Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2025"

Versione delle 16:05, 29 ott 2024

Work in progress

Piano annuale di Wikimedia Italia del 2025

Da far approvare all'assemblea dei soci del 16 novembre 2024.

Contesto

Il piano annuale 2025 di Wikimedia Italia fornisce indicazioni sulle attività dell'associazione suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e confermate, che sono:

Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento.

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

In coerenza coi limiti temporali del direttivo in carica (in seguito al cambio di statuto di maggio 2024) si è scelto di non procedere con una nuova pianificazione triennale, ma di proporre una rimodulazione nell'orizzonte annuale delle attività nelle tre aree già in essere:

Comunità dei progetti
Contenuti liberi
Comunicazione e advocacy

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Panoramica

Il budget 2025 di Wikimedia Italia è espressione dell'intento di operare un contenimento dei costi rispetto all'anno precedente, dando efficienza alla struttura organizzativa, semplificando alcuni processi e mantenendo al contempo degli obiettivi ambiziosi.

Rispetto al 2024 si parla di una discesa ragionata e prudente, che deriva principalmente dal calo delle entrate del 5 per mille (-115.000 € circa). Nonostante ci sia un andamento positivo nelle donazioni dirette, questo incremento non copre ancora le perdite subite nella raccolta del 5 per mille. Il budget 2025 ad ogni modo sarà ancora ben superiore alle entrate previste in funzione di ridurre l'accantonamento storico, in continuità con gli ultimi anni e coerentemente con gli scopi di una associazione non profit.

Tuttavia il significativo calo di preferenze del 5 per mille ci ha fatto ponderare un totale di spesa che possa ridurre le riserve a un ritmo più sostenibile. Se le entrate rimarranno simili a quelle del 2024, per almeno un triennio avremo cassa sufficiente per operare a un regime di deficit simile a quello del 2025. In presenza di ulteriori riduzioni, l'associazione avrà il tempo per trovare ulteriori soluzioni.

Come nuovo direttivo in carica, già nel 2024 abbiamo avviato attività per incrementare la differenziazione delle entrate dell'associazione. Tale approccio sarà ulteriormente consolidato con il piano del 2025. Questo è un punto cruciale ed è anche un suggerimento che la Wikimedia Foundation sta iniziando a dare ai capitoli. Maggiori dettagli nella sezione Raccolta fondi.

Il limitato orizzonte temporale, i processi di riorganizzazione ancora in corso e gli importanti cambiamenti nello staff, nonché l'avvicendamento alla presidenza e vicepresidenza nel direttivo e i necessari tempi di onboarding, hanno purtroppo penalizzato la fase preparatoria del piano: per ovviare a tale limite abbiamo scelto di proporre un Piano di continuità e favorire la progettualità, durante tutto l'anno, e l'apertura alle iniziative e proposte di coordinatori, soci, volontari e staff.

Pertanto, consci di quanto sia complesso un cambio al direttivo, abbiamo deciso di non stravolgere le direttrici già tracciate nel piano triennale 2022-2024, ma di dare al prossimo direttivo, che invece avrà la possibilità di ragionare su tre anni, un piano snello per affrontare la seconda parte del 2025 e quanti più passi avanti nella finalizzazione della riorganizzazione di staff e risorse.

Aree di intervento

Struttura

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Struttura

N.	Macroarea	Budget	Referente
ST.01	Commercialista	15.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.02	Organo di controllo	3.445,00 €	Direttore esecutivo
ST.03	Revisione volontaria	6.405,00 €	Direttore esecutivo
ST.04	Consulenza legale	2.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.05	Consulenza del lavoro	6.200,00 €	Direttore esecutivo
ST.06	Consulenza GDPR	1.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.07	Sicurezza sul lavoro	1.500,00 €	Direttore esecutivo
ST.08	Medico del lavoro	500,00 €	Direttore esecutivo
ST.09	Affitto BASE	6.800,00 €	Direttore esecutivo
ST.10	Affitto magazzino	2.500,00 €	Direttore esecutivo
ST.11	Spese bancarie	3.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.12	Assicurazioni	3.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.13	Vidimazione registri	100,00 €	Direttore esecutivo
ST.14	Spese postali varie	300,00 €	Direttore esecutivo
ST.15	Spese telefoniche	250,00 €	Direttore esecutivo
ST.16	Imposte e tasse	13.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.17	Registro volontari	488,00 €	Direttore esecutivo
ST.18	Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO	15.100,00 €	Direttore esecutivo
ST.19	PEC, fatturazione elettronica	82,00 €	Direttore esecutivo
ST.20	IT management	15.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.21	Donazioni per strumenti open utilizzati	2.500,00 €	Direttore esecutivo
ST.22	Materiali di consumo + attrezzatura staff	600,00 €	Direttore esecutivo
ST.23	Formazione staff	4.500,00 €	Direttore esecutivo
ST.24	Rimborsi spesa soci/staff/direttivo	8.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.25	Manutenzione CRM	3.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.26	Assemblee dei soci	3.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.27	Consulenza riorganizzazione/impatto	2.000,00 €	Direttore esecutivo
ST.00	Costi del personale Struttura	100.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Struttura		219.270,00 €

Comunità dei progetti

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Comunità dei progetti

N.	Macroarea	Budget	Referente
CP.01	itWikiCon 2025	20.000,00 €	Dario
CP.02	Foss4Git - OSMit	10.000,00 €	Anisa
CP.03	Wikimania	14.400,00 €	Dario
CP.04	State of the Map	4.500,00 €	Anisa
CP.05	Finanziamento progetti volontari	45.000,00 €	Anisa
CP.06	Fondo microgrant	24.000,00 €	Dario
CP.07	Fondo coordinatori	10.000,00 €	Anisa
CP.08	Incontro coordinatori	2.000,00 €	Anisa
CP.09	Gadget	10.000,00 €	Anisa
CP.00	Costi del personale Comunità dei progetti	76.200,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Comunità dei progetti		216.100,00 €

Contenuti liberi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Contenuti liberi

N.	Macroarea	Budget	Referente
CL.01	Progetti istituzioni culturali	23.000,00 €	Marta
CL.02	Strategie di contatto e supporto alle istituzioni	11.000,00 €	Dario
CL.03	Bandi MAB	50.000,00 €	Marta
CL.04	Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia	12.500,00 €	Dario
CL.05	Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments	10.000,00 €	Dario
CL.06	Tool OpenStreetMap	7.000,00 €	Anisa
CL.00	Costi del personale Contenuti liberi	54.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Contenuti liberi		167.500,00 €

Comunicazione e advocacy

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Comunicazione e advocacy

N.	Macroarea	Budget	Referente
CA.01	Wikimedia Europe	5.000,00 €	Marta
CA.02	Consulenza legale advocacy	4.000,00 €	Simona
CA.03	Partecipazione e/o organizzazione eventi	25.000,00 €	Simona
CA.04	Video Wikipedia con coinvolgimento comunità	5.000,00 €	Simona
CA.05	Coinvolgimento social (digital PR)	12.000,00 €	Simona
CA.06	Agenzia grafica	15.000,00 €	Simona
CA.07	Ufficio stampa	18.500,00 €	Simona
CA.08	Rassegna stampa	3.000,00 €	Simona
CA.09	Tirocinante	3.600,00 €	Simona
CA.00	Costi del personale Comunicazione e advocacy + Raccolta fondi	85.000,00 €	Direttore esecutivo
Totale - Comunicazione e advocacy		176.100,00 €

Raccolta fondi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Raccolta fondi

N.	Macroarea	Budget	Referente
RF.01	Campagna 5×1000	15.000,00 €	Francesca L.
RF.02	Campagne donazioni	35.000,00 €	Francesca L.
RF.03	Consulenze fundraising	4.000,00 €	Francesca L.
RF.04	Accompagnamento (materiali cartacei + gadget)	2.500,00 €	Francesca L.
RF.00	Costi del personale Raccolta fondi	Accorpato a personale Comunicazione e advocacy
Totale - Consapevolezza		56.500,00 €

Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia

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 A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.
-== Relazione al budget 2025 ==
+== Panoramica ==
 Il budget 2025 di Wikimedia Italia è espressione dell'intento di operare un contenimento dei costi rispetto all'anno precedente, dando efficienza alla struttura organizzativa, semplificando alcuni processi e mantenendo al contempo degli obiettivi ambiziosi.
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 Come nuovo direttivo in carica, già nel 2024 abbiamo avviato attività per incrementare la differenziazione delle entrate dell'associazione. Tale approccio sarà ulteriormente consolidato con il piano del 2025. Questo è un punto cruciale ed è anche un suggerimento che la Wikimedia Foundation sta iniziando a dare ai capitoli. Maggiori dettagli nella sezione [[Piano annuale 2025/Raccolta fondi|Raccolta fondi]].
-Per il 2025 sono state ridotte alcune voci di consulenza, con l'intenzione di fare leva il più possibile sul lavoro interno dello staff. A tal proposito, segnaliamo due nuovi ingressi nello staff in area amministrazione e comunicazione, più una figura in partita IVA part-time in ambito tech (ricerca in corso) e una figura di consulente nel ruolo di direttore esecutivo (ED), come esito del processo di revisione della governance dell'associazione iniziato nel 2023. Sul ruolo di ED, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 l'obiettivo è di stabilizzare il mandato attraverso una call aperta. L'obiettivo più generale è quello di razionalizzare i costi fissi e dare allo staff e all'associazione una struttura efficiente. In particolare, è un punto fondamentale del piano 2025 ridurre ulteriormente il coinvolgimento del direttivo nelle funzioni operative, in modo da potersi dedicare alle funzioni strategiche. Il 2024 è stato un anno di trasformazione in tal senso e ci aspettiamo che nel 2025 si consolidino i nuovi processi. Abbiamo intenzione anche di revisionare la struttura e il metodo di funzionamento delle commissioni.
 Il limitato orizzonte temporale, i processi di riorganizzazione ancora in corso e gli importanti cambiamenti nello staff, nonché l'avvicendamento alla presidenza e vicepresidenza nel direttivo e i necessari tempi di onboarding, hanno purtroppo penalizzato la fase preparatoria del piano: per ovviare a tale limite abbiamo scelto di proporre un Piano di continuità e favorire la progettualità, durante tutto l'anno, e l'apertura alle iniziative e proposte di coordinatori, soci, volontari e staff.