Da Wikimedia Italia.
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| | |'''[[Piano annuale 2025/Raccolta fondi|Raccolta fondi]] (RF) e [[Piano annuale 2025/Comunicazione e advocacy|Comunicazione e advocacy]] (CA)''' ||align=right| '''232.600,00 €'''||align=right|'''28,04%''' | | |'''[[Piano annuale 2025/Raccolta fondi|Raccolta fondi]] (RF) e [[Piano annuale 2025/Comunicazione e advocacy|Comunicazione e advocacy]] (CA)''' ||align=right| '''232.600,00 €'''||align=right|'''28,04%''' |
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| − | |Spese per le attività ||align=right| 147.600,00 € ||rowspan=2| | + | |Spese per le attività di raccolta fondi (RF) ||align=right| 56.500,00 € ||rowspan=3| |
| | + | |- |
| | + | |Spese per le attività di comunicazione e advocacy (CA) ||align=right| 91.100,00 € |
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| | |Costi del personale || align="right" | 85.000,00 € | | |Costi del personale || align="right" | 85.000,00 € |
Versione delle 17:20, 13 nov 2024
Work in progress
Il bilancio preventivo 2025 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal piano annuale 2025.
Tale bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci del 16 novembre 2024.
Costi
| Struttura (ST) |
219.270,00 € |
26,43%
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| Spese generali |
119.270,00 € |
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| Costi del personale |
100.000,00 €
|
| Raccolta fondi (RF) e Comunicazione e advocacy (CA) |
232.600,00 € |
28,04%
|
| Spese per le attività di raccolta fondi (RF) |
56.500,00 € |
|
| Spese per le attività di comunicazione e advocacy (CA) |
91.100,00 €
|
| Costi del personale |
85.000,00 €
|
| Comunità dei progetti (CP) |
210.100,00 € |
25,33%
|
| Spese per le attività |
133.900,00 € |
|
| Costi del personale |
76.200,00 €
|
| Contenuti liberi (CL) |
167.500,00 € |
20,19%
|
| Spese per le attività |
113.500,00 € |
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| Costi del personale |
54.000,00 €
|
| Totale GENERALE |
829.470,00 € |
100%
|
Struttura
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
ST.01 |
Commercialista |
15.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.02 |
Organo di controllo |
3.445,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.03 |
Revisione volontaria |
6.405,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.04 |
Consulenza legale |
2.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.05 |
Consulenza del lavoro |
6.200,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.06 |
Consulenza GDPR |
1.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.07 |
Sicurezza sul lavoro |
1.500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.08 |
Medico del lavoro |
500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.09 |
Affitto BASE |
6.800,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.10 |
Affitto magazzino |
2.500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.11 |
Spese bancarie |
3.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.12 |
Assicurazioni |
3.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.13 |
Vidimazione registri |
100,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.14 |
Spese postali varie |
300,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.15 |
Spese telefoniche |
250,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.16 |
Imposte e tasse |
13.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.17 |
Registro volontari |
488,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.18 |
Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO |
15.100,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.19 |
PEC, fatturazione elettronica |
82,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.20 |
IT management |
15.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.21 |
Donazioni per strumenti open utilizzati |
2.500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.22 |
Materiali di consumo + attrezzatura staff |
600,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.23 |
Formazione staff |
4.500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.24 |
Rimborsi spesa soci/staff/direttivo |
8.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.25 |
Manutenzione CRM |
3.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.26 |
Assemblee dei soci |
3.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.27 |
Consulenza riorganizzazione/impatto |
2.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.00 |
 Costi del personale Struttura |
100.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
| Totale - Struttura |
219.270,00 € |
|
Comunità dei progetti
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CP.01 |
itWikiCon 2025 |
20.000,00 € |
Dario
|
CP.02 |
Foss4Git - OSMit |
10.000,00 € |
Anisa
|
CP.03 |
Wikimania |
14.400,00 € |
Dario
|
CP.04 |
State of the Map |
4.500,00 € |
Anisa
|
CP.05 |
Finanziamento progetti volontari |
45.000,00 € |
Anisa
|
CP.06 |
Fondo microgrant |
24.000,00 € |
Dario
|
CP.07 |
Fondo coordinatori |
10.000,00 € |
Anisa
|
CP.08 |
Incontro coordinatori |
2.000,00 € |
Anisa
|
CP.09 |
Gadget |
10.000,00 € |
Anisa
|
CP.00 |
Costi del personale Comunità dei progetti |
76.200,00 € |
Direttore esecutivo
|
| Totale - Comunità dei progetti |
216.100,00 € |
|
Contenuti liberi
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CL.01 |
Progetti istituzioni culturali |
23.000,00 € |
Marta
|
CL.02 |
Strategie di contatto e supporto alle istituzioni |
11.000,00 € |
Dario
|
CL.03 |
Bandi MAB |
50.000,00 € |
Marta
|
CL.04 |
Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia |
12.500,00 € |
Dario
|
CL.05 |
Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments |
10.000,00 € |
Dario
|
CL.06 |
Tool OpenStreetMap |
7.000,00 € |
Anisa
|
CL.00 |
Costi del personale Contenuti liberi |
54.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
| Totale - Contenuti liberi |
167.500,00 € |
|
Comunicazione e advocacy
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CA.01 |
Wikimedia Europe |
5.000,00 € |
Marta
|
CA.02 |
Consulenza legale advocacy |
4.000,00 € |
Simona
|
CA.03 |
Partecipazione e/o organizzazione eventi |
25.000,00 € |
Simona
|
CA.04 |
Video Wikipedia con coinvolgimento comunità |
5.000,00 € |
Simona
|
CA.05 |
Coinvolgimento social (digital PR) |
12.000,00 € |
Simona
|
CA.06 |
Agenzia grafica |
15.000,00 € |
Simona
|
CA.07 |
Ufficio stampa |
18.500,00 € |
Simona
|
CA.08 |
Rassegna stampa |
3.000,00 € |
Simona
|
CA.09 |
Tirocinante |
3.600,00 € |
Simona
|
CA.00 |
Costi del personale
Comunicazione e advocacy + Raccolta fondi |
85.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
| Totale - Comunicazione e advocacy |
176.100,00 € |
|
Raccolta fondi
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
RF.01 |
Campagna 5×1000 |
15.000,00 € |
Francesca L.
|
RF.02 |
Campagne donazioni |
35.000,00 € |
Francesca L.
|
RF.03 |
Consulenze fundraising |
4.000,00 € |
Francesca L.
|
RF.04 |
Accompagnamento (materiali cartacei + gadget) |
2.500,00 € |
Francesca L.
|
RF.00 |
Costi del personale Raccolta fondi |
Accorpato a personale Comunicazione e advocacy
|
| Totale - Consapevolezza |
56.500,00 € |
|
Ricavi
| Descrizione
|
Budget
|
| Cinque per mille
|
500.000 €
|
| Donazioni
|
40.000 €
|
| Progetti con istituzioni
|
10.000 €
|
| Quote associative
|
8.000 €
|
| Totale dei ricavi
|
558.000 €
|
| Totale dei costi
|
827.920 €
|
| Disavanzo
|
-269.920 €
|
Stima avanzo di gestione
| Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2024
|
€ 1.249.342
|
| Oneri budget
|
€ 827.920
|
| Proventi budget
|
€ 558.000
|
| Avanzo di gestione budget
|
€ -269.920
|
| Previsione avanzo di gestione al 31/12/2025
|
€ 979.422
|
Pagine correlate
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
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2006-2007 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2007-2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2009 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2010 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2011 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2012 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2013 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2014 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2015 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2016 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2017 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2018 (piano annuale e preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2019 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, relazione attività e consuntivo)
· 2020 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2021 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2022 (piano annuale con previsione triennale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2023 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2024 (piano annuale e preventivo)
· 2025 (piano annuale e preventivo)
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