Piano annuale 2024

Da Wikimedia Italia.
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Piano annuale di Wikimedia Italia del 2024

Approvato dall'assemblea dei soci in data 18 novembre 2023.

Presentazione 14 novembre piano annuale 2024.pdf

Contesto

Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

  1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
  2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
  3. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

  1. Comunità dei progetti
  2. Contenuti liberi
  3. Consapevolezza del valore della conoscenza libera

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Panoramica

NB
per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;
per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta fondi.

Il conto economico è disponibile alla pagina bilancio preventivo 2024.

Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine).

Struttura (ST) 282.809 €
Spese generali 173.470 €
Costi del personale 109.339 €
Raccolta fondi (RF) 80.000 €
Spese per le attività 55.000 €
Costi del personale 25.000 €
Leve strategiche 683.780 €
Totale comunità dei progetti (CP) 203.700 €
Spese per le attività 153.000 €
Costi del personale 50.700 €
Totale contenuti liberi (CL) 241.200 €
Spese per le attività 167.200 €
Costi del personale 74.000 €
Totale crescita consapevolezza (CC) 243.000 €
Spese per le attività 171.000 €
Costi del personale 72.000 €
Totale GENERALE 1.050.709 €

Statistiche

Area Importo % Grafico percentuali leve strategiche 2024.png
Far crescere le comunità dei progetti 203.700 € 19%
Far crescere i contenuti liberi 241.200 € 23%
Far crescere la consapevolezza 243.000 € 23%
Raccolta fondi 80.000 € 8%
Struttura 282.809 € 27%
Totale 1.050.709 € 100%
Spese complessive personale 301.039 € 29%

Aree di intervento

Struttura

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Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Struttura
N. Macroarea Budget Referente
ST.01
Consulenze amministrative e legali 38.100 €
ST.01.a
Commercialista 15.000 €
ST.01.b
Organo di controllo 2.200 €
ST.01.c
Revisione volontaria 6.100 €
ST.01.d
Consulenza legale 2.000 €
ST.01.e
Consulenza del lavoro 5.800 €
ST.01.f
Consulenza GDPR 5.000 € Francesca+Ilaria
ST.01.g
Sicurezza sul lavoro 1.500 €
ST.01.h
Medico del lavoro 500 €
ST.02
Affitti 10.880 €
ST.02.a
Affitto BASE 6.800 €
ST.02.b
Affitto magazzino di via Alassio 10 4.080 €
ST.03
Spese bancarie, assicurazioni e utenze 6.340 €
ST.03.a
Spese bancarie 2.500 €
ST.03.b
Assicurazioni 3.000 €
ST.03.c
Vidimazione registri 500 € Dario
ST.03.d
Spese postali varie 300 €
ST.03.e
Spese telefoniche 40 €
ST.04
Imposte e tasse (IRES e IRAP) 13.000 €
ST.05
Costi mantenimento infrastruttura IT 51.350 €
ST.05.a
Gestione indirizzi email 500 €
ST.05.b
Znuny 10.000 €
ST.05.c
Registro volontari 700 € Dario
ST.05.d
Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio) 1.200 €
ST.05.e
Hosting (OVH, Contabo) 1.000 €
ST.05.f
Moodle + url 3.300 €
ST.05.g
Gestione DNS (Computerville) 1.300 €
ST.05.h
PEC, Fatturazione Elettronica 50 €
ST.05.i
IT management 30.000 €
ST.05.j
Attrezzatura staff 300 €
ST.05.k
Donazioni per strumenti open utilizzati 3.000 €
ST.06
Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese 10.800 €
ST.06.a
Materiali di consumo 300 €
ST.06.b
Traduzioni 3.000 €
ST.06.c
Formazione staff 4.500 € Marta
ST.06.d
Rimborsi spese soci/staff/direttivo 3.000 €
ST.07
Manutenzione CRM 15.000 € Francesca
ST.08
Assemblee dei soci 4.000 € Dario
ST.09
Consulenza governance 24.000 € Marta
ST.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 109.339 €
ST.00.a
Personale amministrativo 56.839 €
ST.00.b
Direttore esecutivo 52.500 €
Totale - Struttura 282.809 €


Comunità dei progetti

Pallino aqua.svg
Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Comunità dei progetti
N. Macroarea Budget Referente
CP.01
Sviluppi informatici 20.000 € Marta+Anisa
CP.01.a
Manutenzione tool OSM 10.000 € Anisa
CP.01.b
Fondo sviluppo tool comunità 10.000 € Marta
CP.02
Sostegno a iniziative di incontro 47.000 € Marta+Anisa+Dario
CP.02.a
ItWikiCon 2024 9.000 € Dario
CP.02.b
GeoDays 8.000 € Anisa
CP.02.c
Wikidata Days 7.000 € Marta
CP.02.d
Borse partecipazione a eventi 23.000 € Marta+Anisa
CP.03
Sostegno a iniziative dei volontari 55.000 € Marta+Anisa
CP.03.a
Fondo finanziamento volontari 30.000 € Marta
CP.03.b
Fondo microgrant 20.000 € Marta
CP.03.c
Fondo coordinatori 5.000 € Anisa
CP.04
Informazione e formazione 15.000 € Ilaria+Marco
CP.04.a
Formazione coordinatori 5.000 € Ilaria
CP.04.b
MOOC 6.000 € Marco
CP.04.c
Certificazione formatori 4.000 € Ilaria
CP.05
GINS 6.000 € Ilaria
CP.06
Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale) 10.000 € Marta+Anisa
CP.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 50.700 €
Totale - Comunità dei progetti 203.700 €


Contenuti liberi

Pallino pink.svg
Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Contenuti liberi
N. Macroarea Budget Referente
CL.01
Progetti con grandi istituzioni culturali 48.500 € Marta+Marco
CL.01.a
Progetto Touring Club Italiano 15.000 € Marta
CL.01.b
Progetto Museo Egizio di Torino 8.000 € Marta
CL.01.c
Wikipediano in residenza UniPd 6.000 € Marco
CL.01.d
Wikipediano in residenza BEIC 11.500 € Marta
CL.01.e
Progetto nuova istituzione 8.000 € Marta
CL.02
Miglioramento materiale già presente 10.000 € Marta
CL.02.a
Progetto import database beni culturali e/o sviluppo tool GLAM 5.000 € Marta
CL.02.b
Miglioramento metadatazione 5.000 € Marta
CL.03
Empowering Italian GLAMs 38.700 € Dario
CL.03.a
Empowering Italian GLAMs 35.200 € Dario
CL.03.b
Dottorato UniMi 3.500 € Dario
CL.04
Bando MAB 50.000 € Marta
CL.05
Campagne online aumento contenuti 20.000 € Dario
CL.05.a
Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia 15.000 € Dario
CL.05.b
Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments Italia 5.000 € Dario
CL.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 76.780 €
Totale - Contenuti liberi 243.980 €


Consapevolezza del valore della conoscenza libera

Pallino turquoise.svg
Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera
N. Macroarea Budget Referente
CC.01
Advocacy 72.000 € Paolo
CC.01.a
Wikimedia Europe 6.000 € Paolo+Marta
CC.01.b
Advocacy 4.000 € Paolo
CC.01.c
Barometro e altri monitoraggi 10.000 € Paolo
CC.01.d
Consulenza Public Affairs 15.000 € Paolo
CC.01.e
Budget eventi 12.000 € Paolo+Marta
CC.01.f
Video Wikipedia con coinvolgimento comunità 15.000 € Paolo
CC.01.g
Coinvolgimento social (digital PR) 10.000 € Paolo
CC.02
Comunicazione 51.000 € Paolo
CC.02.a
Agenzia grafica e campagne 15.000 € Paolo
CC.02.b
Materiali storytelling 5.000 € Paolo
CC.02.c
Media relations 18.500 € Paolo
CC.02.d
Rassegna stampa 3.000 € Paolo
CC.02.e
Gestione sito + SEO 6.500 € Paolo
CC.02.f
Avvio lavori nuovo sito (da completare nel 2025) 3.000 € Paolo
CC.03
Education 48.000 € Ilaria
CC.03.a
Bando scuole 2023 20.000 € Ilaria
CC.03.b
Bando scuole 2024 20.000 € Ilaria
CC.03.c
Eventi scuola 5.000 € Ilaria
CC.03.d
Premi open data tesi (ex ICOM) 2.000 € Ilaria
CC.03.e
Corsi MIUR 1.000 € Ilaria
CC.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 72.000 €
Totale - Consapevolezza 243.000 €


Raccolta fondi

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Nuvola apps xmag.png Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Raccolta fondi
N. Macroarea Budget Referente
RF.01
Campagne raccolta fondi digital 50.000 € Francesca
RF.01.a
Campagna 5×1000 15.000 € Francesca
RF.01.b
Campagne raccolta fondi 30.000 € Francesca
RF.01.c
Consulenza esperto digital fundraising 5.000 € Francesca
RF.02
Accompagnamento (materiali cartacei + gadget) 5.000 € Francesca
RF.00
Community Noun project 2280.svg Costi del personale 25.000 €
Totale - Consapevolezza 80.000 €


Documenti preparatori