Piano annuale 2025

Work in progress

Piano annuale di Wikimedia Italia del 2025

Da far approvare all'assemblea dei soci del 16 novembre 2024.

Contesto

Il piano annuale 2025 di Wikimedia Italia fornisce indicazioni sulle attività dell'associazione suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e confermate, che sono:

1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
3. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento.

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

In coerenza coi limiti temporali del direttivo in carica (in seguito al cambio di statuto di maggio 2024) si è scelto di non procedere con una nuova pianificazione triennale, ma di proporre una rimodulazione nell'orizzonte annuale delle attività nelle tre aree già in essere:

1. Comunità dei progetti
2. Contenuti liberi
3. Comunicazione e advocacy

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Relazione al budget 2025

Il budget 2025 di Wikimedia Italia è espressione dell'intento di operare un contenimento dei costi rispetto all'anno precedente, dando efficienza alla struttura organizzativa, semplificando alcuni processi e mantenendo al contempo degli obiettivi ambiziosi.

Rispetto al 2024 si parla di una discesa ragionata e prudente, che deriva principalmente dal calo delle entrate del 5 per mille (-115.000 € circa). Nonostante ci sia un andamento positivo nelle donazioni dirette, questo incremento non copre ancora le perdite subite nella raccolta del 5 per mille. Il budget 2025 ad ogni modo sarà ancora ben superiore alle entrate previste in funzione di ridurre l'accantonamento storico, in continuità con gli ultimi anni e coerentemente con gli scopi di una associazione non profit.

Tuttavia il significativo calo di preferenze del 5 per mille ci ha fatto ponderare un totale di spesa che possa ridurre le riserve a un ritmo più sostenibile. Se le entrate rimarranno simili a quelle del 2024, per almeno un triennio avremo cassa sufficiente per operare a un regime di deficit simile a quello del 2025. In presenza di ulteriori riduzioni, l'associazione avrà il tempo per trovare ulteriori soluzioni.

Come nuovo direttivo in carica, già nel 2024 abbiamo avviato attività per incrementare la differenziazione delle entrate dell'associazione. Tale approccio sarà ulteriormente consolidato con il piano del 2025. Questo è un punto cruciale ed è anche un suggerimento che la Wikimedia Foundation sta iniziando a dare ai capitoli. Maggiori dettagli nella sezione Raccolta fondi.

Per il 2025 sono state ridotte alcune voci di consulenza, con l'intenzione di fare leva il più possibile sul lavoro interno dello staff. A tal proposito, segnaliamo due nuovi ingressi nello staff in area amministrazione e comunicazione, più una figura in partita IVA part-time in ambito tech (ricerca in corso) e una figura di consulente nel ruolo di direttore esecutivo (ED), come esito del processo di revisione della governance dell'associazione iniziato nel 2023. Sul ruolo di ED, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 l'obiettivo è di stabilizzare il mandato attraverso una call aperta. L'obiettivo più generale è quello di razionalizzare i costi fissi e dare allo staff e all'associazione una struttura efficiente. In particolare, è un punto fondamentale del piano 2025 ridurre ulteriormente il coinvolgimento del direttivo nelle funzioni operative, in modo da potersi dedicare alle funzioni strategiche. Il 2024 è stato un anno di trasformazione in tal senso e ci aspettiamo che nel 2025 si consolidino i nuovi processi. Abbiamo intenzione anche di revisionare la struttura e il metodo di funzionamento delle commissioni.

Il limitato orizzonte temporale, i processi di riorganizzazione ancora in corso e gli importanti cambiamenti nello staff, nonché l'avvicendamento alla presidenza e vicepresidenza nel direttivo e i necessari tempi di onboarding, hanno purtroppo penalizzato la fase preparatoria del piano: per ovviare a tale limite abbiamo scelto di proporre un Piano di continuità e favorire la progettualità, durante tutto l'anno, e l'apertura alle iniziative e proposte di coordinatori, soci, volontari e staff.

Pertanto, consci di quanto sia complesso un cambio al direttivo, abbiamo deciso di non stravolgere le direttrici già tracciate nel piano triennale 2022-2024, ma di dare al prossimo direttivo, che invece avrà la possibilità di ragionare su tre anni, un piano snello per affrontare la seconda parte del 2025 e quanti più passi avanti nella finalizzazione della riorganizzazione di staff e risorse.

Aree di intervento

Struttura

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Struttura

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Commercialista	15.000,00 €	Direttore esecutivo
	Organo di controllo	3.445,00 €	Direttore esecutivo
	Revisione volontaria	6.405,00 €	Direttore esecutivo
	Consulenza legale	2.000,00 €	Direttore esecutivo
	Consulenza del lavoro	6.200,00 €	Direttore esecutivo
	Consulenza GDPR	1.000,00 €	Direttore esecutivo
	Sicurezza sul lavoro	1.500,00 €	Direttore esecutivo
	Medico del lavoro	500,00 €	Direttore esecutivo
	Affitto BASE	6.800,00 €	Direttore esecutivo
	Affitto magazzino	2.500,00 €	Direttore esecutivo
	Spese bancarie	3.000,00 €	Direttore esecutivo
	Assicurazioni	3.000,00 €	Direttore esecutivo
	Vidimazione registri	100,00 €	Direttore esecutivo
	Spese postali varie	300,00 €	Direttore esecutivo
	Spese telefoniche	250,00 €	Direttore esecutivo
	Imposte e tasse	13.000,00 €	Direttore esecutivo
	Registro volontari	488,00 €	Direttore esecutivo
	Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO	15.100,00 €	Direttore esecutivo
	PEC, fatturazione elettronica	82,00 €	Direttore esecutivo
	IT management	15.000,00 €	Direttore esecutivo
	Donazioni per strumenti open utilizzati	2.500,00 €	Direttore esecutivo
	Materiali di consumo + attrezzatura staff	600,00 €	Direttore esecutivo
	Formazione staff	4.500,00 €	Direttore esecutivo
	Rimborsi spesa soci/staff/direttivo	8.000,00 €	Direttore esecutivo
	Manutenzione CRM	3.000,00 €	Direttore esecutivo
	Assemblee dei soci	3.000,00 €	Direttore esecutivo
	Consulenza riorganizzazione/impatto	2.000,00 €	Direttore esecutivo
	Costi del personale Struttura	100.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Struttura		219.270,00 €

Comunità dei progetti

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Comunità dei progetti

N.	Macroarea	Budget	Referente
	itWikiCon 2025	20.000,00 €	Dario
	Foss4Git - OSMit	10.000,00 €	Anisa
	Wikimania	14.400,00 €	Dario
	State of the Map	4.500,00 €	Anisa
	Finanziamento progetti volontari	45.000,00 €	Anisa
	Fondo microgrant	24.000,00 €	Dario
	Fondo coordinatori	10.000,00 €	Anisa
	Incontro coordinatori	2.000,00 €	Anisa
	Gadget	10.000,00 €	Anisa
	Costi del personale Comunità dei progetti	76.200,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Comunità dei progetti		216.100,00 €

Contenuti liberi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Contenuti liberi

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Progetti istituzioni culturali	23.000,00 €	Marta
	Strategie di contatto e supporto alle istituzioni	11.000,00 €	Dario
	Bandi MAB	50.000,00 €	Marta
	Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia	12.500,00 €	Dario
	Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments	10.000,00 €	Dario
	Tool OpenStreetMap	7.000,00 €	Anisa
	Costi del personale Contenuti liberi	54.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Contenuti liberi		167.500,00 €

Comunicazione e advocacy

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Comunicazione e advocacy

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Wikimedia Europe	5.000,00 €	Marta
	Consulenza legale advocacy	4.000,00 €	Simona
	Partecipazione e/o organizzazione eventi	25.000,00 €	Simona
	Video Wikipedia con coinvolgimento comunità	5.000,00 €	Simona
	Coinvolgimento social (digital PR)	12.000,00 €	Simona
	Agenzia grafica	15.000,00 €	Simona
	Ufficio stampa	18.500,00 €	Simona
	Rassegna stampa	3.000,00 €	Simona
	Tirocinante	3.600,00 €	Simona
	Costi del personale Comunicazione e advocacy + Raccolta fondi	85.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Comunicazione e advocacy		176.100,00 €

Raccolta fondi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Raccolta fondi

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Campagna 5×1000	15.000,00 €	Francesca L.
	Campagne donazioni	35.000,00 €	Francesca L.
	Consulenze fundraising	4.000,00 €	Francesca L.
	Accompagnamento (materiali cartacei + gadget)	2.500,00 €	Francesca L.
	Costi del personale Raccolta fondi	Accorpato a personale Comunicazione e advocacy
Totale - Consapevolezza		56.500,00 €

Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia

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