Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2023"

Da Wikimedia Italia.
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{{bozza}}
 
 
;<font size="+3">Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023</font>
 
;<font size="+3">Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023</font>
 +
Approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI novembre 2022|assemblea dei soci in data 30 novembre 2022]].
 +
[[File:Presentazione assemblea WMI novembre 2022.pdf|thumb|Presentazione]]
  
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== Premesse ==
+
== Contesto ==
−
=== Cosa ci stanno chiedendo gli stakeholder? ===
+
{{vedi anche|/Premesse e metodo}}
−
Dal [[Associazione:Percorso di sostenibilità 2021-22|percorso iniziato nell'autunno del 2021]] sono emersi, tramite un questionario a cui hanno risposto 47 persone, [[Associazione:Percorso di sostenibilità 2021-22/matrice di materialità|i cosiddetti temi materiali]] e tra questi i temi strategici, ossia i '''temi a cui Wikimedia Italia dovrebbe dare priorità''' secondo gli stakeholder e tutti coloro che hanno preso parte al percorso.
+
Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
  
−
=== I temi strategici ===
+
# Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
−
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+
# Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
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{{col|2|light-aqua|content='''#1 Centralità dei progetti'''<br/>Promuovere e sostenere Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap, e ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero realizzati grazie all’opera dei volontari e della comunità on-line.}}
+
# Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
−
{{col|2|light-aqua|content='''#2 Cambiamento culturale'''<br/>Aumentare la consapevolezza del valore della conoscenza libera e promuoverla a diversi livelli - individuale, istituzionale, sociale – con un’attenzione non solo alla disponibilità di fruizione ma anche alla costruzione condivisa del sapere.}}
 
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{{col|2|light-aqua|content='''#3 Crescita della conoscenza'''<br/>Favorire la crescita culturale dei singoli e della collettività incrementando la disponibilità e la fruibilità di contenuti liberi.}}
 
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{{col|2|light-aqua|content='''#4 Centralità delle persone'''<br/>Valorizzare il contributo e l’impegno di tutti coloro che operano a favore dell’Associazione (soci, volontari, staff, donatori…), ascoltando e rispondendo alle aspettative e alle esigenze espresse.}}
 
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{{col|2|light-aqua|content='''#5 Comunicazione di identità e progetti'''<br/>Comunicare esternamente l’identità, i valori e la missione di Wikimedia Italia, nonché le iniziative e i progetti attivi, al fine di avere un impatto sull’opinione pubblica e migliorare la reputazione dell’Associazione, sia all’interno che all’esterno del movimento per la conoscenza libera.}}
 
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{{col|2|light-aqua|content='''#6 Accessibilità e inclusione'''<br/>Garantire a tutti la possibilità di accedere in modo gratuito alla conoscenza intesa come bene comune.}}
 
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{{col|2|light-aqua|content='''#7 Formazione e informazione'''<br/>Garantire a tutti opportunità di apprendimento e informazione attraverso gli strumenti e i contenuti digitali resi disponibili dall’Associazione contribuendo così a contrastare situazioni di povertà educativa e forme di disuguaglianza ad esempio legate al genere, alla classe sociale, alla disabilità.}}
 
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{{col|2|light-aqua|content='''#8 Cambiamento legislativo'''<br/>Promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e le finalità dell'Associazione attraverso attività di advocacy, prevalentemente a livello nazionale ma non solo.}}
 
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{{col|2|light-aqua|content='''#9 Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio'''<br/>Promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico tramite l’attivazione di progetti e attività finalizzati a divulgarne e condividerne il valore con ricadute positive sia sui beneficiari diretti che sui contesti in cui tali beni sono inseriti.}}
 
−
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−
=== Cosa ci stanno chiedendo le comunità? ===
+
La definizione dei cambiamenti si basa sulla [[strategia]] e la [[dichiarazione d'intenti]] di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
−
Nel mese di settembre è stato [[Piano annuale 2023/Sondaggio|proposto un questionario]] a 330 persone, 300 sono i membri attivi delle comunità dei progetti Wikimedia (Wikipedia, progetti fratelli e progetti nelle lingue minori)<ref>Il questionario è stato inviato via wikimail agli amministratori e agli utenti attivi con più contributi di tutti i progetti Wikimedia dell'area italofona.</ref> e 30 sono i volontari OpenStreetMap.
 
  
−
Le risposte complete sono 97 (29,4%), degli 88 che hanno dichiarato la loro "età" nei rispettivi progetti ben 61 superano i 10 anni di contribuzione.
+
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
 +
#Comunità dei progetti
 +
#Contenuti liberi
 +
#Consapevolezza del valore della conoscenza libera
  
−
Le domande poste nel questionario sono 5, una generale su tutte le attività di Wikimedia Italia, tre più di dettaglio sulle attività divise per leva strategica (sostegno alle comunità dei progetti, contenuti liberi e consapevolezza del valore della conoscenza libera) e l'ultima "valoriale" che riprende i temi della matrice di materialità.
+
A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.
  
−
La prima domanda posta nel questionario aveva lo scopo di inquadrare l'argomento e di indagare le '''aspettative generali da parte delle comunità''', basate sulle attuali attività di Wikimedia Italia.
+
==Panoramica==
 +
;NB:per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine [[/Comunità dei progetti]], [[/Contenuti liberi]] e [[/Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎]];
 +
:per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine [[/Struttura]] e [[/Raccolta_fondi]].
  
−
=== Aspettative generali sulle attività di Wikimedia Italia ===
+
Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine, insieme a commenti e indicatori).
−
{{row}}
 
−
{{col|6|light-turquoise|content=;"Su cosa vorresti che l'attività di Wikimedia Italia nel 2023 si concentrasse principalmente?"
 
−
* su progetti con istituzioni culturali per aumentare i contenuti liberi utilizzabili dai progetti Wikimedia e OpenStreetMap
 
−
* sul finanziamento e il sostegno degli sviluppi tecnici utili ai progetti Wikimedia e OpenStreetMap
 
−
* sul finanziamento e il sostegno delle iniziative dei volontari e dei contributori
 
−
* sulle attività di advocacy volte a migliorare il quadro legislativo italiano ed europeo sui temi della conoscenza libera
 
−
* su campagne volte ad aumentare la disponibilità di contenuti liberi relativi al patrimonio culturale (ad esempio Wiki Loves Monuments)
 
−
* su attività di informazione e formazione per i contributori dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap
 
−
* su attività di informazione e formazione per il pubblico (ad esempio scuole, università, ...)
 
−
* sull'organizzazione e/o il sostegno a iniziative di incontro dal vivo e/o da remoto
 
−
* sulla produzione di ricerche e statistiche relative ai vari aspetti della conoscenza libera e dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap}}
 
−
{{row end}}
 
−
 
 
−
Dalla prima domanda emerge che le attività a cui si vorrebbe che Wikimedia Italia si dedichi in modo prioritario sono:
 
−
# le attività di '''advocacy''' (34 risposte)
 
−
# i '''progetti con istituzioni culturali per aumentare i contenuti liberi''' utilizzabili dai progetti Wikimedia e OpenStreetMap (32 risposte)
 
−
# attività di '''informazione e formazione''' per il pubblico (27 risposte)
 
−
 
 
−
Le domande successive seguono la struttura delle leve strategiche e cioè:
 
−
* '''Far crescere le comunità dei progetti'''
 
−
* '''Far crescere i contenuti liberi'''
 
−
* '''Far crescere la consapevolezza del valore della conoscenza libera'''
 
−
 
 
−
==== Comunità dei progetti ====
 
−
{{row}}
 
−
{{col|6|light-turquoise|content=;"Riguardo alle attività di sostegno alle comunità dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap, su che cosa pensi dovrebbe concentrarsi principalmente Wikimedia Italia?"
 
−
* sul finanziamento e il sostegno degli sviluppi tecnici utili ai progetti Wikimedia e OpenStreetMap
 
−
* sul finanziamento e il sostegno delle iniziative dei contributori
 
−
* sull'organizzazione e/o il sostegno a iniziative di incontro e formazione dal vivo per le comunità dei contributori diffuse su tutto il territorio italiano
 
−
* sull'organizzazione e/o il sostegno di grandi iniziative di incontro e formazione dal vivo per le comunità dei contributori a livello nazionale
 
−
* sull'organizzazione e/o il sostegno di grandi iniziative di incontro e formazione dal vivo per le comunità dei contributori a livello internazionale
 
−
* sull'organizzazione e/o il sostegno di iniziative di incontro e formazione da remoto per le comunità dei contributori
 
−
* sulla creazione di materiali di informazione e formazione online utilizzabili autonomamente dalle comunità dei contributori}}
 
−
{{row end}}
 
−
 
 
−
Dalle risposte si evince che le attività di sostegno alla comunità ritenute prioritarie sono:
 
−
# la creazione di '''materiali di informazione e formazione online''' utilizzabili autonomamente dalle comunità dei contributori (42 risposte)
 
−
# il finanziamento e il sostegno degli '''sviluppi tecnici''' utili ai progetti Wikimedia e OpenStreetMap (39 risposte)
 
−
# l'organizzazione e/o il sostegno a '''iniziative di incontro e formazione dal vivo''' per le comunità dei contributori diffuse su tutto il territorio italiano (24 risposte)
 
−
 
 
−
==== Contenuti liberi ====
 
−
{{row}}
 
−
{{col|6|light-turquoise|content=;"Riguardo alle attività relative all’incremento della disponibilità e la fruibilità di contenuti liberi, su che cosa pensi dovrebbe concentrarsi principalmente Wikimedia Italia?"
 
−
* su grandi progetti, ad esempio con grandi istituzioni culturali o con enti pubblici, che mettano a disposizione grandi quantità di contenuti e di dati
 
−
* su piccoli progetti, che mettano a disposizione pochi contenuti di qualità appartenenti a enti medio/piccoli
 
−
* su campagne online volte ad aumentare la disponibilità di contenuti liberi relativi al patrimonio culturale (ad esempio Wiki Loves Monuments)
 
−
* sul miglioramento dei contenuti liberi già presenti sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap, per facilitarne il riuso (ad esempio, miglioramento della metadatazione)
 
−
* sul miglioramento dell’accessibilità dei contenuti (ad esempio per persone con disabilità sensoriali e intellettive)}}
 
−
{{row end}}
 
−
 
 
−
Per il tema strategico dei contenuti liberi le attività ritenute prioritarie sono state:
 
−
# grandi progetti, ad esempio con grandi istituzioni culturali o con enti pubblici, che mettano a disposizione '''grandi quantità di contenuti e di dati''' (53 risposte)
 
−
# sul '''miglioramento dei contenuti liberi già presenti''' sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap, per facilitarne il riuso (ad esempio, miglioramento della metadatazione) (43 risposte)
 
−
# piccoli progetti, che mettano a disposizione pochi '''contenuti di qualità''' appartenenti a enti medio/piccoli (34 risposte)
 
−
# su '''campagne''' online volte ad '''aumentare la disponibilità di contenuti liberi''' relativi al patrimonio culturale (ad esempio Wiki Loves Monuments) (28 risposte)
 
−
 
 
−
==== Consapevolezza del valore della conoscenza libera ====
 
−
{{row}}
 
−
{{col|6|light-turquoise|content=;"Riguardo alle attività relative al miglioramento della consapevolezza sui temi della conoscenza libera, su che cosa pensi dovrebbe concentrarsi principalmente Wikimedia Italia?"
 
−
* su attività di advocacy per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi presso i decisori politici
 
−
* sulle attività di comunicazione al fine di avere un impatto sull’opinione pubblica
 
−
* sulla produzione di ricerche e statistiche relative ai vari aspetti della conoscenza libera e dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap
 
−
* sull'organizzazione o la partecipazione in grandi eventi relativi alla conoscenza libera (ad esempio convegni, festival, premi, ...)
 
−
* sulle attività di informazione e formazione per le scuole
 
−
* sulle attività di informazione e formazione per le università
 
−
* sulle attività di informazione e formazione per il pubblico}}
 
−
{{row end}}
 
−
 
 
−
# su attività di advocacy per '''promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi''' presso i decisori politici (52 risposte)
 
−
# sulle attività di comunicazione al fine di avere un '''impatto sull'opinione pubblica''' (29 risposte)
 
−
# sulle attività di '''informazione e formazione per le scuole''' (25 risposte)
 
−
 
 
−
=== Valori e temi materiali ===
 
−
In quest'ultima domanda sono stati riproposti i nove temi materiali emersi come strategici dal questionario della materialità proposto agli stakeholder e si è chiesto ai partecipanti di segnalare i tre temi ritenuti da loro più importanti.
 
−
 
 
−
I temi più "votati", ossia quelli più segnalati sono rispettivamente:
 
−
* '''Aumentare la disponibilità e fruibilità di contenuti liberi''' che tredici persone hanno messo come prima priorità, otto come seconda e sei come terza per un totale di 27 scelte
 
−
* '''Promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi''' che nove persone hanno indicato come primo punto, otto come secondo e dieci come terzo per un totale di 27 scelte
 
−
* '''Sostenere i progetti Wikimedia e OpenStreetMap''' che tredici persone hanno messo come prima scelta, cinque come seconda e sei come terza per un totale di 26 scelte
 
−
 
 
−
== Questionari e piano 2023 ==
 
−
Il passo successivo è consistito nel riconciliare i temi strategici con le aspettative emerse nei questionari delle comunità e con le attività correnti di Wikimedia Italia per comprendere lo stato dell'arte rispetto alle diverse aspettative e i possibili modi per indirizzare le attività per l'anno 2023.
 
−
 
 
−
=== Leva del cambiamento: comunità dei progetti ===
 
−
{{vedi anche|Piano annuale 2023/Comunità dei progetti}}
 
−
 
 
−
=== Leva del cambiamento: contenuti liberi ===
 
−
{{vedi anche|Piano annuale 2023/Contenuti liberi}}
 
−
 
 
−
=== Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera ===
 
−
{{vedi anche|Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera}}
 
−
 
 
−
=== Fundraising ===
 
−
Le attività di fundraising di Wikimedia Italia si devono ancora consolidare. Occorre ripartire da quanto fatto in passato per gettare delle fondamenta solide che portino ad avere dei processi strutturati.
 
−
 
 
−
Il fundraising si anima di relazioni con le persone e per creare questi legami occorre conoscere il proprio pubblico di riferimento. Per questo le attività devono ripartire dai contatti presenti nel database (analisi, riordino, pulizia, contatto) ed essere volte a instaurare un rapporto di fiducia e attenzione nei confronti del donatore. Parallelamente, attraverso gli strumenti digitali, si cercherà di allargare il bacino di contatti.
 
−
 
 
−
Il passaggio al nuovo CRM richiederà uno sforzo ulteriore, ma rappresenta sicuramente un’opportunità per ripartire nel migliore dei modi.
 
−
 
 
−
Obiettivi delle attività di raccolta fondi per il 2023 saranno:
 
−
 
 
−
* approfondire la conoscenza del pubblico di Wikimedia Italia: chi dona? Perché? Quali progetti vuole sostenere?
 
−
 
 
−
* rafforzare la relazione con i donatori di Wikimedia Italia, creando un rapporto di fiducia all’insegna della trasparenza circa le attività realizzate e l’impiego dei fondi raccolti
 
−
* aumentare la consapevolezza e la conoscenza della missione di Wikimedia Italia, grazie al supporto di una agenzia creativa che renda organica l’immagine dell’associazione
 
−
* raggiungere pubblici che ancora non conoscono l’associazione, tramite la contaminazione con altre realtà partner
 
−
Le attività saranno principalmente sui canali digitali: email, social network, google ads, sito e landing page.
 
−
 
 
−
==Budget==
 
−
 
 
−
===Entrate===
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
!  Fonte !! Dettaglio !! Entrate disponibili !! Utilizzi 2023 (ipotesi) !! Note
+
|-bgcolor=#71d1b3
−
|-
+
|'''Struttura (ST)'''||align=right| '''276.000 €'''
−
| Quote IRPEF || Accantonamento 5x1000 ||align=right| 570.000 € ||align=right| 570.000 € || già incassati; da spendere entro 23 settembre 2023
 
−
|-
 
−
| Quote IRPEF || 5x1000 settembre 2022 ||align=right| 637.221 € ||align=right| 318.611 € || già incassati; da spendere entro 2 anni dal versamento
 
 
|-
 
|-
−
| Quote IRPEF || 2x1000 settembre 2022 ||align=right| 60.730 € ||align=right| 30.365 € || già incassati; da spendere entro 2 anni dal versamento
+
|Spese generali||align=right|169.000 €
 
|-
 
|-
−
|Progetti
+
|Costi del personale|| align="right" |107.000 €
−
|Empowering Italian GLAMs
+
|-bgcolor=#71d1b3
−
|align=right|80.160 €
+
|'''Raccolta fondi (RF)''' ||align=right| '''99.000 €'''
−
|align=right|80.160 €
 
−
|progetto finanziato da WMF
 
 
|-
 
|-
−
|'''TOTALE'''||  || align="right" | '''1.348.111 €'''
+
|Spese per le attività ||align=right| 76.000 €
−
| align="right" | '''999.136 €'''
 
−
|
 
−
|}
 
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
|+
 
−
!Fonte
 
−
!Dettaglio
 
−
!Previsione di entrata
 
−
!Utilizzi 2023 (ipotesi)
 
−
!Note
 
 
|-
 
|-
−
|Quote IRPEF
+
|Costi del personale || align="right" | 23.000 €
−
|5x1000 2023
+
|-bgcolor=#71d1b3
−
|600.000 €
+
| '''Leve strategiche''' ||align=right|'''785.910 €'''
−
|
+
|-bgcolor=#DBF3EC
−
|stima basata sugli anni precedenti
+
|''Totale comunità dei progetti (CP)''||align=right| ''178.500 €''
 
|-
 
|-
−
|Donazioni
+
| Spese per le attività||align=right|137.500 €
−
|Quote associative
 
−
|8.000 €
 
−
|8.000 €
 
−
|stima basata sugli anni precedenti
 
 
|-
 
|-
−
|Donazioni
+
| Costi del personale|| align="right" |41.000 €
−
|Erogazioni liberali
+
|-bgcolor=#DBF3EC
−
|40.000 €
+
|''Totale contenuti liberi (CL)''||align=right| ''326.910 €''
−
|40.000 €
 
−
|stima basata sugli anni precedenti
 
 
|-
 
|-
−
|Progetti
+
| Spese per le attività||align=right|245.910 €
−
|BEIC
 
−
|12.000 €
 
−
|12.000 €
 
−
|quota annuale di WiR presente dal 2014
 
 
|-
 
|-
−
|Progetti
+
| Costi del personale|| align="right" |81.000 €
−
|GINS
+
|-bgcolor=#DBF3EC
−
|6.000 €
+
|''Totale crescita consapevolezza (CC)'' ||align=right| ''280.500 €''
−
|6.000 €
 
−
|quota annuale di progetto biennale
 
 
|-
 
|-
−
|Progetti
+
| Spese per le attività||align=right|221.500 €
−
|UniPD
 
−
|17.500 €
 
−
|
 
−
|
 
 
|-
 
|-
−
|'''TOTALE'''
+
| Costi del personale|| align="right" |59.000 €
−
|
+
|- bgcolor=#305d70 style="color:#ffffff;"
−
|'''683.500 €'''
+
| align=center | '''Totale GENERALE''' || align=right| '''1.160.910 €'''
−
|'''66.000 €'''
 
−
|
 
 
|}
 
|}
  
−
=== Uscite ===
+
== Statistiche ==
−
'''NB''' per il budget di dettaglio delle leve strategiche vedi le sottopagine [[/Comunità dei progetti]], [[/Contenuti liberi]] e [[/Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎]];
+
{| class="wikitable" width=65%
−
:per il budget di dettaglio della struttura vedi la sottopagina [[/Struttura]].
+
!width=40% colspan=2| Area !!width=17%| importo !!width=8%| % !!rowspan=9 width=35%| [[File:Grafico_percentuali_leve_strategiche_2023.png|300px]]
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
! Stuttura !!  
 
 
|-
 
|-
−
| Spese generali (SG) ||align=right| 129.000 €
+
|width=1% bgcolor=#1e70c0| || Far crescere le comunità dei progetti ||align=right| 178.500 € || align="right" | 15%
 
|-
 
|-
−
| Fundraising (FR) ||align=right| 76.000 €
+
|bgcolor=#e93f33| || Far crescere i contenuti liberi ||align=right| 326.910 € || align="right" | 28%
 
|-
 
|-
−
| Spese del personale (SG+FR) ||align=right| 130.000 €
+
|bgcolor=#5ab152| || Far crescere la consapevolezza  ||align=right| 280.500 € || align="right" | 24%
 
|-
 
|-
−
| '''Totale struttura''' ||align=right| '''335.000 €'''
+
|bgcolor=#f7c033| || Raccolta fondi || align="right" | 99.000 € || align="right" | 9%
 
|-
 
|-
−
!Leve strategiche !!
+
|bgcolor=#fdf731| || Struttura ||align=right| 276.000 € || align="right" | 24%
 +
|-bgcolor=#305d70 style="color:#ffffff;"
 +
|colspan=2| '''Totale''' ||align=right| '''1.160.910 €''' ||align=right| '''100%'''
 
|-
 
|-
−
|'''Totale  comunità dei progetti'''||align=right| '''177.000 €'''
+
|colspan=4|  
 
|-
 
|-
−
|'''Totale  contenuti liberi'''||align=right| '''309.000 €'''
+
|colspan=2| ''Spese complessive personale'' ||align=right| ''311.000 €'' ||align=right| ''27%''
−
|-
 
−
|'''Totale crescita consapevolezza''' ||align=right| '''262.000 €'''
 
−
|-
 
−
! Totale GENERALE !!align=right| 1.083.000 €
 
 
|}
 
|}
  
−
== Statistiche ==
 
 
{| class="wikitable" width=65%
 
{| class="wikitable" width=65%
−
!width=40%| Area !!width=17%| importo !!width=8%| % !!rowspan=9 width=35%| [[File:Grafico_percentuali_leve_strategiche_in_piano_2023.png|300px]]
+
!width=40% colspan=2|Spesa
 +
!width=17% |Budget
 +
!width=8% |%
 +
!width=35% rowspan="4" |[[File:Fisso-variabile-deliberata.jpg|300px]]  
 
|-
 
|-
−
| Fa crescere le comunità dei progetti ||align=right| 177.000 € ||align=right| 16%
+
|bgcolor=#fffe03|  
 +
|Variabile
 +
|align=right|626.410 €
 +
|align=right|54%
 
|-
 
|-
−
| Far crescere i contenuti liberi ||align=right| 309.000 € ||align=right| 29%
+
|width=1% bgcolor=#0170c2|
 +
|Fissa
 +
|align=right|480.000€
 +
|align=right|41%
 
|-
 
|-
−
| Far crescere la consapevolezza  ||align=right| 262.000 € || align="right" | 24%
+
|bgcolor=#f91c02|  
−
|-
+
|Deliberata
−
| Fundraising ||align=right| 76.000 € ||align=right| 7%
+
|align=right|54.500 €
−
|-
+
|align=right|5%
−
| Struttura ||align=right| 259.000 € || align="right" | 24%
 
−
|-
 
−
| '''Totale''' ||align=right| '''1.083.000 €''' ||align=right| '''100%'''
 
−
|-
 
−
|  ||  ||
 
−
|-
 
−
| ''Spese complessive personale'' ||align=right| ''308.022 €'' ||align=right| ''29%''
 
 
|}
 
|}
 +
 +
Il grafico sottostante fa riferimento agli impegni presenti nel piano annuale che corrispondono alle attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del [[Piano annuale 2023/Sondaggio]]. Per approfondire vedi anche la pagina [[/Premesse e metodo]].
  
 
{| class="wikitable" width=65%
 
{| class="wikitable" width=65%
−
!width=40%| Richieste dal sondaggio !!width=17%| budget proposto  !!width=8%| % !!rowspan=11 width=35%|[[File:Percentuali sondaggio 2023.jpg|300px]]
+
!width=40% colspan=2| Richieste dal sondaggio !!width=17%| budget proposto  !!width=8%| % !!rowspan=11 width=35%|[[File:Percentuali richieste dal sondaggio.jpg|300px]]
 
|-
 
|-
−
| Comunità - Tool ||align=right| 40.000 € ||align=right| 4%
+
|width=1% bgcolor=#fb1b02| || Comunità - Tool ||align=right| 40.000 € ||align=right| 3%
 
|-
 
|-
−
| Comunità - Materiali online ||align=right| 10.000 € ||align=right| 1%
+
|bgcolor=#eefd24| || Comunità - Materiali online ||align=right| 5.500 € || align="right" | 0,4%
 
|-
 
|-
−
| Contenuti - Grandi progetti ||align=right| 53.000 € ||align=right| 5%
+
|bgcolor=#00b34f| || Contenuti - Grandi progetti ||align=right| 53.000 € ||align=right| 5%
 
|-
 
|-
−
| Contenuti - Miglioramento materiale presente ||align=right| 20.000 € ||align=right| 2%
+
|bgcolor=#ebbee5| || Contenuti - Miglioramento materiale presente ||align=right| 20.000 € ||align=right| 2%
 
|-
 
|-
−
| Consapevolezza - Advocacy ||align=right| 79.000 € || align="right" | 7%
+
|bgcolor=#ff7465| || Consapevolezza - Advocacy ||align=right| 89.000 € || align="right" | 8%
 
|-
 
|-
−
| Consapevolezza - Comunicazione ||align=right| 88.000 € || align="right" | 8%
+
|bgcolor=#b560d5| || Consapevolezza - Comunicazione ||align=right| 88.000 € || align="right" | 8%
 
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|'''Totale richieste sondaggio''' ||align=right| ''' 290.000 € €''' ||align=right| '''27%'''
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Il grafico soprastante è stato ricavato evidenziando le attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del [[Piano annuale 2023/Sondaggio]].
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== Aree di intervento ==
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=== Leva del cambiamento: contenuti liberi ===
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{{vedi anche|Piano annuale 2023/Contenuti liberi}}
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=== Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera ===
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=== Raccolta fondi ===
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== Tempistiche ==
 
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Versione attuale delle 15:17, 2 mag 2023

Piano annuale di Wikimedia Italia del 2023

Approvato dall'assemblea dei soci in data 30 novembre 2022.

Presentazione

Contesto

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche /Premesse e metodo

Il piano annuale 2023 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

  1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
  2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
  3. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

  1. Comunità dei progetti
  2. Contenuti liberi
  3. Consapevolezza del valore della conoscenza libera

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Panoramica

NB
per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;
per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta_fondi.

Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine, insieme a commenti e indicatori).

Struttura (ST) 276.000 €
Spese generali 169.000 €
Costi del personale 107.000 €
Raccolta fondi (RF) 99.000 €
Spese per le attività 76.000 €
Costi del personale 23.000 €
Leve strategiche 785.910 €
Totale comunità dei progetti (CP) 178.500 €
Spese per le attività 137.500 €
Costi del personale 41.000 €
Totale contenuti liberi (CL) 326.910 €
Spese per le attività 245.910 €
Costi del personale 81.000 €
Totale crescita consapevolezza (CC) 280.500 €
Spese per le attività 221.500 €
Costi del personale 59.000 €
Totale GENERALE 1.160.910 €

Statistiche

Area importo % Grafico percentuali leve strategiche 2023.png
Far crescere le comunità dei progetti 178.500 € 15%
Far crescere i contenuti liberi 326.910 € 28%
Far crescere la consapevolezza 280.500 € 24%
Raccolta fondi 99.000 € 9%
Struttura 276.000 € 24%
Totale 1.160.910 € 100%
Spese complessive personale 311.000 € 27%
Spesa Budget % Fisso-variabile-deliberata.jpg
Variabile 626.410 € 54%
Fissa 480.000€ 41%
Deliberata 54.500 € 5%

Il grafico sottostante fa riferimento agli impegni presenti nel piano annuale che corrispondono alle attività corrispondenti alle prime due risposte alla seconda, terza e quarta domanda del Piano annuale 2023/Sondaggio. Per approfondire vedi anche la pagina /Premesse e metodo.

Richieste dal sondaggio budget proposto % Percentuali richieste dal sondaggio.jpg
Comunità - Tool 40.000 € 3%
Comunità - Materiali online 5.500 € 0,4%
Contenuti - Grandi progetti 53.000 € 5%
Contenuti - Miglioramento materiale presente 20.000 € 2%
Consapevolezza - Advocacy 89.000 € 8%
Consapevolezza - Comunicazione 88.000 € 8%
Totale richieste sondaggio 295.500 € 26%
Parte restante 865.4100 € 74%

Aree di intervento

Struttura

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Struttura
N. Macroarea Budget Referente
ST.01
 Consulenze amministrative e legali 34.900 € Alice
Commercialista 15.000 €
Organo di controllo 7.600 €
Consulenza legale 2.000 €
Consulenza del lavoro 5.800 €
Consulenza GDPR 2.500 €
Sicurezza sul lavoro 1.500 €
Medico del lavoro 500 €
ST.02
 Affitti 10.000 € Alice
Affitto BASE 6.800 €
Affitto magazzino di via Alassio 10 3.200 €
ST.03
 Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.100 € Alice
Spese bancarie 2.500 €
Assicurazioni 2.500 €
Vidimazione registri 500 €
Spese postali varie 500 €
Spese telefoniche 100 €
ST.04
 Imposte e tasse 13.000 €
ST.05
 Costi mantenimento infrastruttura IT 40.200 € Alice
Email 500 €
Servizi cloud 800 €
Hosting (OVH, Contabo) 600 €
Moodle 3.200 €
Gestione DNS 1.300 €
PEC, Fatturazione Elettronica 200 €
Bitwarden 300 €
IT management 30.000 €
Attrezzatura staff 300 €
Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
 Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 17.800 € Alice
Materiali di consumo 300 €
Traduzioni 3.000 €
Formazione staff 6.000 €
Rimborsi spesa soci/direttivo/staff 8.500 €
ST.07
 CRM 17.000 € Francesca
Consulenza implementazione 15.000 €
Manutenzione 2.000 €
ST.08
 Consulenza riorganizzazione/impatto 30.000 € Marta
ST.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 107.000 €
Totale - Struttura 276.000 €

Leva del cambiamento: comunità dei progetti

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Comunità dei progetti
N. Comunità dei progetti Budget Referente
CP.01
 Materiali di informazione e formazione online 5.500 € Marta
MOOC Unipd 5.500 €
CP.02
 Sviluppi informatici 40.000 € Marta+Anisa
Manutenzione tool OSM 20.000 €
Fondo sviluppo tool 20.000 €
CP.03
 Sostegno a iniziative di incontro 30.000 € Marta+Anisa
ItWikiCon 2023 7.000 €
FOSS4G Italia 2023 8.000 €
borse partecipazione eventi 15.000 €
CP.04
 Sostegno a iniziative dei volontari 40.000 € Marta+Anisa
Bando/i volontari 2023 25.000 €
Fondo microgrant 10.000 €
Fondo coordinatori 5.000 €
CP.05
 GINS 12.000 € Marta+Ilaria
CP.06
 Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale) 10.000 € Marta+Anisa
CP.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 41.000 €
Totale - Comunità dei progetti 178.500 €

Leva del cambiamento: contenuti liberi

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Contenuti liberi
N. Contenuti liberi Budget Referente
CL.01
 Progetti con grandi istituzioni culturali 53.000 € Marta
Progetto Touring Club Italiano 15.000 €
Progetto Museo Egizio di Torino 10.000 €
Wikipediano in residenza UniPd 6.000 €
Wikipediano in residenza BEIC 12.000 €
Progetto con nuova istituzione TBD 10.000 €
CL.02
 Miglioramento materiale già presente 20.000 € Marta + Dario
Progetto Dati Puglia + altra regione TBD 10.000 €
Progetto su miglioramento metadatazione 10.000 €
CL.03
 Progetti massivi con molte istituzioni 147.910 € Marta + Dario
Empowering Italian GLAMs 97.910 €
Bando/i MAB 50.000 €
CL.04
 Campagne online aumento contenuti 25.000 € Dario
Organizzazione Wiki Loves Monuments 25.000 €
CL.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 81.000 €
Totale - Contenuti liberi 326.910 €

Leva del cambiamento: consapevolezza del valore della conoscenza libera

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera
N. Consapevolezza del valore della conoscenza libera Budget Referente
CC.01
 Advocacy 89.000 € Paolo
FKAGEU / Wikimedia Europe 5.000 €
Barometro e altri monitoraggi 20.000 €
Consulenza Public Affairs 30.000 €
Budget eventi 5.000 €
Premi open data ICOM 4.000 €
Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia 15.000€
Coinvolgimento social (digital PR) 10.000 €
CC.02
 Comunicazione opinione pubblica 88.000€ Paolo
Immagine coordinata Wikimedia Italia 30.000 €
Produzione video e foto per storytelling 15.000 €
Media relations 30.000 €
Rassegna stampa 3.000 €
Gestione sito + SEO 10.000 €
CC.03
 Informazione e formazione 44.500€ Ilaria
Bando scuole 2022 12.000 €
Bando scuole 2023 20.000 €
Formatori MIUR 2023 4.000 €
Tool osservatorio scuole 2.000 €
Certificazione formatori 6.500 €
CC.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 59.000 €
Totale - Consapevolezza 280.500 €

Raccolta fondi

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Raccolta_fondi
N. Raccolta fondi Budget Referente
RF.01
 Campagne raccolta fondi digital 55.000 € Francesca + Paolo
Campagna 5x1000 15.000 €
Campagne raccolta fondi 35.000 €
Consulenza esperto digital fundraising 5.000 €
RF.02
 Produzione materiali cartacei 11.000 € Francesca
Invio ringraziamenti cartacei 1.000 €
Produzione materiali cartacei generici 10.000 €
RF.03
 Produzione gadget 10.000 € Francesca
RF.00
 Community Noun project 2280.svg Costi del personale 23.000 €
Totale - Raccolta fondi 99.000 €

Tempistiche

Il piano annuale 2023 va presentato all'assemblea dei soci in programma per il 30 novembre 2022.

Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2023/Tempistiche
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
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