Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2025"
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Versione delle 21:31, 29 ott 2024
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2025
Da far approvare all'assemblea dei soci del 16 novembre 2024.
Contesto
Il piano annuale 2025 di Wikimedia Italia fornisce indicazioni sulle attività dell'associazione suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e confermate, che sono:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento.
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
In coerenza coi limiti temporali del direttivo in carica (in seguito al cambio di statuto di maggio 2024) si è scelto di non procedere con una nuova pianificazione triennale, ma di proporre una rimodulazione nell'orizzonte annuale delle attività nelle tre aree già in essere:
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Comunicazione e advocacy
A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.
Panoramica
Il budget 2025 di Wikimedia Italia è espressione dell'intento di operare un contenimento dei costi rispetto all'anno precedente, dando efficienza alla struttura organizzativa, semplificando alcuni processi e mantenendo al contempo degli obiettivi ambiziosi.
Rispetto al 2024 si parla di una discesa ragionata e prudente, che deriva principalmente dal calo delle entrate del 5 per mille (-115.000 € circa). Nonostante ci sia un andamento positivo nelle donazioni dirette, questo incremento non copre ancora le perdite subite nella raccolta del 5 per mille. Il budget 2025 ad ogni modo sarà ancora ben superiore alle entrate previste in funzione di ridurre l'accantonamento storico, in continuità con gli ultimi anni e coerentemente con gli scopi di una associazione non profit.
Tuttavia il significativo calo di preferenze del 5 per mille ci ha fatto ponderare un totale di spesa che possa ridurre le riserve a un ritmo più sostenibile. Se le entrate rimarranno simili a quelle del 2024, per almeno un triennio avremo cassa sufficiente per operare a un regime di deficit simile a quello del 2025. In presenza di ulteriori riduzioni, l'associazione avrà il tempo per trovare ulteriori soluzioni.
Come nuovo direttivo in carica, già nel 2024 abbiamo avviato attività per incrementare la differenziazione delle entrate dell'associazione. Tale approccio sarà ulteriormente consolidato con il piano del 2025. Questo è un punto cruciale ed è anche un suggerimento che la Wikimedia Foundation sta iniziando a dare ai capitoli. Maggiori dettagli nella sezione Raccolta fondi.
Il limitato orizzonte temporale, i processi di riorganizzazione ancora in corso e gli importanti cambiamenti nello staff, nonché l'avvicendamento alla presidenza e vicepresidenza nel direttivo e i necessari tempi di onboarding, hanno purtroppo penalizzato la fase preparatoria del piano: per ovviare a tale limite abbiamo scelto di proporre un Piano di continuità e favorire la progettualità, durante tutto l'anno, e l'apertura alle iniziative e proposte di comunità, coordinatori, soci, volontari e staff.
Pertanto, consci di quanto sia complesso un cambio al direttivo, abbiamo deciso di non stravolgere le direttrici già tracciate nel piano triennale 2022-2024, ma di dare al prossimo direttivo, che invece avrà la possibilità di ragionare su tre anni, un piano snello per affrontare la seconda parte del 2025 e quanti più passi avanti nella finalizzazione della riorganizzazione di staff e risorse.
Aree di intervento
Struttura
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Struttura |
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
| Commercialista | 15.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Organo di controllo | 3.445,00 € | Direttore esecutivo | |
| Revisione volontaria | 6.405,00 € | Direttore esecutivo | |
| Consulenza legale | 2.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Consulenza del lavoro | 6.200,00 € | Direttore esecutivo | |
| Consulenza GDPR | 1.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Sicurezza sul lavoro | 1.500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Medico del lavoro | 500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Affitto BASE | 6.800,00 € | Direttore esecutivo | |
| Affitto magazzino | 2.500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Spese bancarie | 3.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Assicurazioni | 3.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Vidimazione registri | 100,00 € | Direttore esecutivo | |
| Spese postali varie | 300,00 € | Direttore esecutivo | |
| Spese telefoniche | 250,00 € | Direttore esecutivo | |
| Imposte e tasse | 13.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Registro volontari | 488,00 € | Direttore esecutivo | |
| Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO | 15.100,00 € | Direttore esecutivo | |
| PEC, fatturazione elettronica | 82,00 € | Direttore esecutivo | |
| IT management | 15.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Donazioni per strumenti open utilizzati | 2.500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Materiali di consumo + attrezzatura staff | 600,00 € | Direttore esecutivo | |
| Formazione staff | 4.500,00 € | Direttore esecutivo | |
| Rimborsi spesa soci/staff/direttivo | 8.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Manutenzione CRM | 3.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Assemblee dei soci | 3.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Consulenza riorganizzazione/impatto | 2.000,00 € | Direttore esecutivo | |
 Costi del personale Struttura |
100.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Totale - Struttura | 219.270,00 € | ||
Comunità dei progetti
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Comunità dei progetti |
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
| itWikiCon 2025 | 20.000,00 € | Dario | |
| Foss4Git - OSMit | 10.000,00 € | Anisa | |
| Wikimania | 14.400,00 € | Dario | |
| State of the Map | 4.500,00 € | Anisa | |
| Finanziamento progetti volontari | 45.000,00 € | Anisa | |
| Fondo microgrant | 24.000,00 € | Dario | |
| Fondo coordinatori | 10.000,00 € | Anisa | |
| Incontro coordinatori | 2.000,00 € | Anisa | |
| Gadget | 10.000,00 € | Anisa | |
| Costi del personale Comunità dei progetti |
76.200,00 € | Direttore esecutivo | |
| Totale - Comunità dei progetti | 216.100,00 € | ||
Contenuti liberi
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Contenuti liberi |
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
| Progetti istituzioni culturali | 23.000,00 € | Marta | |
| Strategie di contatto e supporto alle istituzioni | 11.000,00 € | Dario | |
| Bandi MAB | 50.000,00 € | Marta | |
| Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia | 12.500,00 € | Dario | |
| Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments | 10.000,00 € | Dario | |
| Tool OpenStreetMap | 7.000,00 € | Anisa | |
| Costi del personale Contenuti liberi |
54.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Totale - Contenuti liberi | 167.500,00 € | ||
Comunicazione e advocacy
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Comunicazione e advocacy |
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
| Wikimedia Europe | 5.000,00 € | Marta | |
| Consulenza legale advocacy | 4.000,00 € | Simona | |
| Partecipazione e/o organizzazione eventi | 25.000,00 € | Simona | |
| Video Wikipedia con coinvolgimento comunità | 5.000,00 € | Simona | |
| Coinvolgimento social (digital PR) | 12.000,00 € | Simona | |
| Agenzia grafica | 15.000,00 € | Simona | |
| Ufficio stampa | 18.500,00 € | Simona | |
| Rassegna stampa | 3.000,00 € | Simona | |
| Tirocinante | 3.600,00 € | Simona | |
| Costi del personale Comunicazione e advocacy + Raccolta fondi |
85.000,00 € | Direttore esecutivo | |
| Totale - Comunicazione e advocacy | 176.100,00 € | ||
Raccolta fondi
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Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2025/Raccolta fondi |
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
| Campagna 5×1000 | 15.000,00 € | Francesca L. | |
| Campagne donazioni | 35.000,00 € | Francesca L. | |
| Consulenze fundraising | 4.000,00 € | Francesca L. | |
| Accompagnamento (materiali cartacei + gadget) | 2.500,00 € | Francesca L. | |
| Costi del personale Raccolta fondi |
Accorpato a personale Comunicazione e advocacy | ||
| Totale - Consapevolezza | 56.500,00 € | ||
