Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2023"
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Versione delle 14:12, 22 nov 2022
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023
Contesto
Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo |
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.
Aree di intervento
Struttura
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Struttura |
Leva del cambiamento: comunità dei progetti
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti |
Leva del cambiamento: contenuti liberi
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi |
Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
Raccolta fondi
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Raccolta_fondi |
Riepilogo
Disponibilità ed entrate
AGGIORNARE
Fonte | Dettaglio | Importi disponibili | Utilizzi 2023 (ipotesi) | Note |
---|---|---|---|---|
Quote IRPEF | Accantonamento 5x1000 | 570.000 € | 570.000 € | già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023 |
Quote IRPEF | 5x1000 settembre 2022 | 637.221 € | 364.126 € | già incassati; da spendere entro settembre 2024 |
Quote IRPEF | 2x1000 settembre 2022 | 60.730 € | 34.703 € | già incassati; da spendere entro settembre 2024 |
Progetti | Empowering Italian GLAMs | 80.160 € | 80.160 € | progetto finanziato da WMF |
TOTALE | 1.348.111 € | 1.048.989 € |
Fonte | Dettaglio | Previsione di entrata | Utilizzi 2023 (ipotesi) | Note |
---|---|---|---|---|
Quote IRPEF | 5x1000 2023 | 600.000 € | stima basata sugli anni precedenti | |
Donazioni | Quote associative | 8.000 € | 4.000 € | stima basata sugli anni precedenti |
Donazioni | Erogazioni liberali | 40.000 € | 15.000 € | stima basata sugli anni precedenti |
Progetti | BEIC | 12.000 € | 12.000 € | quota annuale di WiR presente dal 2014 |
Progetti | GINS | 6.000 € | 6.000 € | quota annuale di progetto biennale |
Progetti | UniPD | 17.500 € | ||
TOTALE | 683.500 € | 37.000 € |
Uscite
- NB
- per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per il budget di dettaglio della struttura e della raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta_fondi.
Stuttura | |
---|---|
Spese generali (SG) | 169.000 € |
Fundraising (FR) | 76.000 € |
Spese del personale (SG+FR) | 130.000 € |
Totale struttura | 375.000 € |
Leve strategiche | |
Totale comunità dei progetti | 178.500 € |
Totale contenuti liberi | 326.910 € |
Totale crescita consapevolezza | 280.500 € |
Totale GENERALE | 1.060.910 € |
Statistiche
Area | importo | % | 300px |
---|---|---|---|
Fa crescere le comunità dei progetti | 177.000 € | 16% | |
Far crescere i contenuti liberi | 309.000 € | 29% | |
Far crescere la consapevolezza | 262.000 € | 24% | |
Fundraising | 76.000 € | 7% | |
Struttura | 259.000 € | 24% | |
Totale | 1.083.000 € | 100% | |
Spese complessive personale | 308.022 € | 29% |
Richieste dal sondaggio | budget proposto | % | 300px |
---|---|---|---|
Comunità - Tool | 40.000 € | 4% | |
Comunità - Materiali online | 10.000 € | 1% | |
Contenuti - Grandi progetti | 53.000 € | 5% | |
Contenuti - Miglioramento materiale presente | 20.000 € | 2% | |
Consapevolezza - Advocacy | 79.000 € | 7% | |
Consapevolezza - Comunicazione | 88.000 € | 8% | |
Totale richieste sondaggio | 290.000 € | 27% | |
Parte restante | 788.000 € | 73% |
Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.
Spesa | Budget | 300px |
---|---|---|
Fissa | 567.022 € | |
Variabile | 387.478 € | |
Deliberata | 128.500 € |
Tempistiche
Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche |