Piano annuale 2023

Da Wikimedia Italia.
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Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023

Approvato dall'assemblea dei soci in data 30 novembre 2022.

Presentazione

Contesto

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo

Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

  1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
  2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
  3. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

  1. Comunità dei progetti
  2. Contenuti liberi
  3. Consapevolezza del valore della conoscenza libera

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Panoramica

NB
per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;
per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta_fondi.

Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine, insieme a commenti e indicatori).

Struttura (ST) 276.000 €
Spese generali 169.000 €
Costi del personale 107.000 €
Raccolta fondi (RF) 99.000 €
Spese per le attività 76.000 €
Costi del personale 23.000 €
Leve strategiche 785.910 €
Totale comunità dei progetti (CP) 178.500 €
Spese per le attività 137.500 €
Costi del personale 41.000 €
Totale contenuti liberi (CL) 326.910 €
Spese per le attività 245.910 €
Costi del personale 81.000 €
Totale crescita consapevolezza (CC) 280.500 €
Spese per le attività 221.500 €
Costi del personale 59.000 €
Totale GENERALE 1.160.910 €

Statistiche

Area importo % Grafico percentuali leve strategiche 2023.png
Far crescere le comunità dei progetti 178.500 € 15%
Far crescere i contenuti liberi 326.910 € 28%
Far crescere la consapevolezza 280.500 € 24%
Raccolta fondi 99.000 € 9%
Struttura 276.000 € 24%
Totale 1.160.910 € 100%
Spese complessive personale 311.000 € 27%
Spesa Budget % Fisso-variabile-deliberata.jpg
Variabile 626.410 € 54%
Fissa 480.000€ 41%
Deliberata 54.500 € 5%

Il grafico sottostante fa riferimento agli impegni presenti nel piano annuale che corrispondono alle attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio. Per approfondire vedi anche la pagina /Premesse e metodo.

Richieste dal sondaggio budget proposto % Percentuali richieste dal sondaggio.jpg
Comunità - Tool 40.000 € 3%
Comunità - Materiali online 5.500 € 0,4%
Contenuti - Grandi progetti 53.000 € 5%
Contenuti - Miglioramento materiale presente 20.000 € 2%
Consapevolezza - Advocacy 89.000 € 8%
Consapevolezza - Comunicazione 88.000 € 8%
Totale richieste sondaggio 295.500 € 26%
Parte restante 865.4100 € 74%

Aree di intervento

Struttura

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Struttura
N. Macroarea Budget Referente
ST.01
Consulenze amministrative e legali 34.900 € Alice
Commercialista 15.000 €
Organo di controllo 7.600 €
Consulenza legale 2.000 €
Consulenza del lavoro 5.800 €
Consulenza GDPR 2.500 €
Sicurezza sul lavoro 1.500 €
Medico del lavoro 500 €
ST.02
Affitti 10.000 € Alice
Affitto BASE 6.800 €
Affitto magazzino di via Alassio 10 3.200 €
ST.03
Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.100 € Alice
Spese bancarie 2.500 €
Assicurazioni 2.500 €
Vidimazione registri 500 €
Spese postali varie 500 €
Spese telefoniche 100 €
ST.04
Imposte e tasse 13.000 €
ST.05
Costi mantenimento infrastruttura IT 40.200 € Alice
Email 500 €
Servizi cloud 800 €
Hosting (OVH, Contabo) 600 €
Moodle 3.200 €
Gestione DNS 1.300 €
PEC, Fatturazione Elettronica 200 €
Bitwarden 300 €
IT management 30.000 €
Attrezzatura staff 300 €
Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 17.800 € Alice
Materiali di consumo 300 €
Traduzioni 3.000 €
Formazione staff 6.000 €
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff 8.500 €
ST.07
CRM 17.000 € Francesca
Consulenza implementazione 15.000 €
Manutenzione 2.000 €
ST.08
Consulenza riorganizzazione/impatto 30.000 € Marta
ST.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 107.000 €
Totale - Struttura 276.000 €

Leva del cambiamento: comunità dei progetti

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti
N. Comunità dei progetti Budget Referente
CP.01
Materiali di informazione e formazione online 5.500 € Marta
MOOC Unipd 5.500 €
CP.02
Sviluppi informatici 40.000 € Marta+Anisa
Manutenzione tool OSM 20.000 €
Fondo sviluppo tool 20.000 €
CP.03
Sostegno a iniziative di incontro 30.000 € Marta+Anisa
ItWikiCon 2023 7.000 €
FOSS4G Italia 2023 8.000 €
borse partecipazione eventi 15.000 €
CP.04
Sostegno a iniziative dei volontari 40.000 € Marta+Anisa
Bando/i volontari 2023 25.000 €
Fondo microgrant 10.000 €
Fondo coordinatori 5.000 €
CP.05
GINS 12.000 € Marta+Ilaria
CP.06
Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale) 10.000 € Marta+Anisa
CP.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 41.000 €
Totale - Comunità dei progetti 178.500 €

Leva del cambiamento: contenuti liberi

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi
N. Contenuti liberi Budget Referente
CL.01
Progetti con grandi istituzioni culturali 53.000 € Marta
Progetto Touring Club Italiano 15.000 €
Progetto Museo Egizio di Torino 10.000 €
Wikipediano in residenza UniPd 6.000 €
Wikipediano in residenza BEIC 12.000 €
Progetto con nuova istituzione TBD 10.000 €
CL.02
Miglioramento materiale già presente 20.000 € Marta + Dario
Progetto Dati Puglia + altra regione TBD 10.000 €
Progetto su miglioramento metadatazione 10.000 €
CL.03
Progetti massivi con molte istituzioni 147.910 € Marta + Dario
Empowering Italian GLAMs 97.910 €
Bando/i MAB 50.000 €
CL.04
Campagne online aumento contenuti 25.000 € Dario
Organizzazione Wiki Loves Monuments 25.000 €
CL.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 81.000 €
Totale - Contenuti liberi 326.910 €

Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera
N. Consapevolezza del valore della conoscenza libera Budget Referente
CC.01
Advocacy 89.000 € Paolo
FKAGEU / Wikimedia Europe 5.000 €
Barometro e altri monitoraggi 20.000 €
Consulenza Public Affairs 30.000 €
Budget eventi 5.000 €
Premi open data ICOM 4.000 €
Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia 15.000€
Coinvolgimento social (digital PR) 10.000 €
CC.02
Comunicazione opinione pubblica 88.000€ Paolo
Immagine coordinata Wikimedia Italia 30.000 €
Produzione video e foto per storytelling 15.000 €
Media relations 30.000 €
Rassegna stampa 3.000 €
Gestione sito + SEO 10.000 €
CC.03
Informazione e formazione 44.500€ Ilaria
Bando scuole 2022 12.000 €
Bando scuole 2023 20.000 €
Formatori MIUR 2023 4.000 €
Tool osservatorio scuole 2.000 €
Certificazione formatori 6.500 €
CC.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 59.000 €
Totale - Consapevolezza 280.500 €

Raccolta fondi

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Raccolta_fondi
N. Raccolta fondi Budget Referente
RF.01
Campagne raccolta fondi digital 55.000 € Francesca + Paolo
Campagna 5x1000 15.000 €
Campagne raccolta fondi 35.000 €
Consulenza esperto digital fundraising 5.000 €
RF.02
Produzione materiali cartacei 11.000 € Francesca
Invio ringraziamenti cartacei 1.000 €
Produzione materiali cartacei generici 10.000 €
RF.03
Produzione gadget 10.000 € Francesca
RF.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 23.000 €
Totale - Raccolta fondi 99.000 €

Tempistiche

Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche