Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2022"

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La versione ETS del bilancio d'esercizio 2022 dovrà essere approvata nel corso dell'[[Associazione:Assemblea_WMI_aprile_2023|Assemblea dei soci del 15 aprile 2023]].
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La versione ETS del bilancio d'esercizio 2022 è stata approvata dall'[[Associazione:Assemblea_WMI_aprile_2023|Assemblea dei soci del 15 aprile 2023]].
  
 
;Vedi anche [[:File:Bilancio consuntivo ETS 2022.pdf|la versione ETS del bilancio consuntivo 2022 in formato PDF]].  
 
;Vedi anche [[:File:Bilancio consuntivo ETS 2022.pdf|la versione ETS del bilancio consuntivo 2022 in formato PDF]].  
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===Stato Patrimoniale===
 
===Stato Patrimoniale===
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{{Colonne}}
 
 
{| style="float: left; margin-right: 2em"
 
{| style="float: left; margin-right: 2em"
 
|+ '''Attivo'''
 
|+ '''Attivo'''
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|colspan=4 | '''I - Immobilizzazioni immateriali'''
 
|colspan=4 | '''I - Immobilizzazioni immateriali'''
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|colspan=2 | 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 
|colspan=2 | 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 
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| align=right | 33.910 €
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|colspan=2 | 4) altri beni
 
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|colspan=4 | '''II - Crediti'''   
 
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|colspan=4 | 9) crediti tributari
 
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|colspan=4 | 12) verso altri
 
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| 3) altri titoli
 
| 3) altri titoli
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|colspan=4 | '''IV - Disponibilità liquide'''
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| 1) depositi bancari e postali
 
| 1) depositi bancari e postali
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| 3) danaro e valori in cassa
 
| 3) danaro e valori in cassa
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+
{{clear}}
 +
 
 
{| style="float: right; margin-right: 2em"
 
{| style="float: right; margin-right: 2em"
 
|+ '''Passivo'''
 
|+ '''Passivo'''
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|colspan=4 | &nbsp;
 
|colspan=4 | &nbsp;
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|colspan=4 | II - Patrimonio vincolato:
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| align=right | -
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| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
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| align=right | -
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| align=right | 275.500 €
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| align=right | -
 +
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|colspan=4 | III - Patrimonio libero:
 
|colspan=4 | III - Patrimonio libero:
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|-bgcolor=F0F0F0
 
|
 
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| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione
 
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione
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| align=right | <span style="font-size:90%">''1.576.109,61 €''</span>
 
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.576.109,61 €''</span>
 
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| align=right | <span style="font-size:90%">''1.381.939,10 €''</span>
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|-
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|-bgcolor=F0F0F0
 
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| 2) Altre riserve
 
| 2) Altre riserve
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|colspan=2 | '''D) Debiti'''
 
|colspan=2 | '''D) Debiti'''
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|colspan=2 | 7) debiti verso fornitori
 
|colspan=2 | 7) debiti verso fornitori
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| align=right | <span style="font-size:90%">''2.500,00 €''</span>
 
| align=right | <span style="font-size:90%">''2.500,00 €''</span>
 
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| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
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| align=right | -
 
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| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 20.053 €
 
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 20.053 €
 
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| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 27.003 €
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|-bgcolor=F0F0F0
 
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|colspan=2 | 9) debiti tributari
 
|colspan=2 | 9) debiti tributari
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| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 15.247 €
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|-
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|-bgcolor=F0F0F0
 
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|colspan=2 | 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 
|colspan=2 | 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 7.669 €
 
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 7.669 €
 
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 9.855 €
 
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 9.855 €
−
|-
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|-bgcolor=F0F0F0
 
|colspan=2 | 12) altri debiti
 
|colspan=2 | 12) altri debiti
 
|-
 
|-
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| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.799.601 €'''
 
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.799.601 €'''
 
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== Rendiconto gestionale ==
 
== Rendiconto gestionale ==
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{| style="float: left; margin-right: 2em"
 
{| style="float: left; margin-right: 2em"
 
|-
 
|-
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|-bgcolor=F0F0F0
 
|-bgcolor=F0F0F0
 
|colspan=2 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
|colspan=2 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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| align=right | 51.188 €
 
| align=right | 16.253 €
 
| align=right | 16.253 €
 
|-
 
|-
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|align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''812.422 €'''
 
|align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''812.422 €'''
 
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−
{{colonne spezza}}
+
{{clear}}
−
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+
 
 +
{| style="float: right; margin-right: 2em"
 
|+ '''Proventi e ricavi'''
 
|+ '''Proventi e ricavi'''
 
|-
 
|-
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|
 
|
 
|}
 
|}
 +
{{clear}}
 +
 +
== Relazione di missione ==
 +
[[File:Relazione di missione 2022.pdf|Relazione di missione]]
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== Relazione dell'organo di controllo ==
 +
[[File:Relazione dell'organo di controllo sul bilancio chiuso al 31 dicembre.pdf|Relazione dell'organo di controllo]]
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== Relazione di revisione volontaria del bilancio ==
 +
[[File:Relazione di revisione volontaria del bilancio al 31.12.22.pdf|Relazione di revisione volontaria del bilancio]]
 +
 +
{{Pianificazione}}
 +
[[Categoria:Bilancio consuntivo 2022| ]]

Versione attuale delle 12:06, 12 mag 2023

Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2022

La versione ETS del bilancio d'esercizio 2022 è stata approvata dall'Assemblea dei soci del 15 aprile 2023.

Vedi anche la versione ETS del bilancio consuntivo 2022 in formato PDF.

Al fine di facilitare confronti e la transizione ai nuovi formati è disponibile anche il Bilancio consuntivo 2022 secondo il formato usato dall'associazione negli esercizi precedenti.

Stato Patrimoniale

Attivo
31/12/2022 31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti    -    -
 
B) Immobilizzazioni
 
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 33.910 € 10.338 €
Costo 33.910 € 10.338 €
10-23-000050 SOFTWARE 33.910,39 € 10.337,51 €
Totale immobilizzazioni immateriali 33.910 € 10.338 €
 
II - Immobilizzazioni materiali - -
4) altri beni 8.045 € 723 €
Costo 9.530 € 1.033 €
10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 9.530,34 € 1.032,90 €
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.485 € 310 €
10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 1.484,93 € 309,87 €
Totale immobilizzazioni materiali 8.045 € 723 €
 
Totale immobilizzazioni 41.955 € 11.061 €
 
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso utenti e clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.562 € 11.517 €
20-10 FORNITORI ITALIA 1.562,00 € 508,34 €
    Totale crediti verso utenti e clienti 1.562 € 11.517 €
9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 722 € 1.903 €
48-55-000400 ERARIO C/ IVA 721,85 € -
    Totale crediti tributari 722 € 1.903 €
12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 1.542 € 1.336 €
18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI 1.250,00 € 1.250,00 €
18-90-000900 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE 147,62 € -
48-70-000100 INAIL 143,99 € 86,12 €
    Totale crediti verso altri 1.542 € 1.336 €
Totale crediti 3.826 € 14.756 €
3) altri titoli 2.526 € 2.526 €
19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 2.525,82 € 2.525,82 €
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.526 € 2.526 €
 
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 1.615.527 € 1.772.218 €
22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960 1.403.543,15 € 1.621.683,63 €
22-05-000101 BANCOPOSTA WMI 22.061,86 € 21.135,02 €
22-05-000521 PAYPAL WMI 9,31 € 60.826,51 €
22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT 12.543,38 € 4.834,27 €
22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060 177.369,66 € 63.739,00 €
3) danaro e valori in cassa 5.408 € -960 €
22-20-000050 CASSA CONTANTE 172,11 € 160,51 €
22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA 370,53 € 221,26 €
22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA 411,49 € 808,55 €
22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO -1.347,68 € -2.318,54 €
22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA 106,96 € 167,96 €
22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA 5.694,25 € -
Totale disponibilità liquide 1.620.935 € 1.771.258 €
 
Totale attivo circolante (C) 1.627.287 € 1.788.540 €
 
D) Ratei e risconti 52.231 € -
25-20-000350 RISCONTI ATTIVI 52.230,56 € -
 
Totale attivo 1.721.473 € 1.799.601 €
Passivo
31/12/2022 31/12/2021
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 € 100.000 €
32-20-000400 FONDO DI GESTIONE 70.000,00 € 70.000,00 €
32-20-000450 FONDO DI GARANZIA 30.000,00 € 30.000,00 €
 
II - Patrimonio vincolato:
1) Riserve statutarie - -
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali - 275.500 €
3) Riserve vincolate destinate da terzi - -
  Totale patrimonio vincolato - 275.500 €
 
III - Patrimonio libero:
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.576.110 € 1.381.939 €
32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.576.109,61 € 1.381.939,10 €
2) Altre riserve - 1 € - 1 €
  b) Arrotondamento all'euro - 1 € - 1 €
  Totale patrimonio libero 1.576.109 € 1.381.938 €
 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - -
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -144.729 € -81.329 €
Totale patrimonio netto 1.531.380 € 1.676.109 €
 
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri - -
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 42.607 € 33.011 €
35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR 42.606,60 € 33.010,61 €
 
D) Debiti
7) debiti verso fornitori
  esigibili entro l'esercizio successivo 20.053 € 27.003 €
20-10 FORNITORI ITALIA 7.336,53 € 6.947,06 €
20-16 FORNITORI ALTRI 500,00 € -
46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE 9.716,15 € 13.465,70 €
46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE 2.500,00 € 5.450,00 €
    Totale debiti verso fornitori 20.053 € 27.003 €
9) debiti tributari
  esigibili entro l'esercizio successivo 5.550 € 15.247 €
48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI 4.696,90 € 9.481,70 €
48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 500,00 € 2.319,10 €
48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI 84,00 € 1.383,00 €
48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 269,46 € 138,20 €
    Totale debiti tributari 5.550 € 15.247 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
  esigibili entro l'esercizio successivo 7.669 € 9.855 €
48-70-000050 INPS 6.664,00 € 9.855,00 €
48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1.004,68 € -
    Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.669 € 9.855 €
12) altri debiti
  esigibili entro l'esercizio successivo 35.779 € 38.376 €
48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI 22.947,71 € 20.920,90 €
48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 12.831,00 € 17.454,67 €
    Totale altri debiti 35.779 € 38.376 €
Totale debiti 69.051 € 90.481 €
 
E) Ratei e risconti 78.435 € -
50-20-000200 RISCONTI PASSIVI 78.435,39 € -
 
Totale passivo 1.721.473 € 1.799.601 €

Rendiconto gestionale

31/12/2022 31/12/2021
Oneri e costi
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51.188 € 16.253 €
60-05-000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO 3.096,80 € 3.641,82 €
60-05-000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI 48.091,00 € 12.309,45 €
2) Servizi 494.341 € 480.613 €
60-15-000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI 74.582,78 € 78.845,79 €
60-15-001550 CONSULENZE COMMERCIALI 11.529,00 € 26.901,00 €
60-15-001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI 92.772,71 € 23.759,95 €
60-15-001960 SPESE PER ASSICURAZIONE 2.726,01 € 3.515,01 €
60-15-002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI 663,16 € 295,06 €
60-15-002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 93.780,84 € 49.346,84 €
60-15-003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI 37.031,10 € 53.068,94 €
60-15-004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO 2.289,53 € 2.547,65 €
60-15-004750 SERVIZI DIVERSI 1.880,21 € 3.110,00 €
60-15-007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI 16.850,00 € 35.860,00 €
60-15-008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 3.488,08 € 10.669,09 €
60-15-009560 SPESE PER SERVIZI WEB 35.043,48 € 27.747,02 €
60-15-010104 SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI 44.162,75 € 15.725,21 €
60-15-010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 13.547,16 € 34.750,00 €
60-15-010106 CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 750,00 € 15.000,00 €
60-15-010107 CONTRIBUTO BANDO WIKI - MAB 56.979,22 € 3.120,00 €
60-15-010132 PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS 6.264,75 € -
3) Godimento di beni di terzi 14.661 € 15.488 €
60-20-000270 AFFITTI PASSIVI 14.660,94 € 15.487,76 €
4) Personale 315.041 € 274.469 €
63-10-000500 SALARI E STIPENDI 226.732,76 € -
63-20-000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI 53.624,67 € 52.201,07 €
63-20-000400 CONTRIBUTI INAIL 731,36 € 530,88 €
63-30-000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. 17.928,56 € 15.155,35 €
63-40-000600 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 821,00 € -
63-40-000610 SALARI E STIPENDI FRANCIA 15.202,92 € -
5) Ammortamenti 7.988 € 3.652 €
70-10-000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE 6.813,05 € 3.445,85 €
70-15-000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. 1.175,06 € 206,58 €
7) Oneri diversi di gestione 29.426 € 21.947 €
a) Oneri diversi di gestione 29.426 € 21.947 €
78-20-000170 PERDITE SU CREDITI DI LIEVE ENTITÀ 1.582,66 € -
78-20-000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI 100,00 € 407,60 €
78-20-001400 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE 17,92 € 277,90 €
78-20-001600 BOLLI E VALORI BOLLATI 88,00 € 22,00 €
78-20-006300 TASSA CAMERALE ANNUALE 120,00 € 18,00 €
78-20-006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA 27.000,00 € 16.176,69 €
78-20-007870 SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBIL 515,90 € 20,24 €
80-35-000050 ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,05 € 0,42 €
80-35-004230 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE 1,42 € 0,03 €
Totale costi e oneri da attività di interesse generale 912.645 € 812.422 €
 
B) Costi e oneri da attività diverse
Totale costi e oneri da attività diverse - -
 
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi - -
 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
6) Altri oneri 4 € -
80-35-000470 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE' 3,87 € -
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 4 € -
 
E) Costi e oneri di supporto generale
Totale costi e oneri di supporto generale - -
 
Totale oneri e costi 912.649 € 812.422 €
Proventi e ricavi
31/12/2022 31/12/2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 16.733 € 8.831 €
55-85-000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL 4.134,00 € 5.956,00 €
55-85-000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE 2.795,00 € 2.875,00 €
55-85-000155 CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS 9.804,42 € -
4) Erogazioni liberali 32.581 € 47.958 €
55-85-000050 PROVENTI DA DONAZIONI 26.851,21 € 32.133,07 €
55-85-000051 PROVENTI DA DONAZIONI PAYPAL 5.729,54 € 15.825,01 €
5) Proventi del 5 per mille 637.221 € 630.861 €
55-85-000100 CINQUE PER MILLE 637.221,26 € 630.860,71 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 29.346 € 41.309 €
55-10-001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI 29.345,94 € 41.308,88 €
10) Altri ricavi, rendite e proventi 64.571 € 5.308 €
a) Altri ricavi, rendite e proventi 64.570 € 5.307 €
55-60-000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI 4.156,92 € 4.810,51 €
55-85-000154 DUE PER MILLE 60.404,50 € -
80-30-009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI 8,56 € 1,67 €
b) Arrotondamento all'euro 1 € 1 €
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 780.452 € 743.541 €
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -132.193 € -68.881 €
 
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse - -
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - -
 
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - -
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - -
 
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali - -
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -4 € -
 
E) Proventi di supporto generale
Totale proventi di supporto generale - -
Avanzo/disavanzo oneri/proventi di supporto generale - -
Totale proventi e ricavi 780.452 € 743.541 €
 
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -132.197 € -68.881 €
 
Imposte 12.532 € 12.448 €
86-20-000100 IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE 211,00 € 297,00 €
86-20-000200 IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE 12.321,00 € 12.151,00 €
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -144.729 € -81.329 €
 

Relazione di missione

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Relazione dell'organo di controllo

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Relazione di revisione volontaria del bilancio

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Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
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