | incarichi esterni | bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione | €40.000 | €15.000 | €15.000 |
| Sostegno legale ai contributori | Fornitori | Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità | €5.000 | €15.000 | €15.000 |
| in corso - Tasking manager OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | €8.198,00 | ||
| in corso - Sito OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | €4.184,00 | ||
| Percorsi Agili | Fornitori | €10.000 | €2.000 | ||
| AZIONE 2: bandi e sostegno attività | Marta | €50.000 | €60.000 | €60.000 | |
| Bando attività volontari + microgrant | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €40.000 | €50.000 | €50.000 | |
| Fondo coordinatori | incarichi esterni | 500 euro a cordinatore | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| AZIONE 3: eventi e progetti in corso | Marta | €30.520 | €10.000 | €10.000 | |
| Porta un amico | Erica/Fornitori | €1.000 | |||
| Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) | erogazioni a volontari | €12.000 | €10.000 | €10.000 | |
| Organizzazione Foss4G / State of Map / ItWikiCon | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €8.000 | |||
| Da Novi ai Poli | Marta + Incarico esterno | già in corso | €700 | €0 | €0 |
| in corso - Wikiwalk Trento | erogazione a enti | prosecuzione progetto 2021 | €8.820,00 | ||
| AZIONE 4: attività di monitoraggio | Marta | €0 | €20.000 | €15.000 | |
| Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) | incarichi esterni/fornitori | €0 | €10.000 | €10.000 | |
| Monitoraggio mondo non profit in Italia | fornitori | €0 | €10.000 | €5.000 | |
| AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fon5 | Erica | €7.000 | €0 | €0 | |
| Realizzazione di supporti promozionali | Fornitori | €5.000 | |||
| Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) | Fornitori | €2.000 | |||
| AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari | Erica | €40.500 | €25.000 | €25.000 | |
| Materiali di sostegno per i volontari | Fornitori | Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi | €10.000 | €5.000 | €5.000 |
| Omaggio di ringraziamento ai volontari | Fornitori | Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| Oggettistica sito | Fornitori | Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
| Oggettistica sito | Fornitori | Produzione di gadget per sito | €15.000 | €5.000 | €5.000 |
| in corso - Oggettistica OSM spedizioni | Fornitori | spedizione gadget 2021 | €500 | ||
| Rimborsi spesa | Francesca | €9.000 | €9.000 | €9.000 | |
| Staff | €2.000 | €2.000 | €2.000 | ||
| Volontari/soci | €5.000 | €5.000 | €5.000 | ||
| Direttivo | €2.000 | €2.000 | €2.000 | ||
| Salari e stipendi | Francesca | €66.897 | €66.897 | €66.897 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
| Salari area Progetti | €44.421 | €44.421 | €44.421 | ||
| Oneri sociali area Progetti | €9.919 | €9.919 | €9.919 | ||
| TFR Area Progetti | €3.191 | €3.191 | €3.191 | ||
| TOTALE | €273.299 | €224.897 | €217.897 |
Cambiamenti istituzionali e legislativi
In questa macroarea si collocano le iniziative che monitorano la situazione legislativa sui temi della conoscenza libera e operano per sensibilizzare e produrre un cambiamento istituzionale e politico. Sono quindi realizzate le attività per sostenere l'organizzazione di Wiki Loves Monuments seguendo la direttiva europea, la redazione di un "barometro" annuale sulla conoscenza libera in Italia (nel 2022 focalizzato sul patrimonio) e lo sviluppo del piano di sostenibilità. Prosegue la collaborazione con Creative Commons Italia per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale e il sostegno di Wikimedia Italia al Free Knowledge Group FKGEU per le attività di sensibilizzazione a livello europee con un incremento del sostegno.
| SPESA | RESPONSABILE WMI |
BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa | Paolo | €30.000 | €45.000 | €50.000 | |
| Monitoraggio situazione legislativa | Realizzazione di report annuale ("barometro" sulla conoscenza libera in Italia) | €20.000 | €15.000 | €15.000 | |
| Coordinamento generale | Coordinamento attività di lobbying e realizzazione report | €0 | €15.000 | €15.000 | |
| Lobbying a livello europeo | Figura all'interno di FKAGEU dedicata all'area ibero-italica | €10.000 | €15.000 | €20.000 | |
| AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea | Erica/Marta | €25.000 | €15.000 | €10.000 | |
| Analisi preliminare | €5.000 | ||||
| Consulenze legali | €15.000 | €15.000 | €10.000 | ||
| Materiali | €5.000 | ||||
| AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network | Erica/Paolo | €31.800 | €7.000 | €7.000 | |
| Materiali per networking | Fornitori | Sviluppo di contatt (ASVIS, creare relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità e.g friday for future, Open Polis) | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| Consulenza sostenibilita' 2021 | Fornitori | Conclusione del lavoro 2021 | €22.800 | ||
| Bilancio di sostenibilità | Fornitori | Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
| Miglioramento SEO su articoli advocacy | Fornitori | €3.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Salari e stipendi | Francesca | €23.749 | €23.749 | €23.749 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | € 6.870 | € 6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | € 2.033 | € 2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | € 463 | € 463 | ||
| Salari area Progetti | €11.105 | €11.105 | €11.105 | ||
| Oneri sociali area Progetti | €2.480 | €2.480 | €2.480 | ||
| TFR Area Progetti | €798 | €798 | €798 | ||
| TOTALI | €110.549 | €90.749 | €90.749 |
Contenuti liberi
In questa macroarea si collocano le attività per l'organizzazione di Wiki Loves Monuments secondo la direttiva europea, la realizzare di un percorso di affiancamento per GLAM a partire da un caso pilota (al momento è previsto il percorso pilota con il Museo Egizio) e il bando per le istituzioni.
| SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: sostegno ai GLAM | Marta | €142.600 | €97.500 | €102.500 | |
| Affiancamento a 1 istituzione | incarichi esterni | un WIR in una istituzione nuova | €10.000 | €20.000 | €20.000 |
| Affiancamento attivo | incarichi esterni | WIR BEIC | €11.500 | €12.000 | €12.000 |
| Bando istituzioni culturali 2022 | erogazioni a enti | €30.000 | €35.000 | €40.000 | |
| Bando istituzioni culturali 2021 | erogazioni a enti | già in corso | €31.100 | ||
| Formazioni nuovi WIR | Marco Chemello | €1.000 | €500 | €500 | |
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Archivio Meraviglioso | €16.000 | ||
| Affiancamento attivo | incarichi esterni | già in corso - Archivio Ricordi | €4.500 | ||
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - UniPd | €8.000 | ||
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Biblioteca di Trento | €500 | ||
| ICOM (o altri enti per 2023 e 2024) | incarichi esterni | già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| Progetti specifici | in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive | €20.000 | €20.000 | €20.000 | |
| AZIONE 2: sostegno al patrimonio | Marta/Erica | €55.000 | €27.000 | €27.000 | |
| Mostra fotografica itinerante 10 anni WLM | Fornitori | €15.000 | |||
| Catalogo 10 anni di WLM | Fornitori | €10.000 | |||
| WLM organizzazione | incarichi esterni | €20.000 | €20.000 | €20.000 | |
| Revisione tool e varie | incarichi esterni | €5.000 | €2.000 | €2.000 | |
| Premiazione concorso WLM | incarichi esterni | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| AZIONE 3: catalogazione del patrimonio | Marta | €15.000 | €30.000 | €20.000 | |
| Progetto pilota Lombardia (Monumentale) | incarichi esterni | pilota con Lombardia beni culturali | €10.000 | €20.000 | €20.000 |
| Import dati ICCU (Bibliografico Biblioteche) | incarichi esterni | €5.000 | €10.000 | ||
| AZIONE 4: osservatori | Marta | €10.000 | €5.000 | €3.000 | |
| osservatorio patrimonio - focus castelli, ossevatorio comuni, musei | fornitore | €10.000 | €5.000 | €3.000 | |
| Comunicazione | Erica | €0 | €20.000 | €20.000 | |
| Ufficio Stampa WLM | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 | €10.000 | €10.000 |
| Relazioni con i media | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 | €10.000 | €10.000 |
| Salari e stipendi | Francesca | €52.514 | €52.514 | €52.514 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
| Salari area Progetti | €33.316 | €33.316 | €33.316 | ||
| Oneri sociali area Progetti | €7.439 | €7.439 | €7.439 | ||
| TFR Area Progetti | €2.393 | €2.393 | €2.393 | ||
| TOTALI | €275.114 | €232.014 | €225.014 |
Formazione
Nel 2022 la macroarea formazione si focalizza sulla certificazione dei formatori, sulla produzione di materiali di formazione e sul proseguimento della collaborazione con il MIUR.
| SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: certificazione dei formatori | Marco | €2.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Esperti esterni per valutazione | incarichi esterni | Incaricare utenti esperti per valutazione formatori | €2.000 | €1.000 | €1.000 |
| AZIONE 2: produzione di percorsi formativi | Marta (referente) | €30.000 | €32.500 | €32.500 | |
| Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning e materiali e strumenti per la formazione | Fornitore + incarichi esterni | Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche. Altri materiali di formazione | €20.000 | €20.000 | €20.000 |
| MIUR corsi docenti | incarichi esterni | Accreditamento, protocollo d'intesa e corsi | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| Summer school per istituzioni | Marta + incarichi esterni | €0 | €2.500 | €2.500 | |
| AZIONE 3: analisi sulla consapevolezza | €0 | €7.500 | €0 | ||
| Focus group | Fornitore + incarichi esterni | Realizzare un focus group con docenti che hanno già seguito nostri corsi in passato | €0 | €7.500 | €0 |
| AZIONE 4: collaborazione a progetti | Marta | €6.000 | €2.000 | €2.000 | |
| Partecipazione a bandi | Erica | DiFi Horizon, Fondazione Polimi, Esta' etc. | €0 | €0 | €0 |
| Avviare collaborazioni con partner mondo open | €0 | €2.000 | €2.000 | ||
| Progetto GINS | Marta + Francesca + Incarichi esterni | Allocato | €6.000 | €0 | €0 |
| AZIONE 5: Osservatori ed eventi | Marta | €4.000 | €11.000 | €7.000 | |
| Partecipazione convegno stelline | Marta + Marco + incarichi esterni | €4.000 | €4.000 | €4.000 | |
| Osservatorio scuole | incarichi esterni | €0 | €2.000 | €2.000 | |
| Collaborazione con case editrici scolastiche | incarichi esterni | €0 | €5.000 | €1.000 | |
| AZIONE 6: bandi | Marta | €31.250 | €16.000 | €7.000 | |
| WikiTeatro | Marta | Allocato (2020) | €11.250,00 | €8.000 | €0 |
| Wiki-imparare | Marta | Allocato (2021) | €20.000 | €0 | €5.000 |
| Altri bandi (Wiki-docenti, Wiki-università....) | €0 | €8.000 | €2.000 | ||
| Comunicazione | Erica | €0 | €5.000 | €2.000 | |
| Promozione corsi online | Erica/Paolo | Promozione online dei corsi su piattaforma e-learning | €0 | €5.000 | €2.000 |
| Comunicazione alle scuole 2023 | €0 | ||||
| Salari e stipendi | Francesca | €38.131 | €38.131 | €38.131 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
| Salari area Progetti | €22.210 | €22.210 | €22.210 | ||
| Oneri sociali area Progetti | €4.960 | €4.960 | €4.960 | ||
| TFR Area Progetti | €1.595 | €1.595 | €1.595 | ||
| TOTALI | €111.381 | €113.131 | €89.631 |
Comunicazione e raccolta fondi
La comunicazione e la raccolta fondi sono attività trasversali presenti anche nelle altre macroaree di Wikimedia Italia. Di seguito si riportano invece le attività generali di comunicazione e raccolta fondi, come la comunicazione istituzionale e le attività per la promozione di 5x1000, 2x1000 e campagna di Natale.
| SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 |
2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: promozione 5x1000 e 2x1000 (se confermato) | Paolo | €11.000,00 | €13.000,00 | €13.000,00 | |
| Promozione 5x1000 | Fornitori | €8.000,00 | €13.000,00 | €13.000,00 | |
| Promozione 2x1000 | Fornitori | Adeguamento minisito 5x1000 (se 2x1000 confermato) | €3.000,00 | ||
| AZIONE 2: supporto attività promozionali | Paolo | €17.000,00 | €18.000,00 | €18.000,00 | |
| Digital fundrasing | Fornitori | Gestione Goolge Ads e Google Grant | €10.000,00 | €10.000,00 | €10.000,00 |
| Comunicazione digital | Fornitori | Supporto per digital PR (influencer ecc) | €5.000,00 | €6.000,00 | €6.000,00 |
| Granter (abbonamento a Italia non profit) | Fornitori | Piattaforma per individuazione bandi finanziamento e partner | €2.000,00 | €2.000,00 | €2.000,00 |
| AZIONE 3: comunicazione istituzionale | Paolo | €5.000,00 | €5.000,00 | €5.000,00 | |
| Video | Fornitori | Produzione video formati youtube e instagram | €5.000,00 | €5.000,00 | €5.000,00 |
| AZIONE 4: campagna Natale | Paolo | €11.000,00 | €0,00 | €11.000,00 | |
| Creatività | Fornitori | €5.000,00 | €5.000,00 | ||
| Digital PR | Fornitori | €3.000,00 | €3.000,00 | ||
| Produzione materiali | Fornitori | €3.000,00 | €3.000,00 | ||
| AZIONE 5: comunicazione istituzionale | Paolo | €5.000,00 | €0,00 | €0,00 | |
| Gestione Social Network (Instagram, Facebook, Twitter) | €0,00 | ||||
| Gestione contenuti sito WMI | €0,00 | ||||
| Sviluppo Youtube | €0,00 | ||||
| Sponsorizzate per incrementare pubblico di riferimento e per promo attività sul territorio | €5.000,00 | ||||
| Salari e stipendi | Francesca | €56.196,00 | €14.049,00 | €14.049,00 | |
| Salari Fund & Comm | €41.221,00 | €10.305,25 | €10.305,25 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €12.199,00 | €3.049,75 | €3.049,75 | ||
| TFR Fund & Comm | €2.776,00 | €694,00 | €694,00 | ||
| TOTALI | €105.196,00 | €50.049,00 | €61.049,00 |
Note
- ↑ La conoscenza libera è costituita da ciò che non è coperto da diritto d'autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità, incluse quelle commerciali, fatte salve, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione della paternità e di condividere allo stesso modo le opere derivate (nello statuto - finalità Art. 3.1.)
- ↑ Art. 3.1. dello Statuto.
- ↑ La attività indicate dall'art. 3.2 dello Statuto di Wikimedia Italia.
Pagine correlate
- Bilancio preventivo 2022
- Preparazione piano annuale 2022
- Schema riassuntivo progetti e iniziative 2022
- Piano annuale 2021
- Indicatori di Wikimedia Italia dal 2005 a oggi su meta
