Preparazione piano annuale 2022
Versione del 11 nov 2021 alle 23:16 di Ysogo (Discussione | contributi)
Piano annuale 2022
Preparazione del piano annuale 2022
Calendario per la redazione del piano annuale 2022
- 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
- 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
- 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
- 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
- 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci
Gli attori della pianificazione
- volontari, soci, direttivo e staff
- I riferimenti legislativi:
- I facilitatori: il percorso che ha portato WMI a scegliere il collaborazione di un partner
Gruppi di lavoro
Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati
- incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
- raccolta idee e proposte su un format predisposto
- incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.
1. Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Per il direttivo: Stefano e Paolo
- Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Lorenzo Stucchi
- Marco Brancolini
- Fabio Brambilla
- Ferdinando Traversa
- Valerio Perticone
- Camillo Pellizzari
- ...
- Incontri
- Appunti: Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
- Secondo incontro: Giovedì 14 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
2. Preparazione piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi
- Per il direttivo: Iolanda e Lucia
- Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
- Volontari:
- Luca Martinelli
- Maurizio Codogno
- Mattia Nappi,
- Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
- Chiara Somajni
- Piergiovanna Grossi
- Incontri
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 20 in nella stanza Sala video call_Comunicazione di Moodle
3. Contenuti liberi
- Per il direttivo: Lucia e Stefano
- Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Francisco Ardini
- Sarah Orlandi
- Susanna Giaccai
- Dimitri Bosi
- Elena Marangoni
- Gian Francesco Esposito
- Dario Crespi
- ...
- Incontri
- Primo incontro: mercoledì 6 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
- Secondo incontro: mercoledì 13 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
4. Formazione
- Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
- Per lo staff: Francesca e Alice
- Volontari:
- Ignazio Ligotti
- Roberta Reginato
- Eleonora Panto'
- Federica Gaspari
- Luigi Catalani
- Matteo Ruffoni
- Marco Chemello
- Federico Benvenuti
Incontri
- Primo incontro: martedì 5 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Secondo incontro: martedì 12 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
Sintesi del piano annuale 2022
Questa pagina è una bozza.
- Evidenze
- Proliferare di idee e azioni, approccio generativo.
- Definito un piano di azioni per il 2022 sulle 4 aree di interesse generale e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
- Definita una bozza di budget per le 4 aree di interesse generale, la struttura e le attività trasversali di comunicazione/raccolta fondi per il 2022 e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
- Raccolti elementi da parte di Collectibus per la definizione dei passi successivi da compiere per arrivare alla misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alla sua missione.
- Emersi elementi di stress su cui lavorare:
- Emerso il bisogno di razionalizzare l’uso delle risorse sulla base dell’effettivo potenziale di cambiamento atteso espresso dalla missione di Wikimedia Italia
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).
- Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- I nostri valori - I valori della conoscenza libera.
Sostegno ai progetti e alla comunità
- Missione
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Statuto
- 1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
- Strategia
- rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale;
- Riassunto azioni previste
Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Sostenere le iniziative dei volontari (miglioramento e documentazione strumenti, assistenza legale, ….)
- Finanziare le attività dei volontari (bandi, programma microgrant, fondo coordinatori)
- Ampliare il numero soci e volontari (partecipazione e organizzazione di eventi, formazione, ...)
- Coinvolgere soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi su eventi personali
- Creare e distribuire oggettistica per coinvolgimento e gratificazione.
| SPESA | Persone | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari | Marta | €69.382 | |
| Kit volontari | incarichi esterni | Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico | €1.000 |
| Tessere soci | Fornitori | Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione | €1.000 |
| Tool | incarichi esterni | bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione | €40.000 |
| Sostegno legale ai contributori | Fornitori | Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità | €5.000 |
| in corso - Tasking manager OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | € 8.198,00 |
| in corso - Sito OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | € 4.184,00 |
| Percorsi Agili | Fornitori | €10.000 | |
| AZIONE 2: bandi e sostegno attività | Marta | €50.000 | |
| Bando attività volontari + microgrant | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €40.000 | |
| Fondo coordinatori | incarichi esterni | 500 euro a cordinatore | €10.000 |
| AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari | Marta | €30.520 | |
| Porta un amico | Erica/Fornitori | €1.000 | |
| Wikipensionati | Formazione dedicata a target pensionati (piattaforma formazione) | €0 | |
| Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) | erogazioni a volontari | €12.000 | |
| Organizzazione Foss4G, State of Map | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €3.000 | |
| Organizzazione ItWikiCon | erogazioni a volontari | €5.000 | |
| Da Novi ai Poli | Marta + Incarico esterno | già in corso | € 700 |
| in corso - Wikiwalk Trento | erogazione a enti | prosecuzione progetto 2021 | € 8.820,00 |
| AZIONE 4: attività di monitoraggio | Marta | €0 | |
| Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) | incarichi esterni/fornitori | €0 | |
| Monitoraggio mondo non profit in Italia | fornitori | €0 | |
| AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi | Erica | €7.000 | |
| Realizzazione di supporti promozionali | Fornitori | €5.000 | |
| Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) | Fornitori | €2.000 | |
| AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari | Erica | €40.500 | |
| Materiali di sostegno per i volontari | Fornitori | Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi | €10.000 |
| Omaggio di ringraziamento ai volontari | Fornitori | Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità | €10.000 |
| Oggettistica sito | Fornitori | Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) | €5.000 |
| Oggettistica sito | Fornitori | Produzione di gadget per sito | €15.000 |
| in corso - Oggettistica OSM spedizioni | Fornitori | spedizione gadget 2021 | €500 |
| Spese di struttura | |||
| Rimborsi spesa | Francesca | €9.000 | |
| Staff | €2.000 | ||
| Volontari/soci | €5.000 | ||
| Direttivo | €2.000 | ||
| Salari e stipendi | Francesca | €67.100 | |
| Area Fundraising&Communication | €9.300 | ||
| Area Progetti | €57.800 | ||
| TOTALE | €273.502 |
Cambiamenti istituzionali e legislativi
- Missione
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Statuto
- 2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
- la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
- la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
- Strategia
- promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e finalità dell'associazione.
- Riassunto attività previste
Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Monitoraggio della situazione legislativa
- Organizzazione di WLM seguendo la direttiva UE
- Contributi a favore dei temi della sostenibilità con prospettiva di ampliare il network di Wikimedia Italia
- Promozione dei contenuti sulla conoscenza libera
| SPESA | PERSONE | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa | ? | € 30.000 | |
| Monitoraggio situazione legislativa | Realizzazione di un report annuale (cruscotto sulla conoscenza libera in Italia) | € 20.000 | |
| Coordinamento generale | Figura che si occupa di coordinare le attività di lobbyng e realizzazione report | € 0 | |
| Lobbyng a livello europeo | Figura che si occupa all'interno di FKGEU dell'area ibero-italica | € 10.000 | |
| AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea | ? | € 25.000 | |
| Analisi preliminare | € 5.000 | ||
| Consulenze legali | € 15.000 | ||
| Materiali | € 5.000 | ||
| AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network | Erica/Paolo | € 31.800 | |
| Materiali per networking | Fornitori | Sviluppo di contatti a opera di staff WMI (ASVIS, creare una relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità (friday for future) Open Polis | € 1.000 |
| Consulenza sostenibilita' 2021 | Fornitori | Conclusione del lavoro 2021 | € 22.800 |
| Bilancio di sostenibilità | Fornitori | Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto di WMI | € 5.000 |
| Miglioramento SEO su articoli advocacy | Fornitori | € 3.000 | |
| Salari e stipendi | € 23.700 | ||
| Area Fundraising&Communication | € 9.300 | ||
| Area Progetti | € 14.400 | ||
| TOTALI | € 110.500 |
Contenuti liberi
- Missione
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Statuto
- 3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
- la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
- l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
- la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi.
- Strategia
- incrementare la disponibilità di contenuti liberi, in particolare tramite l'apertura di contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti.
- Riassunto attività previste
Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Sostenere le istituzioni culturali nella attività di condivisione di contenuti (progetti di affiancamento, collaborazioni con istituzioni nazionali, progetti specifici)
- Far conoscere il patrimonio monumentale (organizzazione del concorso fotografico)
- Sostenere attività di documentazione e catalogazione del patrimonio culturale (progetti pilota su Wikidata)
- Monitorare e documentare (osservatori)
| SPESA | Persone | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| AZIONE 1: sostegno ai GLAM | Marta | €146.600 | |
| Affiancamento a 1 istituzione | incarichi esterni | un WIR in una istituzione nuova | €10.000 |
| Affiancamento attivo | incarichi esterni | WiR BEIC (pareggiato da contributo BEIC) | €11.500 |
| Bando istituzioni culturali | erogazioni a enti | €30.000 | |
| Bando istituzioni culturali 2021 | erogazioni a enti | già in corso | €31.100 |
| Formazioni nuovi WIR | Marco Chemello | €1.000 | |
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Archivio Meraviglioso | €20.000 |
| Affiancamento attivo | incarichi esterni | già in corso - Archivio Ricordi | €4.500 |
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - UniPd | €8.000 |
| Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Biblioteca di Trento | €500 |
| Sviluppo tool | Fornitori | tool semplificare le visualizzazioni (query Wikidata, tool GLAM per visualizzazione foto, ecc.) 1 all'anno | in budget "tool" comunità |
| ICOM ( o altri enti per 2023 e 2024) | incarichi esterni | già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei | €10.000 |
| Partecipazione a eventi | erogazioni a enti / erogazioni a volontari | partecipazione a eventi rilevanti per le istituzioni culturali | rientra nei rimborsi spesa? |
| Progetti specifici | in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive | €20.000 | |
| Progetti specifici | progetto WikiClassics | bando volontari | |
| Progetti specifici | progetto acta eruditorum | bando volontari | |
| Progetti specifici | progetto lingue ladine - partnership con WMCH | bando volontari | |
| Progetti specifici | progetto ipovedenti - prosecuzione ALI wiki | bando volontari | |
| AZIONE 2: sostegno al patrimonio | Marta/Erica | €55.000 | |
| Mostra fotografica itinerante 10 anni di WLM | Fornitori | €15.000 | |
| Catalogo 10 anni di WLM | Fornitori | https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Pubblicazione_10_anni_Wiki_Loves_Monuments | €10.000 |
| WLM organizzazione | incarichi esterni | €20.000 | |
| Revisione tool e varie | incarichi esterni / Fornitori | €5.000 | |
| Premiazione concorso WLM | incarichi esterni | €5.000 | |
| AZIONE 3: catalogazione del patrimonio | Marta | €15.000 | |
| Progetto pilota Lombardia (Monumentale) | incarichi esterni | pilota con Lombardia beni culturali | €10.000 |
| Import dati ICCU (Bibliografico Biblioteche) | incarichi esterni | €5.000 | |
| AZIONE 4: osservatori | Marta | €10.000 | |
| osservatorio patrimonio - focus castelli, ossevatorio comini con aggiornamento, musei) | fornitore | €10.000 | |
| STRUTTURA | |||
| Comunicazione | Erica | €0 | |
| Ufficio Stampa WLM | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 |
| Relazioni con i media | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 |
| Salari e stipendi | Francesca | €52.600 | |
| Area Fundraising&Communication | €9.300 | ||
| Area Progetti | €43.300 | ||
| TOTALE | €279.200 |
Formazione
- Missione
Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Statuto
4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:
- organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli strumenti informatici.
- Strategia
- comunicare i nostri valori ed i nostri progetti ad ampio spettro con continuità, utilizzando canali nazionali e locali, per incrementare la consapevolezza e supportare il cambiamento
- rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nelle competenze
- far conoscere i progetti Wikimedia e OpenStreetMap, le loro modalità operative, la conoscenza ed il software libero per accrescere la consapevolezza dei contenuti liberi
- Riassunto attività
Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Certificazione delle competenze dei formatori già attivi, con il supporto di valutatori esterni
- Produzione di percorsi formativi differenziati per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e temi (progetti Wikimedia, OpenStreetMap, software libero, licenze, legislazione, ecc.), erogati attraverso una piattaforma online dedicata
- Osservatori ed eventi: proseguire il lavoro dell’Osservatorio Scuole; partecipare al Convegno Stelline; collaborare con le case editrici scolastiche per introdurre i temi della conoscenza libera
- In prospettiva focus group con stakeholder del mondo della scuola per capire come rendere più efficaci le azioni di Wikimedia Italia
- In prospettiva, attivazione di collaborazioni con altri partner e progetti, in particolare attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento
| AZIONI | PERSONE | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| AZIONE 1: certificazione dei formatori | TBD | € 2.000 | |
| Esperti esterni per valutazione | incarichi esterni | Censimento formatori attivi e certficazione competenze. Lavoro di autovalutazione e valutazione da parte di esperti | € 2.000 |
| AZIONE 2: produzione di percorsi formativi divisi per target, livelli e temi | TBD | € 30.000 | |
| Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning | Fornitore + incarichi esterni | Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche | € 20.000 |
| MIUR corsi docenti | incarichi esterni | Accreditamento, protocollo d'intesa e corsi per docenti | € 10.000 |
| Summer school per istituzioni | Rimandata - da valutare | € 0 | |
| AZIONE 3: analisi sulla consapevolezza e le esigenze | € 0 | ||
| Focus group | Fornitore + incarichi esterni | Realizzare un focus group per comprendere le esigenze del mondo della scuola - rimandata | € 0 |
| AZIONE 4: Attivazione di collaborazioni con altri partner e progetti per aumentare la conoscenza dei progetti Wikimedia, OSM e i valori della conoscenza libera |
TBD | € 6.000 | |
| Partecipazione a bandi | Erica | DiFi Horizon, Fondazione Polimi, Esta' etc. | € 0 |
| Avviare collaborazioni con partner mondo open | Rimandata | € 0 | |
| Progetto GINS | Marta + Francesca + Incarichi esterni | Allocato | € 6.000 |
| AZIONE 5: osservatori ed eventi | TBD | € 6.000 | |
| Partecipazione convegno stelline | Marta + Marco + incarichi esterni | € 4.000 | |
| Osservatorio scuole | incarichi esterni | € 2.000 | |
| Collaborazione con case editrici scolastiche | incarichi esterni | Rimandato | € 0 |
| AZIONE 6: bandi | Marta | € 31.250 | |
| WikiTeatro | Marta | Allocato (bando 2020) | € 11.250,00 |
| Wiki-imparare | Marta | Allocato (bando 2021) | € 20.000 |
| Altri bandi (Wiki-docenti, Wiki-università....) | € 0 | ||
| Comunicazione | Erica | € 5.000 | |
| Promozione corsi online | Erica/Paolo | Promozione online dei corsi su piattaforma e-learning | € 5.000 |
| Salari e stipendi | Francesca | € 38.131 | |
| Salari Fund & Comm | €6.870 | ||
| Oneri sociali Fund & Comm | €2.033 | ||
| TFR Fund & Comm | €463 | ||
| Salari area Progetti | € 22.210 | ||
| Oneri sociali area Progetti | € 4.960 | ||
| TFR Area Progetti | € 1.595 | ||
| TOTALI | € 118.381 |
Bilancio preventivo
| COSTI | ||
|---|---|---|
| Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
| 60 | COSTI DELLA PRODUZIONE | € 737.354 |
| 6005 | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO | € 46.500 |
| 6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | € 500 |
| 6005000350 | SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 45.500 |
| 6005000800 | CANCELLERIA | € 500 |
| 6015 | COSTI PER SERVIZI | € 683.618 |
| 6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 74.000 |
| 6015001160 | TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI | € 78.820 |
| 6015001650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | € 29.000 |
| 6015001960 | SPESE PER ASSICURAZIONE | € 9.485 |
| 6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | € 1.800 |
| 6015002950 | COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | € 131.000 |
| 6015003000 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | € 82.900 |
| 6015003210 | SPESE TELEFONICHE | € 111 |
| 6015004700 | SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | € 3.000 |
| 6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | € 105.200 |
| 6015008020 | SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | € 22.918 |
| 6015008250 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | € 5.000 |
| 6015009560 | SPESE PER SERVIZI WEB | € 24.534 |
| 6015010104 | SPESE PER VIAGGI STAFF | € 3.000 |
| 6015010111 | SPESE PER VIAGGI VOLONTARI | € 17.500 |
| 6015010112 | SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO | € 3.000 |
| 6015010105 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 | € 20.000 |
| 6015010106 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 | € 11.250 |
| 6015010113 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 | € 31.100 |
| 6015010114 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 | € 30.000 |
| 6020 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | € 7.236 |
| 6020000270 | AFFITTI PASSIVI | € 7.236 |
| 63 | COSTI PER IL PERSONALE | € 321.687 |
| 6310 | SALARI E STIPENDI | € 262.953 |
| 6310000050 | SALARI E STIPENDI | € 262.953 |
| 6320 | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE | € 46.129 |
| 6320000200 | ONERI SOCIALI DIPENDENTI | € 45.129 |
| 6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | € 1.000 |
| 6330 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 12.605 |
| 6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | € 12.605 |
| 70 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | € 11.049 |
| 7010 | AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI | € 8.446 |
| 7010000050 | AMMORTAMENTO SOFTWARE | € 8.446 |
| 7015 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | € 2.603 |
| 7015000500 | AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | € 2.603 |
| 78 | ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI | € 10.468 |
| 7820 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 10.468 |
| 7820000950 | SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | € 400 |
| 7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI | € 50 |
| 7820006300 | TASSA CAMERALE ANNUALE | € 18 |
| 7820006560 | CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | € 10.000 |
| 86 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | € 12.593 |
| 8620 | IMPOSTE SUL REDDITO | € 12.593 |
| 8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 309 |
| 8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 12.284 |
| TOTALE | € 1.093.151,14 | |
| RICAVI | ||
|---|---|---|
| Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
| 55 | VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI | € 717.464 |
| 5510 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | € 42.850 |
| 5510000100 | RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI | € 10.000 |
| 5510000150 | RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE | € - |
| 5510001120 | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 32.850 |
| 5560 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 3.614 |
| 5560000985 | RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI | € 3.614 |
| 5585 | PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI | € 671.000 |
| 5585000048 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL | € 5.000 |
| 5585000049 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE | € 3.000 |
| 5585000050 | PROVENTI DA DONAZIONI | € 45.000 |
| 5585000100 | CINQUE PER MILLE | € 600.000 |
| 5585000101 | DUE PER MILLE | € 1.000 |
| 5585000151 | CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI | € 17.000 |
| 80 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € - |
| 8030 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI | € - |
| 8030000900 | INTERESSI ATTIVI | € - |
| 8030009010 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | € - |
| TOTALE | € 717.463,50 | |
| PERDITA | € -375.687,64 | |
Costi di struttura
| SPESA | PERSONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| Materiale di consumo | Francesca/Alice | €500 |
| Regali per occasioni | Fornitori | €200 |
| Varie | Fornitori | €300 |
| Cancelleria | Francesca/Alice | €500 |
| Cartucce/registri/buste... | Fornitori | €500 |
| Assicurazioni | Francesca | €9.485 |
| Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua | Fornitori | €2.800 |
| Furti in sede - Generali | Fornitori | €685 |
| Eventi extra | Fornitori | €500 |
| Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) | Fornitori | €2.000 |
| Responsabilità direttivo | Fornitori | €3.500 |
| Servizi postali | Francesca/Alice | €1.800 |
| Invio rendiconto /riepilogo donatori | Segreteria | €1.000 |
| invio tessere soci | Francesca/Alice | €300 |
| Corriere TNT per spedizioni varie | Francesca/Alice/staff | €500 |
| Prestazioni professionali | Francesca | €3.000 |
| Bilancio sociale (traduzione + grafica) | Francesca/Alice | €3.000 |
| Consulenze admin e leg | Francesca | €30.100 |
| Commercialista | Fornitore | €10.500 |
| Avvocato | Fornitore | €3.500 |
| Organo di controllo | Fornitore | €7.600 |
| Consulente del lavoro | Fornitore | €5.000 |
| Sicurezza sul lavoro | Fornitore | €1.500 |
| Medico del lavoro | Fornitore | €500 |
| Consulente GDPR/DPO | Fornitore | €1.500 |
| Spese telefoniche | Francesca/Alice | €111 |
| Fax | Fornitore | €61 |
| Servizio BASE | Fornitore | €50 |
| Servizi bancari | Francesca | €3.000 |
| Banca Intesa | Fornitore | €1.000 |
| Paypal | Fornitore | €1.000 |
| Poste Italiane | Fornitore | €1.000 |
| Affitti passivi | Francesca/Alice | €7.236 |
| Ufficio | Fornitore | €6.096 |
| Via Avancini | Fornitore | €1.140 |
| Salari e stipendi | Francesca | €84.200 |
| Salai e stipendi amministrazione | €77.200 | |
| Tirocinio curricolare | €6.000 | |
| IT | TBD |
€61.500 |
| Sviluppo nuovo CRM | Erica (Fornitori) | €25.000 |
| Webmaster sito | Erica (Fornitori) | €5.000 |
| Hosting | Fornitori | €1.300 |
| Data Entry | Erica (Incarico esterno) | €6.000 |
| Gestione database | Erica (Incarico esterno) | €6.000 |
| Ergonet (moodle) | Fornitori | €3.200 |
| IT management | Incarico esterno | €15.000 |
| Spese per servizi software | Francesca | €11.570 |
| Nextcloud | Fornitore + IT management | €300 |
| Software di contabilità | Fornitore | €1.220 |
| Fatturazione elettronica | Fornitore | €35 |
| PEC | Fornitore | €15 |
| Attrezzature staff | Fornitori | €10.000 |
| Rimborsi spesa | Francesca | €2.500 |
| Staff | €1.000 | |
| Volontari/soci | €500 | |
| Direttivo | €1.000 | |
| Spese per formazione staff | Francesca | €5.000 |
| Corsi di formazione | Fornitori | €5.000 |
| Altri oneri | Francesca | €468 |
| Bolli e valori bollati | €50 | |
| Tassa camerale annuale | €18 | |
| Spese vidimazione registri sociali | €400 | |
| Imposte sul reddito | Francesca | €12.593 |
| IRES | €309 | |
| IRAP | €12.284 | |
| Totale | €233.563 |