Piano annuale 2022
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Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 definiscono le attività di Wikimedia Italia nel 2022 con una prospettiva su tre anni.
Sintesi del piano annuale e della direzione di lavoro 2022-2024
Le attività sono strutturate in 6 marcoaree (struttura, sostegno ai progetti e alla comunità, contenuti liberi, formazione, fundraising & comunicazione) e sono organizzate in trimestri per facilitare il monitoraggio dell'avanzamento dei lavoro e delle spese.
| Macroarea | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | col_sul_totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Struttura | € 233.659 | € 61.374 | € 76.652 | € 55.314 | € 40.321 | 21% |
| Sostegno ai progetti e alla comunità | € 273.299 | € 74.497 | € 76.783 | € 80.599 | € 41.419 | 25% |
| Cambiamenti istituzionali e legislativi | € 110.549 | € 41.587 | € 41.587 | € 16.187 | € 11.187 | 10% |
| Contenuti liberi | € 275.114 | € 57.379 | € 112.229 | € 69.879 | € 35.629 | 25% |
| Formazione | € 111.381 | € 33.845 | € 20.845 | € 33.345 | € 23.345 | 10% |
| Fundraising & Comunicazione | € 105.196 | € 30.549 | € 19.049 | € 32.549 | € 23.049 | 9% |
| TOTALE | € 1.109.198 | € 299.231 | € 347.145 | € 287.873 | € 174.950 | 100% |
| A fine del T3 | € 934.248 |
| Macroarea | Budget indicativo 2022 | Budget pianificato 2022 | Budget indicativo 2023 | Budget pianificato 2023 | Budget indicativo 2024 | Budget pianificato 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struttura | € 350.000 | € 233.659 | 21,07% | € 350.000 | € 282.070 | € 330.000 | € 280.580 | |
| Sostegno ai progetti e alla comunità | € 150.000 | € 273.299 | 24,64% | € 150.000 | € 224.897 | € 100.000 | € 217.897 | |
| Cambiamenti istituzionali e legislativi | € 100.000 | € 110.549 | 9,97% | € 100.000 | € 90.749 | € 60.000 | € 90.749 | |
| Contenuti liberi | € 100.000 | € 275.114 | 24,80% | € 100.000 | € 232.014 | € 80.000 | € 225.014 | |
| Formazione | € 100.000 | € 111.381 | 10,04% | € 100.000 | € 113.131 | € 80.000 | € 89.631 | |
| Fundraising & Comunicazione | € 50.000 | € 105.196 | 9,48% | € 50.000 | € 50.000 | |||
| TOTALE | € 850.000 | € 1.109.198 | € 850.000 | € 942.861 | € 700.000 | € 903.871 |
Uscite per tipologia
Nella pianificazione del 2022 si è ovviamente prevista la realizzazione delle attività pianificate nel 2020, avviate e non ancora concluse nel 2021 (spese allocate). Vi sono poi spese fisse di Wikimedia Italia che comprendono stipendi e spese regolari di struttura (spese fisse).
| Macroarea | TOTALE | Spese_fisse | Spese_allocate | Spese_variabili |
|---|---|---|---|---|
| Struttura | € 233.659 | €146.659 | €29.500 | €57.500 |
| Sostegno ai progetti e alla comunità | € 273.299 | €67.897 | €49.902 | €155.500 |
| Cambiamenti istituzionali e legislativi | € 110.549 | € 23.749 | €22.800 | €64.000 |
| Contenuti liberi | € 275.114 | €52.514 | €91.600 | €131.000 |
| Formazione | € 111.381 | € 48.131 | € 37.250 | € 26.000 |
| Fundraising & Comunicazione | € 105.196 | € 56.196 | € 0 | € 49.000 |
| TOTALE | € 1.109.198 | € 395.146 | € 231.052 | € 483.000 |
| % sul TOTALE | 36% | 21% | 44% |
Investimenti principali
La pianificazione per il 2022 prevede alcuni investimenti che rappresentano una specifica direzione di lavoro di Wikimedia Italia (sostegno ai volontari e alla comunità, realizzazione di Wiki Loves Monuments in base alla direttiva europea e sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano, sostegno a tools e tecnologia, certificazione dei formatori, materiali per la formazione, sistemi di monitoraggio di risultati e contenuti) o che sono pianificati come investimento per migliorare la struttura e il suo funzionamento anche nel medio e lungo periodo (realizzazione del nuovo database Wikimedia Italia, produzione di materiali promozionali con brand dei progetti, fundraising). Si è previsto nel trimestre 2022-2024 una specifica attenzione per Wiki Loves Monuments e lo sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano.
| Area_di_investimento | Abb | TOTALE | col_sul_totale |
|---|---|---|---|
| Database Wikimedia Italia | CRM | € 37.000 | 6% |
| Volontari/Comunità | VOL | € 82.000 | 12% |
| Materiali promozionale con brand progetti | COMM | € 46.500 | 7% |
| WLM, valorizzazione del patrimonio culturale italiano, advocacy | WLM | € 168.000 | 25% |
| Sviluppo tools/tecnologia | TOOL | € 55.000 | 8% |
| Certificazione dei formatori | CERT | € 2.000 | 0% |
| Materiale online e corsi online di formazione | FORM | € 36.000 | 5% |
| Realizzazione dei progetti già finanziati | FIN | € 173.552 | 26% |
| Monitoraggio risultati/contenuti | MON | € 15.000 | 2% |
| Fundraising | FUND | € 51.000 | 8% |
| TOTALE | € 666.052 | 100% | |
| Personale | PERS | € 321.783 | |
| Altro (consulenze, assic, affitti etc) | ALT | € 121.363 | |
| TOTALE | € 787.415 |
| Macroarea | TOTALE | CRM | VOL | COMM | WLM | TOOL | CERT | FORM | FIN | MON | FUND | PERS | ALT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struttura | € 233.659 | € 37.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 15.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 84.296 | € 97.363 |
| Sostegno ai progetti e alla comunità | € 273.299 | € 0 | € 82.000 | € 46.500 | € 0 | € 40.000 | € 0 | € 0 | € 31.902 | € 0 | € 2.000 | € 66.897 | € 4.000 |
| Cambiamenti istituzionali e legislativi | € 110.549 | € 0 | € 0 | € 0 | € 58.000 | € 0 | € 0 | € 1.000 | € 22.800 | € 5.000 | € 0 | € 23.749 | € 0 |
| Contenuti liberi | € 275.114 | € 0 | € 0 | € 0 | € 110.000 | € 0 | € 0 | € 1.000 | € 81.600 | € 10.000 | € 0 | € 52.514 | € 20.000 |
| Formazione | € 111.381 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 2.000 | € 34.000 | € 37.250 | € 0 | € 0 | € 38.131 | € 0 |
| Fundraising & Comunicazione | € 105.196 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 49.000 | € 56.196 | € 0 |
| TOTALE | € 1.109.198 | € 37.000 | € 82.000 | € 46.500 | € 168.000 | € 55.000 | € 2.000 | € 36.000 | € 173.552 | € 15.000 | € 51.000 | € 321.783 | € 121.363 |
Contesto
Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 contribuiscono a realizzare le finalità di Wikimedia Italia attraverso attività di interesse generale nei quattro ambiti definiti dal nostro statuto.
Finalità di Wikimedia: Promuovere la conoscenza libera[1] (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).</ref>Art. 3.1. dello Statuto.</ref>.
In particolare il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 si concentrano su tre principali cambiamenti che vogliamo realizzare (leve di cambiamento):
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Lavoro preparatorio per il piano annuale 2022
Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 sono stati discussi in una serie di attività preparatorie organizzate a ottobre e novembre 2021 aperte a volontari e soci e coordinate dal personale di Wikimedia Italia. Sono stati coinvolti in particolare 4 gruppi di lavoro che si sono concentrati sulle 4 attività di interesse generale di Wikimedia Italia[2].
Le proposte e i temi emersi sono poi stati discussi dal personale e dal direttivo dell’associazione per identificare le risorse necessarie e pianificare l’organizzazione del lavoro. È stata quindi prodotta una stima di budget per le 4 attività di interesse generale, per la struttura e per le attività trasversali di comunicazione e raccolta fondi con un’indicazione per i piano annuale 2023 e 2024.
Collectibus, la società che accompagna Wikimedia Italia nella definizione del bilancio di sostenibilità, ha seguito i lavori dei gruppi per conoscere meglio l'associazione e per iniziare a definire in modo più puntuale la misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alle sue finalità. Il lavoro di pianificazione 2022 e indirizzo per 2023 e 2024 si è concentrato nel mese di ottobre e ha visti impegnati 4 gruppi di lavoro che hanno le 4 attività di interesse generale indicate dall'art. 3 dello Statuto di Wikimedia Italia.
Macroaree
Sostegno ai progetti e alla comunità
| SPESA | RESPONSABILE WMI |
BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari | Marta | €69.382 | €34.000 | €32.000 | |
| Kit volontari | incarichi esterni | Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| Tessere soci | Fornitori | Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| Tool | incarichi esterni | bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione | €40.000 | €15.000 | €15.000 |
| Sostegno legale ai contributori | Fornitori | Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità | €5.000 | €15.000 | €15.000 |
| in corso - Tasking manager OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | €8.198,00 | ||
| in corso - Sito OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | €4.184,00 | ||
| Percorsi Agili | Fornitori | €10.000 | €2.000 | ||
| AZIONE 2: bandi e sostegno attività | Marta | €50.000 | €60.000 | €60.000 | |
| Bando attività volontari + microgrant | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €40.000 | €50.000 | €50.000 | |
| Fondo coordinatori | incarichi esterni | 500 euro a cordinatore | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari | Marta | €30.520 | €10.000 | €10.000 | |
| Porta un amico | Erica/Fornitori | €1.000 | |||
| Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) | erogazioni a volontari | €12.000 | €10.000 | €10.000 | |
| Organizzazione Foss4G / State of Map / ItWikiCon | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €8.000 | |||
| Da Novi ai Poli | Marta + Incarico esterno | già in corso | €700 | €0 | €0 |
| in corso - Wikiwalk Trento | erogazione a enti | prosecuzione progetto 2021 | €8.820,00 | ||
| AZIONE 4: attività di monitoraggio | Marta | €0 | €20.000 | €15.000 | |
| Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) | incarichi esterni/fornitori | €0 | €10.000 | €10.000 | |
| Monitoraggio mondo non profit in Italia | fornitori | €0 | €10.000 | €5.000 | |
| AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fon5 | Erica | €7.000 | €0 | €0 | |
| Realizzazione di supporti promozionali | Fornitori | €5.000 | |||
| Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) | Fornitori | €2.000 | |||
| AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari | Erica | €40.500 | €25.000 | €25.000 | |
| Materiali di sostegno per i volontari | Fornitori | Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi | €10.000 | €5.000 | €5.000 |
| Omaggio di ringraziamento ai volontari | Fornitori | Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| Oggettistica sito | Fornitori | Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
| Oggettistica sito | Fornitori | Produzione di gadget per sito | €15.000 | €5.000 | €5.000 |
| in corso - Oggettistica OSM spedizioni | Fornitori | spedizione gadget 2021 | €500 | ||
| Rimborsi spesa | Francesca | €9.000 | €9.000 | €9.000 | |
| Staff | €2.000 | €2.000 | €2.000 | ||
| Volontari/soci | €5.000 | €5.000 | €5.000 | ||
| Direttivo | €2.000 | €2.000 | €2.000 | ||
| Salari e stipendi | Francesca | €66.897 | €66.897 | €66.897 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
| Salari area Progetti | €44.421 | €44.421 | €44.421 | ||
| Oneri sociali area Progetti | €9.919 | €9.919 | €9.919 | ||
| TFR Area Progetti | €3.191 | €3.191 | €3.191 | ||
| TOTALE | €273.299 | €224.897 | €217.897 |
Cambiamenti istituzionali e legislativi
| SPESA | RESPONSABILE WMI |
BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa | Paolo | €30.000 | €45.000 | €50.000 | |
| Monitoraggio situazione legislativa | Realizzazione di report annuale ("cruscotto" sulla conoscenza libera in Italia) | €20.000 | €15.000 | €15.000 | |
| Coordinamento generale | Coordinamento attività di lobbyng e realizzazione report | €0 | €15.000 | €15.000 | |
| Lobbyng a livello europeo | Figura all'interno di FKGEU dedicata all'area ibero-italica | €10.000 | €15.000 | €20.000 | |
| AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea | Erica/Marta | €25.000 | €15.000 | €10.000 | |
| Analisi preliminare | €5.000 | ||||
| Consulenze legali | €15.000 | €15.000 | €10.000 | ||
| Materiali | €5.000 | ||||
| AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network | Erica/Paolo | €31.800 | €7.000 | €7.000 | |
| Materiali per networking | Fornitori | Sviluppo di contatt (ASVIS, creare relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità e.g friday for future, Open Polis) | €1.000 | €1.000 | €1.000 |
| Consulenza sostenibilita' 2021 | Fornitori | Conclusione del lavoro 2021 | €22.800 | ||
| Bilancio di sostenibilità | Fornitori | Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
| Miglioramento SEO su articoli advocacy | Fornitori | €3.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Salari e stipendi | Francesca | €23.749 | €23.749 | €23.749 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | € 6.870 | € 6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | € 2.033 | € 2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | € 463 | € 463 | ||
| Salari area Progetti | €11.105 | €11.105 | €11.105 | ||
| Oneri sociali area Progetti | €2.480 | €2.480 | €2.480 | ||
| TFR Area Progetti | €798 | €798 | €798 | ||
| TOTALI | €110.549 | €90.749 | €90.749 |
Contenuti liberi
| SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: sostegno ai GLAM | Marta | €142.600 | €97.500 | €102.500 | |
| Affiancamento a 1 istituzione | incarichi esterni | un WIR in una istituzione nuova | €10.000 | €20.000 | €20.000 |
| Affiancamento attivo | incarichi esterni | WIR BEIC | €11.500 | €12.000 | €12.000 |
| Bando istituzioni culturali 2022 | erogazioni a enti | €30.000 | €35.000 | €40.000 | |
| Bando istituzioni culturali 2021 | erogazioni a enti | già in corso | €31.100 | ||
| Formazioni nuovi WIR | Marco Chemello | €1.000 | €500 | €500 | |
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Archivio Meraviglioso | €16.000 | ||
| Affiancamento attivo | incarichi esterni | già in corso - Archivio Ricordi | €4.500 | ||
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - UniPd | €8.000 | ||
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Biblioteca di Trento | €500 | ||
| ICOM ( o altri enti per 2023 e 2024) | incarichi esterni | già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| Progetti specifici | in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive | €20.000 | €20.000 | €20.000 | |
| AZIONE 2: sostegno al patrimonio | Marta/Erica | €55.000 | €27.000 | €27.000 | |
| Mostra fotografica itinerante 10 anni WLM | Fornitori | €15.000 | |||
| Catalogo 10 anni di WLM | Fornitori | €10.000 | |||
| WLM organizzazione | incarichi esterni | €20.000 | €20.000 | €20.000 | |
| Revisione tool e varie | incarichi esterni | €5.000 | €2.000 | €2.000 | |
| Premiazione concorso WLM | incarichi esterni | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| AZIONE 3: catalogazione del patrimonio | Marta | €15.000 | €30.000 | €20.000 | |
| Progetto pilota Lombardia (Monumentale) | incarichi esterni | pilota con Lombardia beni culturali | €10.000 | €20.000 | €20.000 |
| Import dati ICCU (Bibliografico Biblioteche) | incarichi esterni | €5.000 | €10.000 | ||
| AZIONE 4: osservatori | Marta | €10.000 | €5.000 | €3.000 | |
| osservatorio patrimonio - focus castelli, ossevatorio comuni, musei | fornitore | €10.000 | €5.000 | €3.000 | |
| Comunicazione | Erica | €0 | €20.000 | €20.000 | |
| Ufficio Stampa WLM | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 | €10.000 | €10.000 |
| Relazioni con i media | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 | €10.000 | €10.000 |
| Salari e stipendi | Francesca | €52.514 | €52.514 | €52.514 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
| Salari area Progetti | €33.316 | €33.316 | €33.316 | ||
| Oneri sociali area Progetti | €7.439 | €7.439 | €7.439 | ||
| TFR Area Progetti | €2.393 | €2.393 | €2.393 | ||
| TOTALI | €275.114 | €232.014 | €225.014 |
Formazione
Questo gruppo di lavoro ha lavorato per individuare attività è azioni per raggiungere gli obiettivi generali:
- comunicare i nostri valori ed i nostri progetti ad ampio spettro con continuità, utilizzando canali nazionali e locali, per incrementare la consapevolezza e supportare il cambiamento
- rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nelle competenze
- far conoscere i progetti Wikimedia e OpenStreetMap, le loro modalità operative, la conoscenza ed il software libero per accrescere la consapevolezza dei contenuti liberi
Sono state individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi specifici:
- Garantire formatori competenti, con il supporto di valutatori esterni
- Creare ossservatori ed eventi: proseguire il lavoro dell’Osservatorio Scuole; partecipare al Convegno Stelline; collaborare con le case editrici scolastiche per introdurre i temi della conoscenza libera
- In prospettiva realizzare percorsi formativi differenziati per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e temi (progetti Wikimedia, OpenStreetMap, software libero, licenze, legislazione, ecc.)
- In prospettiva collaborare con altri enti e realtà per diffondere una maggiore conoscenza sul funzionamento dei progetti Wikimedia
| SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: certificazione dei formatori | Marco | €2.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Esperti esterni per valutazione | incarichi esterni | Incaricare utenti esperti per valutazione formatori | €2.000 | €1.000 | €1.000 |
| AZIONE 2: produzione di percorsi formativi | Marta (referente) | €30.000 | €32.500 | €32.500 | |
| Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning | Fornitore + incarichi esterni | Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche | €20.000 | €20.000 | €20.000 |
| MIUR corsi docenti | incarichi esterni | Accreditamento, protocollo d'intesa e corsi | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| Summer school per istituzioni | Marta + incarichi esterni | €0 | €2.500 | €2.500 | |
| AZIONE 3: analisi sulla consapevolezza | €0 | €7.500 | €0 | ||
| Focus group | Fornitore + incarichi esterni | Realizzare un focus group con docenti che hanno già seguito nostri corsi in passato | €0 | €7.500 | €0 |
| AZIONE 4: collaborazione a progetti | Marta | €6.000 | €2.000 | €2.000 | |
| Partecipazione a bandi | Erica | DiFi Horizon, Fondazione Polimi, Esta' etc. | €0 | €0 | €0 |
| Avviare collaborazioni con partner mondo open | €0 | €2.000 | €2.000 | ||
| Progetto GINS | Marta + Francesca + Incarichi esterni | Allocato | €6.000 | €0 | €0 |
| AZIONE 5: Osservatori ed eventi | Marta | €4.000 | €11.000 | €7.000 | |
| Partecipazione convegno stelline | Marta + Marco + incarichi esterni | €4.000 | €4.000 | €4.000 | |
| Osservatorio scuole | incarichi esterni | €0 | €2.000 | €2.000 | |
| Collaborazione con case editrici scolastiche | incarichi esterni | €0 | €5.000 | €1.000 | |
| AZIONE 6: bandi | Marta | €31.250 | €16.000 | €7.000 | |
| WikiTeatro | Marta | Allocato (2020) | €11.250,00 | €8.000 | €0 |
| Wiki-imparare | Marta | Allocato (2021) | €20.000 | €0 | €5.000 |
| Altri bandi (Wiki-docenti, Wiki-università....) | €0 | €8.000 | €2.000 | ||
| Comunicazione | Erica | €0 | €5.000 | €2.000 | |
| Promozione corsi online | Erica/Paolo | Promozione online dei corsi su piattaforma e-learning | €0 | €5.000 | €2.000 |
| Comunicazione alle scuole 2023 | €0 | ||||
| Salari e stipendi | Francesca | €38.131 | €38.131 | €38.131 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | €6.870 | €6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | €2.033 | €2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | €463 | €463 | ||
| Salari area Progetti | €22.210 | €22.210 | €22.210 | ||
| Oneri sociali area Progetti | €4.960 | €4.960 | €4.960 | ||
| TFR Area Progetti | €1.595 | €1.595 | €1.595 | ||
| TOTALI | €111.381 | €113.131 | €89.631 |
Costi di struttura
La tabella seguente riporta i costi della struttura di Wikimedia Italia che non si riferiscono a delle specifiche attività precedentemente indicate, ma che riguardano il funzionamento di tutta l'organizzazione.
| SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale di consumo | Francesca/Alice | €500 | €500 | €500 | |
| Regali per occasioni | Fornitori | €200 | €200 | €200 | |
| Varie | Fornitori | €300 | €300 | €300 | |
| Cancelleria | Francesca/Alice | €500 | €500 | €500 | |
| Cartucce/registri/buste... | Fornitori | €500 | €500 | €500 | |
| Assicurazioni | Francesca | €9.485 | €9.485 | €9.485 | |
| Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua | Fornitori | €2.800 | €2.800 | €2.800 | |
| Furti in sede - Generali | Fornitori | €685 | €685 | €685 | |
| Eventi extra | Fornitori | €500 | €500 | €500 | |
| Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) | Fornitori | €2.000 | €2.000 | €2.000 | |
| Responsabilità direttivo | Fornitori | €3.500 | €3.500 | €3.500 | |
| Servizi postali | Francesca/Alice | €1.800 | €800 | €500 | |
| Invio rendiconto /riepilogo donatori | Segreteria | €1.000 | €0 | €0 | |
| invio tessere soci | Francesca/Alice | €300 | €300 | €0 | |
| Corriere TNT per spedizioni varie | Francesca/Alice/staff | €500 | €500 | €500 | |
| Prestazioni professionali | Francesca | €3.000 | €600 | €600 | |
| Bilancio sociale (traduzione + grafica) | Francesca/Alice | €3.000 | €600 | €600 | |
| Consulenze admin e leg | Francesca | €30.100 | €30.100 | €30.100 | |
| Commercialista | Fornitore | €10.500 | €10.500 | €10.500 | |
| Avvocato | Fornitore | €3.500 | €3.500 | €3.500 | |
| Organo di controllo | Fornitore | €7.600 | €7.600 | €7.600 | |
| Consulente del lavoro | Fornitore | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Sicurezza sul lavoro | Fornitore | €1.500 | €1.500 | €1.500 | |
| Medico del lavoro | Fornitore | €500 | €500 | €500 | |
| Consulente GDPR/DPO | Fornitore | €1.500 | €1.500 | €1.500 | |
| Spese telefoniche | Francesca/Alice | €111 | €111 | €61 | |
| Fax | Fornitore | €61 | €61 | €61 | |
| Servizio BASE | Fornitore | €50 | €50 | €0 | |
| Servizi bancari | Francesca | €3.000 | €3.000 | €3.000 | |
| Banca Intesa | Fornitore | €1.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Paypal | Fornitore | €1.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Poste Italiane | Fornitore | €1.000 | €1.000 | €1.000 | |
| Affitti passivi | Francesca/Alice | €7.236 | €8.140 | €7.000 | |
| Ufficio | Fornitore | €6.096 | €7.000 | €7.000 | |
| Via Avancini | Fornitore | €1.140 | €1.140 | €0 | |
| Salari e stipendi | Francesca | €84.296 | €152.296 | €152.296 | |
| Salari e stipendi amministrazione | €58.898 | €118.898 | €118.898 | ||
| Tirocinio curricolare | €6.000 | €6.000 | €6.000 | ||
| Oneri sociali amministrazione | €14.161 | €19.161 | €19.161 | ||
| TFR | €4.237 | €7.237 | €7.237 | ||
| INAIL | €1.000 | €1.000 | €1.000 | ||
| IT | Francesca | €61.500 | €46.500 | €46.500 | |
| Gestionale (CRM) | Erica (Fornitori) | Sviluppo nuovo CRM e migrazione | €25.000 | €10.000 | €10.000 |
| Webmaster sito | Erica (Fornitori) | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Hosting | Fornitori | €1.300 | €1.300 | €1.300 | |
| Data Entry | Erica (Incarico esterno) | €6.000 | €6.000 | €6.000 | |
| Gestione database | Erica (Incarico esterno) | €6.000 | €6.000 | €6.000 | |
| Ergonet (moodle) | Fornitori | €3.200 | €3.200 | €3.200 | |
| IT management | Incarico esterno | €15.000 | €15.000 | €15.000 | |
| Spese per servizi software | Francesca | €11.570 | €11.570 | €11.570 | |
| Nextcloud | Fornitore + IT management | €300 | €300 | €300 | |
| Software di contabilità | Fornitore | €1.220 | €1.220 | €1.220 | |
| Fatturazione elettronica | Fornitore | €35 | €35 | €35 | |
| PEC | Fornitore | €15 | €15 | €15 | |
| Attrezzature staff | Fornitori | €10.000 | €10.000 | €10.000 | |
| Rimborsi spesa | Francesca | €2.500 | €2.500 | €2.500 | |
| Staff | €1.000 | €1.000 | €1.000 | ||
| Volontari/soci | €500 | €500 | €500 | ||
| Direttivo | €1.000 | €1.000 | €1.000 | ||
| Spese per formazione staff | Francesca | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Corsi di formazione | Fornitori | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Altri oneri | €468 | €468 | €468 | ||
| Bolli e valori bollati | €50 | €50 | €50 | ||
| Tassa camerale annuale | €18 | €18 | €18 | ||
| Spese vidimazione registri sociali | €400 | €400 | €400 | ||
| Imposte sul reddito | €12.593 | €10.500 | €10.500 | ||
| IRES | €309 | €500 | €500 | ||
| IRAP | €12.284 | €10.000 | €10.000 | ||
| TOTALI | €233.659 | €282.070 | €280.580 |
Comunicazione e raccolta fondi
Le attività di comunicazione e raccolta fondi che fanno riferimento ad attività specifiche sono state inserite nelle tabelle precedente perché concorrono al raggiungimento di obiettivi generali e specifici che riguardano i quattro punti prima indicati. Ce ne sono alcune però che riguardano l'associazione in generale e sono state pertanto inserite a parte. Le riportiamo in questa tabella:
| SPESA | RESPONSABILE WMI | BREVE DESCRIZIONE | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIONE 1: promozione 5x1000 e 2x1000 (se confermato) | Paolo | €11.000 | €13.000 | €13.000 | |
| Promozione 5x1000 | Fornitori | €8.000 | €13.000 | €13.000 | |
| Promozione 2x1000 | Fornitori | Adeguamento minisito 5x1000 (se 2x1000 confermato) | €3.000 | ||
| AZIONE 2: supporto attività promozionali | Paolo | €17.000 | €16.000 | €16.000 | |
| Digital fundrasing | Fornitori | Gestione Goolge Ads e Google Grant | €10.000 | €10.000 | €10.000 |
| Comunicazione digital | Fornitori | Supporto per digital PR (influencer ecc) | €5.000 | €6.000 | €6.000 |
| Granter (abbonamento a Italia non profit) | Fornitori | Piattaforma per individuazione bandi finanziamento e partner | €2.000 | €2.000 | €2.000 |
| AZIONE 3: comunicazione istituzionale | Paolo | €5.000 | €5.000 | €5.000 | |
| Video | Fornitori | Produzione video formati youtube e instagram | €5.000 | €5.000 | €5.000 |
| AZIONE 4: campagna Natale | Paolo | €11.000 |
€0 | €11.000 | |
| Creatività | Fornitori | €5.000 | €5.000 | ||
| Digital PR | Fornitori | €3.000 | €3.000 | ||
| Produzione materiali | Fornitori | €3.000 | €3.000 | ||
| AZIONE 5: comunicazione istituzionale | Paolo | €5.000 | €0 | €0 | |
| Gestione Social Network (Instagram, Facebook, Twitter) | €0 | ||||
| Gestione contenuti sito WMI | €0 | ||||
| Sviluppo Youtube | €0 | ||||
| Sponsorizzate per incrementare pubblico di riferimento e per promo attività sul territorio | €5.000 | ||||
| Salari e stipendi | Francesca | €56.196 | €14.049 | €14.049 | |
| Salari Fund & Comm | €41.221 | €10.305 | €10.305 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €12.199 | €3.050 | €3.050 | ||
| TFR Fund & Comm | €2.776 | €694 | €694 | ||
| TOTALI | €105.196 | €34.000 | €45.000 |
Note
- ↑ La conoscenza libera è costituita da ciò che non è coperto da diritto d'autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità, incluse quelle commerciali, fatte salve, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione della paternità e di condividere allo stesso modo le opere derivate (nello statuto - finalità Art. 3.1.)
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