Da Wikimedia Italia.
Work in progress
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2025
Da far approvare all'assemblea dei soci del 16 novembre 2024.
Contesto
Panoramica
Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine).
| Struttura (ST) |
217.718,50 €
|
| Spese generali |
117.718,50 €
|
| Costi del personale |
100.000,00 €
|
| Raccolta fondi (RF) |
96.500,00 €
|
| Spese per le attività |
56.500,00 €
|
| Costi del personale |
40.000,00 €
|
| Leve strategiche |
502.200,00 €
|
| Totale comunità dei progetti (CP) |
205.600,00 €
|
| Spese per le attività |
129.400,00 €
|
| Costi del personale |
76.200,00 €
|
| Totale contenuti liberi (CL) |
160.500,00 €
|
| Spese per le attività |
106.500,00 €
|
| Costi del personale |
54.000,00 €
|
| Totale crescita consapevolezza (CC) |
136.100,00 €
|
| Spese per le attività |
91.100,00 €
|
| Costi del personale |
45.000,00 €
|
| Totale GENERALE |
816.418,50 €
|
Statistiche
| Area |
Importo |
% |
|
|
Far crescere le comunità dei progetti |
205.600,00 € |
25,18%
|
|
Far crescere i contenuti liberi |
160.500,00 € |
19,66%
|
|
Far crescere la consapevolezza |
136.100,00 € |
16,67%
|
|
Raccolta fondi |
96.500,00 € |
11,82%
|
|
Struttura |
217.718,50 € |
26,67%
|
| Totale |
816.418,50 € |
100,00%
|
|
|
| Spese complessive personale |
315.200,00 € |
38,61%
|
Aree di intervento
Struttura
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
ST.01 |
Commercialista |
15.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.02 |
Organo di controllo |
3.445,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.03 |
Revisione volontaria |
6.405,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.04 |
Consulenza legale |
2.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.05 |
Consulenza del lavoro |
6.200,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.06 |
Consulenza GDPR |
1.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.07 |
Sicurezza sul lavoro |
1.500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.08 |
Medico del lavoro |
500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.09 |
Affitto BASE |
6.800,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.10 |
Affitto magazzino |
2.500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.11 |
Spese bancarie |
3.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.12 |
Assicurazioni |
3.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.13 |
Vidimazione registri |
100,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.14 |
Spese postali varie |
300,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.15 |
Spese telefoniche |
250,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.16 |
Imposte e tasse |
13.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.17 |
Registro volontari |
488,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.18 |
Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO |
15.100,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.19 |
PEC, fatturazione elettronica |
82,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.20 |
IT management |
15.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.21 |
Donazioni per strumenti open utilizzati |
2.500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.22 |
Materiali di consumo + attrezzatura staff |
600,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.23 |
Formazione staff |
4.500,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.24 |
Rimborsi spesa soci/staff/direttivo |
8.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.25 |
Manutenzione CRM |
3.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.26 |
Assemblee dei soci |
3.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.27 |
Consulenza riorganizzazione/impatto |
2.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
ST.00 |
 Costi del personale Struttura |
100.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
| Totale - Struttura |
219.270,00 € |
|
Comunità dei progetti
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CP.01 |
itWikiCon 2025 |
20.000,00 € |
Dario
|
CP.02 |
Foss4Git - OSMit |
10.000,00 € |
Anisa
|
CP.03 |
Wikimania |
14.400,00 € |
Dario
|
CP.04 |
State of the Map |
4.500,00 € |
Anisa
|
CP.05 |
Finanziamento progetti volontari |
45.000,00 € |
Anisa
|
CP.06 |
Fondo microgrant |
24.000,00 € |
Dario
|
CP.07 |
Fondo coordinatori |
10.000,00 € |
Anisa
|
CP.08 |
Incontro coordinatori |
2.000,00 € |
Anisa
|
CP.09 |
Gadget |
10.000,00 € |
Anisa
|
CP.00 |
Costi del personale Comunità dei progetti |
76.200,00 € |
Direttore esecutivo
|
| Totale - Comunità dei progetti |
216.100,00 € |
|
Contenuti liberi
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CL.01 |
Progetti istituzioni culturali |
23.000,00 € |
Marta
|
CL.02 |
Strategie di contatto e supporto alle istituzioni |
11.000,00 € |
Dario
|
CL.03 |
Bandi MAB |
50.000,00 € |
Marta
|
CL.04 |
Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia |
12.500,00 € |
Dario
|
CL.05 |
Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments |
10.000,00 € |
Dario
|
CL.06 |
Tool OpenStreetMap |
7.000,00 € |
Anisa
|
CL.00 |
Costi del personale Contenuti liberi |
54.000,00 € |
Direttore esecutivo
|
| Totale - Contenuti liberi |
167.500,00 € |
|
Consapevolezza del valore della conoscenza libera
Piano annuale 2025/Consapevolezza del valore della conoscenza libera
Raccolta fondi
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
RF.01 |
Campagna 5×1000 |
15.000,00 € |
Francesca L.
|
RF.02 |
Campagne donazioni |
35.000,00 € |
Francesca L.
|
RF.03 |
Consulenze fundraising |
4.000,00 € |
Francesca L.
|
RF.04 |
Accompagnamento (materiali cartacei + gadget) |
2.500,00 € |
Francesca L.
|
RF.00 |
Costi del personale Raccolta fondi |
Accorpato a personale Comunicazione e advocacy
|
| Totale - Consapevolezza |
56.500,00 € |
|
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
|
2006-2007 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2007-2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2009 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2010 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2011 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2012 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2013 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2014 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2015 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2016 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2017 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2018 (piano annuale e preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2019 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, relazione attività e consuntivo)
· 2020 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2021 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2022 (piano annuale con previsione triennale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2023 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2024 (piano annuale e preventivo)
· 2025 (piano annuale e preventivo)
|
|
