Bilancio preventivo 2012

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Requisiti

Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2012

BILANCIO PREVENTIVO 2012
I. Proventi	€ 136.910.00
1. Proventi area istituzionale	€ 132.910,00
1.1. Quote associative	€ 10.000,00
1.2. Donazioni	€ 100.000,00
1.3. Cinque per mille	€ 2.000,00
1.4. Progetto Telecom "crescere è un'avventura"	€ 10.910,00
1.5. Proventi Bando Cariplo	€ 5.000,00
1.6. Altri bandi	€ 5.000,00
2. Proventi area accessoria	€ 4.000,00
2.1. Vendita gadget nel sito	€ 4.000,00
II. Oneri	-€ 286.450,00
3. Oneri area istituzionale	-€ 279.950,00
3.1. Materiale promozionale progetti Wikimedia	-€ 14.500,00
3.1.1 Campagna pubblicitaria 5x1000 2012	-€ 2.000,00
3.1.2. Videoguide Wiki	-€ 8.000,00
3.1.3. Volantini, brochure, biglietti da visita	-€ 4.500,00
3.2 Organizzazione manifestazioni e iniziative	-€ 81.200,00
3.2.1 Wiki Loves Monuments	-€ 30.000,00
3.2.2 Premio Wikimedia Italia	-€ 2.500,00
3.2.3 Progetto Wikigite	-€ 2.500,00
3.2.5. Borse di viaggio Wikimania 2012	-€ 10.000,00
3.2.6. Progetto Wikiscuola	-€ 5.000,00
3.2.7. Programma Wikipediani in residenza	-€ 7.000,00
3.2.8. Progetto ePub PediaPress	-€ 9.000,00
3.2.9. Progetto Bando Cariplo	-€ 10.000,00
3.2.10. Organizzazione assemblee	-€ 1.200,00
3.2.11. Contributo chapters meeting	-€ 1.500,00
3.2.12. Sostegno progetto Kiwix	-€ 2.000,00
3.2.13 Altre manifestazioni minori	-€ 500,00
3.3. Rimborsi spese a soci	-€ 10.000,00
3.4. Spese di gestione	-€ 59.250,00
3.4.1. Spese postali e di cancelleria	-€ 3.500,00
3.4.2. Tessere sociali	-€ 500,00
3.4.3. Conti bancari e postale	-€ 1.650,00
3.4.4. Spese domini internet e aggiornamento software	-€ 11.000,00
3.4.4.1. Realizzazione nuovo sito	-€ 10.500,00
3.4.4.2. Mantenimento e acquisto domini internet	-€ 500,00
3.4.5. Spese legali e consulenze	-€ 15.000,00
3.4.6. Commercialista tenuta contabilità	-€ 2.000,00
3.4.7. Compenso società Fundraising per Passione	- € 15.000,00
3.4.8. Ufficio / sede	- € 12.000,00
3.4.8.1 Affitto sede	- € 7.500,00
3.4.8.2. Arredi e attrezzature	- € 2.700,00
3.4.8.3. Utenze e spese condominiali	- € 1.800,00
3.5. Retribuzione collaboratori	- € 45.000,00
3.6. Accantonamento pro personalità giuridica	- € 70.000,00
4. Oneri area accessoria	-€ 6.500,00
4.1. Acquisto gadget per shop	-€ 3.000,00
4.2. Trasferimenti alla Wikimedia Foundation per uso marchio	-€ 500,00
4.3. Imposte	-€ 3.000,00
III. Risultato di gestione
Risultato di gestione dell'esercizio	- € 149.540,00
Avanzo di gestione esercizi precedenti	€ 172.016,48
Disponibilità	€ 22.476,48

Note

• 1.2. Stima del fundraiser.
• 1.3. Ipotesi minimale in mancanza di dati.
• 1.4. Non è certo se il compenso sarà pagato in quest'anno solare.
• 1.5. Bando dalla durata biennale, 50% del totale.
• 3.1.2. Guida Wikiquote già realizzata, altri piccoli lavori affini, un'altro video/WikiGuida su argomento da decidere (GLAM?).
• 3.2.12. Già realizzato.
• 3.4.3. Comprende anche le commissioni Pay Pal di cui in precedenti bilanci non si era tenuto conto in compensazione perché nelle entrate veniva riportato solo il netto.
• 3.5. Costi stimati per un amministrativo, un project manager e uno o due stagisti
• 4.3. La voce comprende anche eventuali imposte relative all'area istituzionale.