Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2023"

Da Wikimedia Italia.
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Versione delle 13:26, 22 nov 2022

Questa pagina è una bozza.
Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023

Contesto

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo

Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

  1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
  2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
  3. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

  1. Comunità dei progetti
  2. Contenuti liberi
  3. Consapevolezza del valore della conoscenza libera

a queste si aggiunge il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura che comprende l'attività di raccolta fondi che viene comunque evidenziata a parte.

Aree di intervento

Struttura

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Struttura
N. Macroarea Budget Referente
ST.01
 Consulenze amministrative e legali 34.900 € Alice
Commercialista 15.000 €
Organo di controllo 7.600 €
Consulenza legale 2.000 €
Consulenza del lavoro 5.800 €
Consulenza GDPR 2.500 €
Sicurezza sul lavoro 1.500 €
Medico del lavoro 500 €
ST.02
 Affitti 10.000 € Alice
Affitto BASE 6.800 €
Affitto magazzino di via Alassio 10 3.200 €
ST.03
 Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.100 € Alice
Spese bancarie 2.500 €
Assicurazioni 2.500 €
Vidimazione registri 500 €
Spese postali varie 500 €
Spese telefoniche 100 €
ST.04
 Imposte e tasse 13.000 €
ST.05
 Costi mantenimento infrastruttura IT 40.200 € Alice
Email 500 €
Servizi cloud 800 €
Hosting (OVH, Contabo) 600 €
Moodle 3.200 €
Gestione DNS 1.300 €
PEC, Fatturazione Elettronica 200 €
Bitwarden 300 €
IT management 30.000 €
Attrezzatura staff 300 €
Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
 Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 17.800 € Alice
Materiali di consumo 300 €
Traduzioni 3.000 €
Formazione staff 6.000 €
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff 8.500 €
ST.07
 CRM 17.000 € Francesca
Consulenza implementazione 15.000 €
Manutenzione 2.000 €
ST.08
 Consulenza riorganizzazione/impatto 30.000 € Marta
ST.00
 20px Costi del personale 107.000 €
Totale - Struttura 276.000 €

Leva del cambiamento: comunità dei progetti

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti
N. Comunità dei progetti Budget Referente
CP.01
 Materiali di informazione e formazione online 5.500 € Marta
MOOC Unipd 5.500 €
CP.02
 Sviluppi informatici 40.000 € Marta+Anisa
Manutenzione tool OSM 20.000 €
Fondo sviluppo tool 20.000 €
CP.03
 Sostegno a iniziative di incontro 30.000 € Marta+Anisa
ItWikiCon 2023 7.000 €
FOSS4G Italia 2023 8.000 €
borse partecipazione eventi 15.000 €
CP.04
 Sostegno a iniziative dei volontari 40.000 € Marta+Anisa
Bando/i volontari 2023 25.000 €
Fondo microgrant 10.000 €
Fondo coordinatori 5.000 €
CP.05
 GINS 12.000 € Marta+Ilaria
CP.06
 Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale) 10.000 € Marta+Anisa
CP.00
 20px Costi del personale 41.000 €
Totale - Comunità dei progetti 178.500 €

Leva del cambiamento: contenuti liberi

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi
N. Contenuti liberi Budget Referente
CL.01
 Progetti con grandi istituzioni culturali 53.000 € Marta
Progetto Touring Club Italiano 15.000 €
Progetto Museo Egizio di Torino 10.000 €
Wikipediano in residenza UniPd 6.000 €
Wikipediano in residenza BEIC 12.000 €
Progetto con nuova istituzione TBD 10.000 €
CL.02
 Miglioramento materiale già presente 20.000 € Marta + Dario
Progetto Dati Puglia + altra regione TBD 10.000 €
Progetto su miglioramento metadatazione 10.000 €
CL.03
 Progetti massivi con molte istituzioni 147.910 € Marta + Dario
Empowering Italian GLAMs 97.910 €
Bando/i MAB 50.000 €
CL.04
 Campagne online aumento contenuti 25.000 € Dario
Organizzazione Wiki Loves Monuments 25.000 €
CL.00
 20px Costi del personale 81.000 €
Totale - Contenuti liberi 326.910 €

Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera
N. Consapevolezza del valore della conoscenza libera Budget Referente
CC.01
 Advocacy 89.000 € Paolo
FKAGEU / Wikimedia Europe 5.000 €
Barometro e altri monitoraggi 20.000 €
Consulenza Public Affairs 30.000 €
Budget eventi 5.000 €
Premi open data ICOM 4.000 €
Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia 15.000€
Coinvolgimento social (digital PR) 10.000 €
CC.02
 Comunicazione opinione pubblica 88.000€ Paolo
Immagine coordinata Wikimedia Italia 30.000 €
Produzione video e foto per storytelling 15.000 €
Media relations 30.000 €
Rassegna stampa 3.000 €
Gestione sito + SEO 10.000 €
CC.03
 Informazione e formazione 44.500€ Ilaria
Bando scuole 2022 12.000 €
Bando scuole 2023 20.000 €
Formatori MIUR 2023 4.000 €
Tool osservatorio scuole 2.000 €
Certificazione formatori 6.500 €
CC.00
 20px Costi del personale 59.000 €
Totale - Consapevolezza 280.500 €

Raccolta fondi

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Raccolta_fondi
N. Raccolta fondi Budget Referente
RF.01
 Campagne raccolta fondi digital 55.000 € Francesca + Paolo
Campagna 5x1000 15.000 €
Campagne raccolta fondi 35.000 €
Consulenza esperto digital fundraising 5.000 €
RF.02
 Produzione materiali cartacei 11.000 € Francesca
Invio ringraziamenti cartacei 1.000 €
Produzione materiali cartacei generici 10.000 €
RF.03
 Produzione gadget 10.000 € Francesca
RF.00
 20px Costi del personale 23.000 €
Totale - Raccolta fondi 99.000 €

Disponibilità ed entrate

AGGIORNARE

Fonte Dettaglio Importi disponibili Utilizzi 2023 (ipotesi) Note
Quote IRPEF Accantonamento 5x1000 570.000 € 570.000 € già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023
Quote IRPEF 5x1000 settembre 2022 637.221 € 364.126 € già incassati; da spendere entro settembre 2024
Quote IRPEF 2x1000 settembre 2022 60.730 € 34.703 € già incassati; da spendere entro settembre 2024
Progetti Empowering Italian GLAMs 80.160 € 80.160 € progetto finanziato da WMF
TOTALE 1.348.111 € 1.048.989 €
Fonte Dettaglio Previsione di entrata Utilizzi 2023 (ipotesi) Note
Quote IRPEF 5x1000 2023 600.000 € stima basata sugli anni precedenti
Donazioni Quote associative 8.000 € 8.000 € stima basata sugli anni precedenti
Donazioni Erogazioni liberali 40.000 € 40.000 € stima basata sugli anni precedenti
Progetti BEIC 12.000 € 12.000 € quota annuale di WiR presente dal 2014
Progetti GINS 12.000 € 12.000 € quota annuale di progetto biennale
Progetti UniPD 10.000 € 10.000 €
TOTALE 682.000 € 82.000 €

Uscite

NB
per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;
per il budget di dettaglio della struttura e della raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta_fondi.
Stuttura
Spese generali (SG) 169.000 €
Fundraising (FR) 76.000 €
Spese del personale (SG+FR) 130.000 €
Totale struttura 375.000 €
Leve strategiche
Totale comunità dei progetti 178.500 €
Totale contenuti liberi 326.910 €
Totale crescita consapevolezza 280.500 €
Totale GENERALE 1.160.910 €

Statistiche

Area importo % 300px
Fa crescere le comunità dei progetti 177.000 € 16%
Far crescere i contenuti liberi 309.000 € 29%
Far crescere la consapevolezza 262.000 € 24%
Fundraising 76.000 € 7%
Struttura 259.000 € 24%
Totale 1.083.000 € 100%
Spese complessive personale 308.022 € 29%
Richieste dal sondaggio budget proposto % 300px
Comunità - Tool 40.000 € 4%
Comunità - Materiali online 10.000 € 1%
Contenuti - Grandi progetti 53.000 € 5%
Contenuti - Miglioramento materiale presente 20.000 € 2%
Consapevolezza - Advocacy 79.000 € 7%
Consapevolezza - Comunicazione 88.000 € 8%
Totale richieste sondaggio 290.000 € 27%
Parte restante 788.000 € 73%

Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio.

Spesa Budget 300px
Fissa 567.022 €
Variabile 387.478 €
Deliberata 128.500 €

Tempistiche

Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche

Note

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