Da Wikimedia Italia.
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| ==Riepilogo== | | ==Riepilogo== |
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− | ===Disponibilità ed entrate===
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− | <mark>AGGIORNARE</mark>
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− |
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− | {| class="wikitable"
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− | ! Fonte !! Dettaglio !! Importi disponibili !! Utilizzi 2023 (ipotesi) !! Note
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− | |-
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− | | Quote IRPEF || Accantonamento 5x1000 ||align=right| 570.000 € ||align=right| 570.000 € || già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023
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− | |-
| |
− | | Quote IRPEF || 5x1000 settembre 2022 ||align=right| 637.221 € ||align=right| 364.126 € || già incassati; da spendere entro settembre 2024
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− | |-
| |
− | | Quote IRPEF || 2x1000 settembre 2022 ||align=right| 60.730 € ||align=right| 34.703 € || già incassati; da spendere entro settembre 2024
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− | |-
| |
− | |Progetti
| |
− | |Empowering Italian GLAMs
| |
− | |align=right|80.160 €
| |
− | |align=right|80.160 €
| |
− | |progetto finanziato da WMF
| |
− | |-
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− | |'''TOTALE'''|| || align="right" | '''1.348.111 €'''
| |
− | | align="right" | '''1.048.989 €'''
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− | |
| |
− | |}
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− |
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− | {| class="wikitable"
| |
− | |+
| |
− | !Fonte
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− | !Dettaglio
| |
− | !Previsione di entrata
| |
− | !Utilizzi 2023 (ipotesi)
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− | !Note
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− | |-
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− | |Quote IRPEF
| |
− | |5x1000 2023
| |
− | |600.000 €
| |
− | |
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− | |stima basata sugli anni precedenti
| |
− | |-
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− | |Donazioni
| |
− | |Quote associative
| |
− | |align=right| 8.000 €
| |
− | |align=right| 8.000 €
| |
− | |stima basata sugli anni precedenti
| |
− | |-
| |
− | |Donazioni
| |
− | |Erogazioni liberali
| |
− | |align=right| 40.000 €
| |
− | |align=right| 40.000 €
| |
− | |stima basata sugli anni precedenti
| |
− | |-
| |
− | |Progetti
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− | |BEIC
| |
− | |align=right| 12.000 €
| |
− | |align=right| 12.000 €
| |
− | |quota annuale di WiR presente dal 2014
| |
− | |-
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− | |Progetti
| |
− | |GINS
| |
− | |align=right| 12.000 €
| |
− | |align=right| 12.000 €
| |
− | |quota annuale di progetto biennale
| |
− | |-
| |
− | |Progetti
| |
− | |UniPD
| |
− | |align=right| 10.000 €
| |
− | |align=right| 10.000 €
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |'''TOTALE'''
| |
− | |
| |
− | |align=right| '''682.000 €'''
| |
− | |align=right| '''82.000 €'''
| |
− | |
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− | |}
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− |
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− | === Uscite ===
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| ;NB:per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine [[/Comunità dei progetti]], [[/Contenuti liberi]] e [[/Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]; | | ;NB:per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine [[/Comunità dei progetti]], [[/Contenuti liberi]] e [[/Consapevolezza del valore della conoscenza libera]]; |
| :per il budget di dettaglio della struttura e della raccolta fondi vedi le sottopagine [[/Struttura]] e [[/Raccolta_fondi]]. | | :per il budget di dettaglio della struttura e della raccolta fondi vedi le sottopagine [[/Struttura]] e [[/Raccolta_fondi]]. |
Versione delle 14:36, 22 nov 2022
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- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023
Contesto
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.
Aree di intervento
Struttura
N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
ST.01 |
Consulenze amministrative e legali |
34.900 €
|
Alice
|
|
Commercialista
|
15.000 €
|
|
|
Organo di controllo
|
7.600 €
|
|
|
Consulenza legale
|
2.000 €
|
|
|
Consulenza del lavoro
|
5.800 €
|
|
|
Consulenza GDPR
|
2.500 €
|
|
|
Sicurezza sul lavoro
|
1.500 €
|
|
|
Medico del lavoro
|
500 €
|
|
ST.02 |
Affitti |
10.000 €
|
Alice
|
|
Affitto BASE
|
6.800 €
|
|
|
Affitto magazzino di via Alassio 10
|
3.200 €
|
|
ST.03 |
Spese bancarie, assicurazioni e utenze |
6.100 €
|
Alice
|
|
Spese bancarie
|
2.500 €
|
|
|
Assicurazioni
|
2.500 €
|
|
|
Vidimazione registri
|
500 €
|
|
|
Spese postali varie
|
500 €
|
|
|
Spese telefoniche
|
100 €
|
|
ST.04 |
Imposte e tasse |
13.000 €
|
|
ST.05 |
Costi mantenimento infrastruttura IT |
40.200 €
|
Alice
|
|
Email
|
500 €
|
|
|
Servizi cloud
|
800 €
|
|
|
Hosting (OVH, Contabo)
|
600 €
|
|
|
Moodle
|
3.200 €
|
|
|
Gestione DNS
|
1.300 €
|
|
|
PEC, Fatturazione Elettronica
|
200 €
|
|
|
Bitwarden
|
300 €
|
|
|
IT management
|
30.000 €
|
|
|
Attrezzatura staff
|
300 €
|
|
|
Donazioni per strumenti open utilizzati
|
3.000 €
|
|
ST.06 |
Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese |
17.800 €
|
Alice
|
|
Materiali di consumo
|
300 €
|
|
|
Traduzioni
|
3.000 €
|
|
|
Formazione staff
|
6.000 €
|
|
|
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff
|
8.500 €
|
|
ST.07 |
CRM |
17.000 €
|
Francesca
|
|
Consulenza implementazione
|
15.000 €
|
|
|
Manutenzione
|
2.000 €
|
|
ST.08 |
Consulenza riorganizzazione/impatto |
30.000 €
|
Marta
|
ST.00 |
Costi del personale |
107.000 €
|
|
Totale - Struttura |
276.000 €
|
|
Leva del cambiamento: comunità dei progetti
N.
|
Comunità dei progetti
|
Budget
|
Referente
|
CP.01
|
Materiali di informazione e formazione online
|
5.500 €
|
Marta
|
|
MOOC Unipd
|
5.500 €
|
|
CP.02
|
Sviluppi informatici
|
40.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
Manutenzione tool OSM
|
20.000 €
|
|
|
Fondo sviluppo tool
|
20.000 €
|
|
CP.03
|
Sostegno a iniziative di incontro
|
30.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
ItWikiCon 2023
|
7.000 €
|
|
|
FOSS4G Italia 2023
|
8.000 €
|
|
|
borse partecipazione eventi
|
15.000 €
|
|
CP.04
|
Sostegno a iniziative dei volontari
|
40.000 €
|
Marta+Anisa
|
|
Bando/i volontari 2023
|
25.000 €
|
|
|
Fondo microgrant
|
10.000 €
|
|
|
Fondo coordinatori
|
5.000 €
|
|
CP.05
|
GINS
|
12.000 €
|
Marta+Ilaria
|
CP.06
|
Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale)
|
10.000 €
|
Marta+Anisa
|
CP.00
|
Costi del personale
|
41.000 €
|
|
Totale - Comunità dei progetti
|
178.500 €
|
|
Leva del cambiamento: contenuti liberi
N. |
Contenuti liberi |
Budget |
Referente
|
CL.01 |
Progetti con grandi istituzioni culturali |
53.000 € |
Marta
|
|
Progetto Touring Club Italiano |
15.000 € |
|
|
Progetto Museo Egizio di Torino |
10.000 € |
|
|
Wikipediano in residenza UniPd |
6.000 € |
|
|
Wikipediano in residenza BEIC |
12.000 € |
|
|
Progetto con nuova istituzione TBD |
10.000 € |
|
CL.02 |
Miglioramento materiale già presente |
20.000 € |
Marta + Dario
|
|
Progetto Dati Puglia + altra regione TBD |
10.000 € |
|
|
Progetto su miglioramento metadatazione |
10.000 € |
|
CL.03 |
Progetti massivi con molte istituzioni |
147.910 € |
Marta + Dario
|
|
Empowering Italian GLAMs |
97.910 € |
|
|
Bando/i MAB |
50.000 € |
|
CL.04 |
Campagne online aumento contenuti |
25.000 € |
Dario
|
|
Organizzazione Wiki Loves Monuments |
25.000 € |
|
CL.00 |
Costi del personale |
81.000 € |
|
Totale - Contenuti liberi |
326.910 € |
|
Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera
N. |
Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
Budget |
Referente
|
CC.01 |
Advocacy |
89.000 € |
Paolo
|
|
FKAGEU / Wikimedia Europe |
5.000 € |
|
|
Barometro e altri monitoraggi |
20.000 € |
|
|
Consulenza Public Affairs |
30.000 € |
|
|
Budget eventi |
5.000 € |
|
|
Premi open data ICOM |
4.000 € |
|
|
Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia |
15.000€ |
|
|
Coinvolgimento social (digital PR) |
10.000 € |
|
CC.02 |
Comunicazione opinione pubblica |
88.000€ |
Paolo
|
|
Immagine coordinata Wikimedia Italia |
30.000 € |
|
|
Produzione video e foto per storytelling |
15.000 € |
|
|
Media relations |
30.000 € |
|
|
Rassegna stampa |
3.000 € |
|
|
Gestione sito + SEO |
10.000 € |
|
CC.03 |
Informazione e formazione |
44.500€ |
Ilaria
|
|
Bando scuole 2022 |
12.000 € |
|
|
Bando scuole 2023 |
20.000 € |
|
|
Formatori MIUR 2023 |
4.000 € |
|
|
Tool osservatorio scuole |
2.000 € |
|
|
Certificazione formatori |
6.500 € |
|
CC.00 |
Costi del personale |
59.000 € |
|
Totale - Consapevolezza |
280.500 € |
|
Raccolta fondi
N. |
Raccolta fondi |
Budget |
Referente
|
RF.01 |
Campagne raccolta fondi digital |
55.000 € |
Francesca + Paolo
|
|
Campagna 5x1000 |
15.000 € |
|
|
Campagne raccolta fondi |
35.000 € |
|
|
Consulenza esperto digital fundraising |
5.000 € |
|
RF.02 |
Produzione materiali cartacei |
11.000 € |
Francesca
|
|
Invio ringraziamenti cartacei |
1.000 € |
|
|
Produzione materiali cartacei generici |
10.000 € |
|
RF.03 |
Produzione gadget |
10.000 € |
Francesca
|
RF.00
|
Costi del personale
|
23.000 €
|
|
Totale - Raccolta fondi |
99.000 € |
|
Riepilogo
- NB
- per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per il budget di dettaglio della struttura e della raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta_fondi.
Stuttura |
|
Spese generali (SG) |
169.000 €
|
Fundraising (FR) |
76.000 €
|
Spese del personale (SG+FR) |
130.000 €
|
Totale struttura |
375.000 €
|
Leve strategiche |
|
Totale comunità dei progetti |
178.500 €
|
Totale contenuti liberi |
326.910 €
|
Totale crescita consapevolezza |
280.500 €
|
Totale GENERALE |
1.160.910 €
|
Statistiche
Area |
importo |
% |
300px
|
Fa crescere le comunità dei progetti |
177.000 € |
16%
|
Far crescere i contenuti liberi |
309.000 € |
29%
|
Far crescere la consapevolezza |
262.000 € |
24%
|
Fundraising |
76.000 € |
7%
|
Struttura |
259.000 € |
24%
|
Totale |
1.083.000 € |
100%
|
|
|
|
Spese complessive personale |
308.022 € |
29%
|
Richieste dal sondaggio |
budget proposto |
% |
300px
|
Comunità - Tool |
40.000 € |
4%
|
Comunità - Materiali online |
10.000 € |
1%
|
Contenuti - Grandi progetti |
53.000 € |
5%
|
Contenuti - Miglioramento materiale presente |
20.000 € |
2%
|
Consapevolezza - Advocacy |
79.000 € |
7%
|
Consapevolezza - Comunicazione |
88.000 € |
8%
|
Totale richieste sondaggio |
290.000 € |
27%
|
Parte restante |
788.000 € |
73%
|
Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.
Spesa
|
Budget
|
300px
|
Fissa
|
567.022 €
|
Variabile
|
387.478 €
|
Deliberata
|
128.500 €
|
Tempistiche
Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.
Note