Differenze tra le versioni di "Bilancio preventivo 2025"

Versione delle 17:08, 13 nov 2024

Work in progress

Il bilancio preventivo 2025 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal piano annuale 2025.

Tale bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci del 16 novembre 2024.

Costi

Struttura (ST)	219.270,00 €	26,43%
Spese generali	119.270,00 €
Costi del personale	100.000,00 €
Raccolta fondi (RF) e Comunicazione e advocacy (CA)	232.600,00 €	28,04%
Spese per le attività	147.600,00 €
Costi del personale	85.000,00 €
Comunità dei progetti (CP)	210.100,00 €	25,33%
Spese per le attività	133.900,00 €
Costi del personale	76.200,00 €
Contenuti liberi (CL)	167.500,00 €	20,19%
Spese per le attività	113.500,00 €
Costi del personale	54.000,00 €
Totale GENERALE	829.470,00 €	100%

Struttura

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Struttura

N.	Macroarea	Budget	Referente
ST.01	Commercialista	15.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.02	Organo di controllo	3.445,00 €	Direttore esecutivo
ST.03	Revisione volontaria	6.405,00 €	Direttore esecutivo
ST.04	Consulenza legale	2.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.05	Consulenza del lavoro	6.200,00 €	Direttore esecutivo
ST.06	Consulenza GDPR	1.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.07	Sicurezza sul lavoro	1.500,00 €	Direttore esecutivo
ST.08	Medico del lavoro	500,00 €	Direttore esecutivo
ST.09	Affitto BASE	6.800,00 €	Direttore esecutivo
ST.10	Affitto magazzino	2.500,00 €	Direttore esecutivo
ST.11	Spese bancarie	3.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.12	Assicurazioni	3.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.13	Vidimazione registri	100,00 €	Direttore esecutivo
ST.14	Spese postali varie	300,00 €	Direttore esecutivo
ST.15	Spese telefoniche	250,00 €	Direttore esecutivo
ST.16	Imposte e tasse	13.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.17	Registro volontari	488,00 €	Direttore esecutivo
ST.18	Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO	15.100,00 €	Direttore esecutivo
ST.19	PEC, fatturazione elettronica	82,00 €	Direttore esecutivo
ST.20	IT management	15.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.21	Donazioni per strumenti open utilizzati	2.500,00 €	Direttore esecutivo
ST.22	Materiali di consumo + attrezzatura staff	600,00 €	Direttore esecutivo
ST.23	Formazione staff	4.500,00 €	Direttore esecutivo
ST.24	Rimborsi spesa soci/staff/direttivo	8.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.25	Manutenzione CRM	3.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.26	Assemblee dei soci	3.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.27	Consulenza riorganizzazione/impatto	2.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.00	Costi del personale Struttura	100.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Struttura		219.270,00 €

Comunità dei progetti

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Comunità dei progetti

N.	Macroarea	Budget	Referente
CP.01	itWikiCon 2025	20.000,00 €	Dario
CP.02	Foss4Git - OSMit	10.000,00 €	Anisa
CP.03	Wikimania	14.400,00 €	Dario
CP.04	State of the Map	4.500,00 €	Anisa
CP.05	Finanziamento progetti volontari	45.000,00 €	Anisa
CP.06	Fondo microgrant	24.000,00 €	Dario
CP.07	Fondo coordinatori	10.000,00 €	Anisa
CP.08	Incontro coordinatori	2.000,00 €	Anisa
CP.09	Gadget	10.000,00 €	Anisa
CP.00	Costi del personale Comunità dei progetti	76.200,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Comunità dei progetti		216.100,00 €

Contenuti liberi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Contenuti liberi

N.	Macroarea	Budget	Referente
CL.01	Progetti istituzioni culturali	23.000,00 €	Marta
CL.02	Strategie di contatto e supporto alle istituzioni	11.000,00 €	Dario
CL.03	Bandi MAB	50.000,00 €	Marta
CL.04	Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia	12.500,00 €	Dario
CL.05	Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments	10.000,00 €	Dario
CL.06	Tool OpenStreetMap	7.000,00 €	Anisa
CL.00	Costi del personale Contenuti liberi	54.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Contenuti liberi		167.500,00 €

Comunicazione e advocacy

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Comunicazione e advocacy

N.	Macroarea	Budget	Referente
CA.01	Wikimedia Europe	5.000,00 €	Marta
CA.02	Consulenza legale advocacy	4.000,00 €	Simona
CA.03	Partecipazione e/o organizzazione eventi	25.000,00 €	Simona
CA.04	Video Wikipedia con coinvolgimento comunità	5.000,00 €	Simona
CA.05	Coinvolgimento social (digital PR)	12.000,00 €	Simona
CA.06	Agenzia grafica	15.000,00 €	Simona
CA.07	Ufficio stampa	18.500,00 €	Simona
CA.08	Rassegna stampa	3.000,00 €	Simona
CA.09	Tirocinante	3.600,00 €	Simona
CA.00	Costi del personale Comunicazione e advocacy + Raccolta fondi	85.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Comunicazione e advocacy		176.100,00 €

Raccolta fondi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Raccolta fondi

N.	Macroarea	Budget	Referente
RF.01	Campagna 5×1000	15.000,00 €	Francesca L.
RF.02	Campagne donazioni	35.000,00 €	Francesca L.
RF.03	Consulenze fundraising	4.000,00 €	Francesca L.
RF.04	Accompagnamento (materiali cartacei + gadget)	2.500,00 €	Francesca L.
RF.00	Costi del personale Raccolta fondi	Accorpato a personale Comunicazione e advocacy
Totale - Consapevolezza		56.500,00 €

Ricavi

Totale dei costi	827.920 €
Descrizione	Budget
Cinque per mille	500.000 €
Donazioni	40.000 €
Progetti con istituzioni	10.000 €
Quote associative	8.000 €
Totale dei ricavi	558.000 €
Disavanzo	-269.920 €

Stima avanzo di gestione

Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2024	€ 1.249.342
Oneri budget	€ 827.920
Proventi budget	€ 558.000
Avanzo di gestione budget	€ -269.920
Previsione avanzo di gestione al 31/12/2025	€ 979.422

Pagine correlate

Piano annuale 2025

Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia

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