Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2022"

Da Wikimedia Italia.
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{{bozza}}
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{{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}}
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;<font size="+3">Piano annuale di Wikimedia Italia del 2022</font>
  
 
Il '''piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024''' definiscono le attività di Wikimedia Italia nel 2022 con una prospettiva su tre anni.  
 
Il '''piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024''' definiscono le attività di Wikimedia Italia nel 2022 con una prospettiva su tre anni.  
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Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 sono stati discussi in una serie di [[Preparazione piano annuale 2022|attività preparatorie]] organizzate a ottobre e novembre 2021 aperte a volontari e soci e coordinate dal personale di Wikimedia Italia. Sono stati coinvolti in particolare 4 gruppi di lavoro che si sono concentrati sulle 4 attività di interesse generale di Wikimedia Italia<ref>La attività indicate dall'art. 3.2 dello Statuto di Wikimedia Italia.</ref>.  
 
Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 sono stati discussi in una serie di [[Preparazione piano annuale 2022|attività preparatorie]] organizzate a ottobre e novembre 2021 aperte a volontari e soci e coordinate dal personale di Wikimedia Italia. Sono stati coinvolti in particolare 4 gruppi di lavoro che si sono concentrati sulle 4 attività di interesse generale di Wikimedia Italia<ref>La attività indicate dall'art. 3.2 dello Statuto di Wikimedia Italia.</ref>.  
  
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Le proposte e i temi emersi sono poi stati discussi dal personale e dal direttivo dell’associazione per identificare le risorse necessarie e pianificare l’organizzazione del lavoro. È stata quindi prodotta una stima di budget per le 4 attività di interesse generale, per la struttura e per le attività trasversali di comunicazione e raccolta fondi con un’indicazione per i piano annuale 2023 e 2024.
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Le proposte e i temi emersi sono poi stati discussi dal personale e dal direttivo dell’associazione per identificare le risorse necessarie e pianificare l’organizzazione del lavoro. È stata quindi prodotta una stima di budget per le 4 attività di interesse generale, per la struttura e per le attività trasversali di comunicazione e raccolta fondi con un’indicazione per il piano annuale 2023 e 2024.
  
 
==== Consulenza per misurazione d'impatto e piano sostenibilità ====  
 
==== Consulenza per misurazione d'impatto e piano sostenibilità ====  
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Collectibus, la società che accompagna Wikimedia Italia nella definizione del bilancio di sostenibilità, ha seguito i lavori dei gruppi per conoscere meglio l'associazione e per iniziare a definire in modo più puntuale la misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alle sue finalità. Attualmente Collectibus sto proponendo una riorganizzazione e semplificazione delle attività e delle metriche in funzione di 3 principali leve di cambiamento. Di seguito un primo prospetto con i cambiamenti che si vogliono ottenere (a cui si è aggiunto un punto relativo al funzionamento interno), le attività previste nel piano 2022-2024 e una generica indicazione dei risultati previsti che saranno poi definiti in modo più specifico con degli indicatori.
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Collectibus, la società che accompagna Wikimedia Italia nella definizione del bilancio di sostenibilità, ha seguito i lavori dei gruppi per conoscere meglio l'associazione e per iniziare a definire in modo più puntuale la misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alle sue finalità. Attualmente Collectibus sta proponendo una riorganizzazione e semplificazione delle attività e delle metriche in funzione di 3 principali leve di cambiamento. Di seguito un primo prospetto con i cambiamenti che si vogliono ottenere (a cui si è aggiunto un punto relativo al funzionamento interno), le attività previste nel piano 2022-2024 e una generica indicazione dei risultati previsti che saranno poi definiti in modo più specifico con degli indicatori.
  
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=== Sintesi delle attività ===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
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|'''Finalità'''
+
|'''Cambiamento'''
 
| colspan="3" |'''Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera)'''
 
| colspan="3" |'''Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera)'''
 
|
 
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|-
 
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−
|'''Cambiamenti'''
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|'''Leve del cambiamento'''
 
|'''1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale'''
 
|'''1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale'''
 
|'''2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti'''
 
|'''2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti'''
 
|'''3. Aumentare la consapevolezza del valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento'''
 
|'''3. Aumentare la consapevolezza del valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento'''
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|Funzionamento interno
+
|Funzionamento
 
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|-
 
|'''Azioni'''
 
|'''Azioni'''
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*Produrre materiali per la formazione
 
*Produrre materiali per la formazione
 
*Collaborare con il MIUR
 
*Collaborare con il MIUR
−
|*Organizzare di Wiki Loves Monuments secondo la direttiva europea
+
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*Realizzare di un percorso di affiancamento per GLAM a partire dal caso pilota con Museo Egizio (Share Your Knowledge 2.0)
+
*Organizzare Wiki Loves Monuments secondo la direttiva europea
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*Realizzare un percorso di affiancamento per GLAM a partire dal caso pilota con il Museo Egizio (Share Your Knowledge 2.0)
 
*Bando per istituzioni
 
*Bando per istituzioni
 
|
 
|
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*Realizzare una pubblicazione sui 10 anni di Wiki Loves Monuments e realizzare una serie di esposizioni
 
*Realizzare una pubblicazione sui 10 anni di Wiki Loves Monuments e realizzare una serie di esposizioni
 
*Collaborare con Creative Commons Italia per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale
 
*Collaborare con Creative Commons Italia per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale
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*Collaborare con il Free Knowledge Group FKGEU per le attività di sensibilizzazione a livello europee
+
*Collaborare con il Free Knowledge Group FKGEU per le attività di sensibilizzazione a livello europeo
 
|
 
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*Piano di sostenibilità
 
 
*Sviluppo CRM
 
*Sviluppo CRM
 
*Raccolta fondi
 
*Raccolta fondi
 
*Avviare la ricerca di un direttore
 
*Avviare la ricerca di un direttore
 
*Migliorare procedure e qualità
 
*Migliorare procedure e qualità
 +
*Piano di sostenibilità
 
|-
 
|-
 
|'''Output'''
 
|'''Output'''
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*Sostenere attività di formazione, comunicazione e accompagnamento sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap e sulle licenze libere
 
*Sostenere attività di formazione, comunicazione e accompagnamento sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap e sulle licenze libere
 
|
 
|
−
*Migliore la documentazione fotografica, i dati e i contenuti relativi ai beni culturali sui progetti Wikimedia e su OpenStreetMap
+
*Migliorare la documentazione fotografica, i dati e i contenuti relativi ai beni culturali sui progetti Wikimedia e su OpenStreetMap
 
*Sostenere i GLAM nel rilascio di contenuti liberi attraverso stumenti e affiancamento
 
*Sostenere i GLAM nel rilascio di contenuti liberi attraverso stumenti e affiancamento
 
|
 
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== Sintesi del piano annuale e della direzione di lavoro 2022-2024 ==
 
== Sintesi del piano annuale e della direzione di lavoro 2022-2024 ==
 
[[File:Budget estimate 2022-03.png|thumb|Spese per macroarea]]
 
[[File:Budget estimate 2022-03.png|thumb|Spese per macroarea]]
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Le attività sono strutturate in 6 marcoaree (struttura, sostegno ai progetti e alla comunità, contenuti liberi, formazione, fundraising & comunicazione) e sono organizzate in trimestri per facilitare il monitoraggio dell'avanzamento dei lavoro e delle spese.  
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Le attività sono strutturate in 6 marcoaree (struttura, sostegno ai progetti e alla comunità, contenuti liberi, formazione, fundraising & comunicazione) e sono organizzate in trimestri per facilitare il monitoraggio dell'avanzamento del lavoro e delle spese.  
  
−
{| class="wikitable sortable"
+
{| class="wikitable" style="text-align:right; vertical-align:middle;"
−
! scope="col" | Macroarea || scope="col" | TOTALE || scope="col" | T1 || scope="col" | T2 || scope="col" | T3 || scope="col" | T4 || scope="col" | col_sul_totale
+
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#efefef; color:#333333;"
 +
! style="text-align:left;" | Macroarea
 +
! TOTALE
 +
! T1
 +
! T2
 +
! T3
 +
! T4
 +
! % sul totale
 
|-
 
|-
−
| Struttura || &euro; 233.659 || &euro; 61.374 || &euro; 76.652 || &euro; 55.314 || &euro; 40.321 || 21%
+
| style="text-align:left;" | Struttura
 +
| €233.659
 +
| €61.374
 +
| €76.652
 +
| €55.314
 +
| €40.321
 +
| style="text-align:center; vertical-align:bottom; font-style:italic;" | 21%
 
|-
 
|-
−
| Sostegno ai progetti e alla comunit&agrave; || &euro; 273.299 || &euro; 74.497 || &euro; 76.783 || &euro; 80.599 || &euro; 41.419 || 25%
+
| style="text-align:left;" | Sostegno ai progetti e alla comunità
 +
| €273.299
 +
| €74.497
 +
| €76.783
 +
| €80.599
 +
| €41.419
 +
| style="text-align:center; vertical-align:bottom; font-style:italic;" | 25%
 
|-
 
|-
−
| Cambiamenti istituzionali e legislativi || &euro; 110.549 || &euro; 41.587 || &euro; 41.587 || &euro; 16.187 || &euro; 11.187 || 10%
+
| style="text-align:left;" | Cambiamenti istituzionali e legislativi
 +
| €110.549
 +
| €41.587
 +
| €41.587
 +
| €16.187
 +
| €11.187
 +
| style="text-align:center; vertical-align:bottom; font-style:italic;" | 10%
 
|-
 
|-
−
| Contenuti liberi || &euro; 275.114 || &euro; 57.379 || &euro; 112.229 || &euro; 69.879 || &euro; 35.629 || 25%
+
| style="text-align:left;" | Contenuti liberi
 +
| €275.114
 +
| €57.379
 +
| €112.229
 +
| €69.879
 +
| €35.629
 +
| style="text-align:center; vertical-align:bottom; font-style:italic;" | 25%
 
|-
 
|-
−
| Formazione || &euro; 111.381 || &euro; 33.845 || &euro; 20.845 || &euro; 33.345 || &euro; 23.345 || 10%
+
| style="text-align:left;" | Formazione
 +
| €111.381
 +
| €33.845
 +
| €20.845
 +
| €33.345
 +
| €23.345
 +
| style="text-align:center; vertical-align:bottom; font-style:italic;" | 10%
 
|-
 
|-
−
| Fundraising & Comunicazione || &euro; 105.196 || &euro; 30.549 || &euro; 19.049 || &euro; 32.549 || &euro; 23.049 || 9%
+
| style="text-align:left;" | Fundraising & Comunicazione
−
|-
+
| €105.196
−
| TOTALE || &euro; 1.109.198 || &euro; 299.231 || &euro; 347.145 || &euro; 287.873 || &euro; 174.950 || 100%
+
| €30.549
−
|-
+
| €19.049
−
| || || || '''A fine del T3''' || '''&euro; 934.248''' ||  ||  
+
| €32.549
 +
| €23.049
 +
| style="text-align:center; vertical-align:bottom; font-style:italic;" | 9%
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#D9EAD3; color:#38761D;"
 +
| TOTALE
 +
| €1.109.198
 +
| €299.231
 +
| €347.145
 +
| €287.873
 +
| €174.950
 +
| style="text-align:center;" | 100%
 +
|- style="text-align:left; vertical-align:bottom;"
 +
|  
 +
|  
 +
|  
 +
| style="font-weight:bold; font-style:italic; color:#274E13;" | A fine del T3
 +
| style="text-align:right; font-weight:bold; font-style:italic; color:#274E13;" | €934.248
 +
|  
 +
|  
 
|}
 
|}
  
−
I costi di personale sono stati inseriti nelle diverse macroaree a seconda del loro ruolo. Questo consente di separare e identificare i costi specifici di struttura (21%).
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I costi di personale sono stati inseriti nelle diverse macroaree a seconda del loro ruolo. Questo consente di separare e identificare i costi specifici di struttura (che per il 2022 corrispondono al 21% del budget totale).
  
−
{| class="wikitable sortable"
+
{| class="wikitable" style="text-align:right; vertical-align:middle;"
−
! scope="col" | Macroarea || scope="col" | Budget indicativo 2022 || scope="col" | Budget pianificato 2022 || scope="col" | || scope="col" | Budget indicativo 2023 || scope="col" | Budget pianificato 2023 || scope="col" | || scope="col" | Budget indicativo 2024 || scope="col" | Budget pianificato 2024
+
|- style="font-weight:bold; text-align:center; color:#38761D;"
 +
! style="text-align:left;" | USCITE
 +
! 2022
 +
!
 +
! 2023<br />
 +
!
 +
! 2024
 +
|- style="font-weight:bold; text-align:left;"
 +
| style="background-color:#38761D; color:#FFF;" | Macroarea
 +
| style="text-align:center; background-color:#38761D; color:#FFF;" | Budget pianificato
 +
| style="font-weight:normal;" |  
 +
| style="text-align:center; background-color:#38761D; color:#FFF;" | Budget pianificato
 +
| style="font-weight:normal;" |  
 +
| style="text-align:center; background-color:#38761D; color:#FFF;" | Budget pianificato
 
|-
 
|-
−
| Struttura || &euro; 350.000 || &euro; 233.659 || 21,07% || &euro; 350.000 || &euro; 282.070 ||  || &euro; 330.000 || &euro; 280.580
+
| style="text-align:left;" | Struttura
 +
| €233.659
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 21%
 +
| €282.070
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 28%
 +
| €280.580
 
|-
 
|-
−
| Sostegno ai progetti e alla comunit&agrave; || &euro; 150.000 || &euro; 273.299 || 24,64% || &euro; 150.000 || &euro; 224.897 ||  || &euro; 100.000 || &euro; 217.897
+
| style="text-align:left;" | Sostegno ai progetti e alla comunità
 +
| €273.299
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 25%
 +
| €224.897
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 23%
 +
| €217.897
 
|-
 
|-
−
| Cambiamenti istituzionali e legislativi || &euro; 100.000 || &euro; 110.549 || 9,97% || &euro; 100.000 || &euro; 90.749 ||  || &euro; 60.000 || &euro; 90.749
+
| style="text-align:left;" | Cambiamenti istituzionali e legislativi
 +
| €110.549
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 10%
 +
| €90.749
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 9%
 +
| €90.749
 
|-
 
|-
−
| Contenuti liberi || &euro; 100.000 || &euro; 275.114 || 24,80% || &euro; 100.000 || &euro; 232.014 ||  || &euro; 80.000 || &euro; 225.014
+
| style="text-align:left;" | Contenuti liberi
 +
| €275.114
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 25%
 +
| €232.014
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 23%
 +
| €225.014
 
|-
 
|-
−
| Formazione || &euro; 100.000 || &euro; 111.381 || 10,04% || &euro; 100.000 || &euro; 113.131 ||  || &euro; 80.000 || &euro; 89.631
+
| style="text-align:left;" | Formazione
 +
| €111.381
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 10%
 +
| €113.131
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 11%
 +
| €89.631
 
|-
 
|-
−
| Fundraising & Comunicazione || &euro; 50.000 || &euro; 105.196 || 9,48% || &euro; 50.000 || ||  || &euro; 50.000 ||
+
| style="text-align:left;" | Fundraising & Comunicazione
−
|-
+
| €105.196
−
| TOTALE || &euro; 850.000 || &euro; 1.109.198 || || &euro; 850.000 || &euro; 942.861 || || &euro; 700.000 || &euro; 903.871
+
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 9%
 +
| €50.049
 +
| style="text-align:center; font-style:italic;" | 5%
 +
| €61.049
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| style="background-color:#D9EAD3; color:#38761D;" | TOTALE
 +
| style="background-color:#D9EAD3; color:#38761D;" | €1.109.198
 +
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
 +
| style="background-color:#D9EAD3; color:#38761D;" | €992.910
 +
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
 +
| style="background-color:#D9EAD3; color:#38761D;" | €964.920
 
|}
 
|}
  
 +
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
 +
|- style="text-align:left;"
 +
! colspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#b6d7a8;" | STIME AVANZO DI GESTIONE
 +
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom;"
 +
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |
 +
| 2022
 +
| 2023
 +
| 2024
 +
|- style="vertical-align:middle;"
 +
| style="vertical-align:bottom; font-weight:bold; text-align:left;" | Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12 anno precedente
 +
| € 1.670.454,58
 +
| € 1.278.671
 +
| style="vertical-align:bottom;" | € 885.761
 +
|- style="vertical-align:bottom;"
 +
| style="text-align:left;" | Oneri budget
 +
| style="vertical-align:middle;" | € 1.109.247,14
 +
| €992.910
 +
| €964.920
 +
|- style="vertical-align:bottom;"
 +
| style="text-align:left;" | Proventi budget
 +
| style="vertical-align:middle;" | € 717.463,50
 +
| € 600.000
 +
| € 600.000
 +
|- style="vertical-align:middle;"
 +
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | Avanzo di gestione budget
 +
| € -391.783,64
 +
| € -392.910
 +
| style="vertical-align:bottom;" | -€ 364.920
 +
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#b6d7a8;"
 +
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | Previsione avanzo di gestione al 31/12
 +
| € 1.278.670,94
 +
| € 885.761
 +
| style="vertical-align:bottom;" | € 520.841
 +
|}
  
 
=== Uscite per tipologia ===
 
=== Uscite per tipologia ===
 
[[File:Budget estimate 2022-02.png|thumb|Tipologia di spese]]
 
[[File:Budget estimate 2022-02.png|thumb|Tipologia di spese]]
−
Nella pianificazione del 2022 si è ovviamente prevista la realizzazione delle attività pianificate nel 2020, avviate e non ancora concluse nel 2021 (spese allocate). Vi sono poi spese fisse di Wikimedia Italia che comprendono stipendi e spese regolari di struttura (spese fisse).  
+
Nella pianificazione del 2022 si è ovviamente prevista la realizzazione delle attività pianificate nel 2020, avviate e non ancora concluse nel 2021 (spese allocate), ed anche di quelle attività pianificate e avviate nel 2021 e non ancora concluse. Vi sono poi spese fisse di Wikimedia Italia che comprendono stipendi e spese regolari di struttura (spese fisse).  
  
−
{| class="wikitable sortable"
+
{| class="wikitable" style="text-align:right; vertical-align:middle;"
−
! scope="col" | Macroarea || scope="col" | TOTALE || scope="col" | Spese_fisse || scope="col" | Spese_allocate || scope="col" | Spese_variabili
+
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#efefef; color:#333333;"
 +
! style="text-align:left;" | Macroarea
 +
! TOTALE
 +
! Spese fisse
 +
! Spese allocate
 +
! Spese variabili
 
|-
 
|-
−
| Struttura || &euro; 233.659 || &euro;146.659 || &euro;29.500 || &euro;57.500
+
| style="text-align:left;" | Struttura
 +
| € 233.659
 +
| €146.659
 +
| €29.500
 +
| €57.500
 
|-
 
|-
−
| Sostegno ai progetti e alla comunit&agrave; || &euro; 273.299 || &euro;67.897 || &euro;49.902 || &euro;155.500
+
| style="text-align:left;" | Sostegno ai progetti e alla comunità
 +
| € 273.299
 +
| €67.897
 +
| €49.902
 +
| €155.500
 
|-
 
|-
−
| Cambiamenti istituzionali e legislativi || &euro; 110.549 || &euro; 23.749 || &euro;22.800 || &euro;64.000
+
| style="text-align:left;" | Cambiamenti istituzionali e legislativi
 +
| € 110.549
 +
| € 23.749
 +
| €22.800
 +
| €64.000
 
|-
 
|-
−
| Contenuti liberi || &euro; 275.114 || &euro;52.514 || &euro;91.600 || &euro;131.000
+
| style="text-align:left;" | Contenuti liberi
 +
| € 275.114
 +
| €52.514
 +
| €91.600
 +
| €131.000
 
|-
 
|-
−
| Formazione || &euro; 111.381 || &euro; 48.131 || &euro; 37.250 || &euro; 26.000
+
| style="text-align:left;" | Formazione
 +
| € 111.381
 +
| € 48.131
 +
| € 37.250
 +
| € 26.000
 
|-
 
|-
−
| Fundraising & Comunicazione || &euro; 105.196 || &euro; 56.196 || &euro; 0 || &euro; 49.000
+
| style="text-align:left;" | Fundraising & Comunicazione
−
|-
+
| € 105.196
−
| TOTALE || &euro; 1.109.198 || &euro; 395.146 || &euro; 231.052 || &euro; 483.000
+
| € 56.196
−
|-
+
| € 0
−
| '''% sul TOTALE''' || || '''36%''' || '''21%''' || '''44%'''
+
| € 49.000
 +
|- style="font-weight:bold; background-color:#D9EAD3; color:#38761D;"
 +
| TOTALE
 +
| € 1.109.198
 +
| € 395.146
 +
| € 231.052
 +
| € 483.000
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; color:#274E13;"
 +
| % sul TOTALE
 +
|  
 +
| 36%
 +
| 21%
 +
| 44%
 
|}
 
|}
  
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[[File:Budget estimate 2022-01.png|right|thumb|Sintesi degli investimenti]]
 
[[File:Budget estimate 2022-01.png|right|thumb|Sintesi degli investimenti]]
  
−
La pianificazione per il 2022 prevede alcuni investimenti che rappresentano una specifica direzione di lavoro di Wikimedia Italia (sostegno ai volontari e alla comunità, realizzazione di Wiki Loves Monuments in base alla direttiva europea e sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano, sostegno a tools e tecnologia, certificazione dei formatori, materiali per la formazione, sistemi di monitoraggio di risultati e contenuti) o che sono pianificati come investimento per migliorare la struttura e il suo funzionamento anche nel medio e lungo periodo (realizzazione del nuovo database Wikimedia Italia, produzione di materiali promozionali con brand dei progetti, fundraising). Si è previsto nel trimestre 2022-2024 una specifica attenzione per Wiki Loves Monuments e lo sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano.
+
La pianificazione per il 2022 prevede alcuni investimenti che rappresentano una specifica direzione di lavoro di Wikimedia Italia (sostegno ai volontari e alla comunità, realizzazione di Wiki Loves Monuments in base alla direttiva europea e sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano, sostegno a tools e tecnologia, certificazione dei formatori, materiali per la formazione, sistemi di monitoraggio di risultati e contenuti) o che sono pianificati come investimento per migliorare la struttura e il suo funzionamento anche nel medio e lungo periodo (realizzazione del nuovo database Wikimedia Italia, produzione di materiali promozionali con brand dei progetti, fundraising). Si è previsto nel triennio 2022-2024 una specifica attenzione per Wiki Loves Monuments e lo sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano.
  
−
{| class="wikitable sortable"
+
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
−
! scope="col" | Area_di_investimento || scope="col" | Abb || scope="col" | TOTALE || scope="col" | col_sul_totale
+
|- style="vertical-align:bottom;"
 +
! style="vertical-align:middle; font-weight:bold; color:#333333;" | Investimenti principali
 +
!
 +
!
 +
!
 +
|- style="font-weight:bold; text-align:center; background-color:#efefef; color:#333333;"
 +
| style="text-align:left;" | Area di investimento
 +
| Abb.
 +
| TOTALE
 +
| style="font-style:italic;" | % sul totale
 
|-
 
|-
−
| Database Wikimedia Italia || CRM || &euro; 37.000 || 6%
+
| Database Wikimedia Italia
 +
| CRM
 +
| style="text-align:right;" | €37.000
 +
| style="text-align:center;" | 6%
 
|-
 
|-
−
| Volontari/Comunità || VOL || &euro; 82.000 || 12%
+
| Volontari/Comunità
 +
| VOL
 +
| style="text-align:right;" | €82.000
 +
| style="text-align:center;" | 12%
 
|-
 
|-
−
| Materiali promozionale con brand progetti || COMM || &euro; 46.500 || 7%
+
| Materiali promozionale e con brand progetti
 +
| COMM
 +
| style="text-align:right;" | €46.500
 +
| style="text-align:center;" | 7%
 
|-
 
|-
−
| WLM, valorizzazione del patrimonio culturale italiano, advocacy || WLM || &euro; 168.000 || 25%
+
| WLM, valorizzazione del patrimonio culturare italia, advocacy
 +
| WLM
 +
| style="text-align:right;" | €168.000
 +
| style="text-align:center;" | 25%
 
|-
 
|-
−
| Sviluppo tools/tecnologia || TOOL || &euro; 55.000 || 8%
+
| Sviluppo tools/tecnologia
 +
| TOOL
 +
| style="text-align:right;" | €55.000
 +
| style="text-align:center;" | 8%
 
|-
 
|-
−
| Certificazione dei formatori || CERT || &euro; 2.000 || 0%
+
| Certificazione dei formatori
 +
| CERT
 +
| style="text-align:right;" | €2.000
 +
| style="text-align:center;" | 0%
 
|-
 
|-
−
| Materiale online e corsi online di formazione || FORM || &euro; 36.000 || 5%
+
| Materiale online e corsi online di formazione
 +
| FORM
 +
| style="text-align:right;" | €36.000
 +
| style="text-align:center;" | 5%
 
|-
 
|-
−
| Realizzazione dei progetti gi&agrave; finanziati || FIN || &euro; 173.552 || 26%
+
| Realizzazione dei progetti già finanziati
 +
| FIN
 +
| style="text-align:right;" | €173.552
 +
| style="text-align:center;" | 26%
 
|-
 
|-
−
| Monitoraggio risultati/contenuti || MON || &euro; 15.000 || 2%
+
| Monitoraggio risultati/contenuti
 +
| MON
 +
| style="text-align:right;" | €15.000
 +
| style="text-align:center;" | 2%
 
|-
 
|-
−
| Fundraising || FUND || &euro; 51.000 || 8%
+
| Fundraising
 +
| FUND
 +
| style="text-align:right;" | €51.000
 +
| style="text-align:center;" | 8%
 +
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; text-align:right; background-color:#D9EAD3;"
 +
| style="font-style:normal; font-weight:normal; text-align:left;" |
 +
| style="color:#38761D;" | TOTALE
 +
| style="color:#38761D;" | €666.052
 +
| style="text-align:center; color:#38761D;" | 100%
 
|-
 
|-
−
| || TOTALE || &euro; 666.052 || 100%
+
| Personale
 +
| PERS
 +
| style="text-align:right;" | €321.783
 +
|  
 
|-
 
|-
−
| Personale || PERS || &euro; 321.783 ||
+
| Altro (consulenze, assic, affitti etc)
−
|-
+
| ALT
−
| Altro (consulenze, assic, affitti etc) || ALT || &euro; 121.363 ||
+
| style="text-align:right;" | €121.363
−
|-
+
|  
−
|  || TOTALE || &euro; 787.415 ||
+
|- style="font-weight:bold; text-align:right; background-color:#D9EAD3;"
−
|}
+
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
−
 
+
| style="color:#38761D;" | TOTALE
−
{| class="wikitable sortable"
+
| style="color:#38761D;" | €787.415
−
! Macroarea !! TOTALE !! CRM !! VOL !! COMM !! WLM !! TOOL !! CERT !! FORM !! FIN !! MON !! FUND  !! PERS !! ALT
+
| style="text-align:center; font-style:italic; color:#38761D;" |  
−
|-
 
−
| Struttura || € 233.659 || € 37.000 || € 0 || € 0 || € 0 || € 15.000 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 84.296 || € 97.363
 
−
|-
 
−
| Sostegno ai progetti e alla comunità || € 273.299 || € 0 || € 82.000 || € 46.500 || € 0 || € 40.000 || € 0 || € 0 || € 31.902 || € 0 || € 2.000 || € 66.897 || € 4.000
 
−
|-
 
−
| Cambiamenti istituzionali e legislativi || € 110.549 || € 0 || € 0 || € 0 || € 58.000 || € 0 || € 0 || € 1.000 || € 22.800 || € 5.000 || € 0 || € 23.749 || € 0
 
−
|-
 
−
| Contenuti liberi || € 275.114 || € 0 || € 0 || € 0 || € 110.000 || € 0 || € 0 || € 1.000 || € 81.600 || € 10.000 || € 0 || € 52.514 || € 20.000
 
−
|-
 
−
| Formazione || € 111.381 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 2.000 || € 34.000 || € 37.250 || € 0 || € 0 || € 38.131 || € 0
 
−
|-
 
−
| Fundraising & Comunicazione || € 105.196 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 0 || € 49.000 || € 56.196 || € 0
 
−
|-
 
−
| TOTALE || € 1.109.198 || € 37.000 || € 82.000 || € 46.500 || € 168.000 || € 55.000 || € 2.000 || € 36.000 || € 173.552 || € 15.000 || € 51.000 || € 321.783 || € 121.363
 
 
|}
 
|}
  
 
== Macroaree ==
 
== Macroaree ==
 
=== Costi di struttura ===
 
=== Costi di struttura ===
−
I costi di struttura di Wikimedia Italia sono i costi per il funzionamento dell'organizzazione, che comprendono spese come sede e cancelleria, assicurazioni, consulenti, gestione spese postali, conti e siti e personale amministrativo. Nel 2022 è previsto un investimento sul database di Wikimedia Italia (CRM). Attualmente Wikimedia Italia è selezionata per ricevere uno spazio a pagamento all'interno della sede Voce Volongari al centro a Milano (Via Montegrappa 6A, zona Porta Garibaldi) https://voce.milano.it/; non vi sono però al momento notizie certe su quando la sede sarà pronta.
+
I costi di struttura di Wikimedia Italia sono i costi per il funzionamento dell'organizzazione, che comprendono spese come sede e cancelleria, assicurazioni, consulenti, gestione spese postali, conti e siti e personale amministrativo. Nel 2022 è previsto un investimento sul database di Wikimedia Italia (CRM). Attualmente Wikimedia Italia è selezionata per ricevere uno spazio a pagamento all'interno della sede Voce Volontari al centro a Milano (Via Montegrappa 6A, zona Porta Garibaldi) https://voce.milano.it/; non vi sono però al momento notizie certe su quando la sede sarà pronta.
  
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
Riga 212: Riga 423:
 
! style="vertical-align:middle;" | BREVE DESCRIZIONE
 
! style="vertical-align:middle;" | BREVE DESCRIZIONE
 
! style="vertical-align:middle;" | 2022
 
! style="vertical-align:middle;" | 2022
−
! style="color:#741B47;" | 2023
+
! style="color:#900;" | 2023
−
! style="color:#741B47;" | 2024
+
! style="color:#900;" | 2024
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
| Materiale di consumo
 
| Materiale di consumo
Riga 219: Riga 430:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €500
 
| style="text-align:right;" | €500
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €500
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €500
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| style="background-color:#FFF;" | Regali per occasioni
 
| style="background-color:#FFF;" | Regali per occasioni
Riga 240: Riga 451:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €500
 
| style="text-align:right;" | €500
−
| style="text-align:right; background-color:#D5A6BD; color:#741B47;" | €500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €500
−
| style="text-align:right; background-color:#D5A6BD; color:#741B47;" | €500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €500
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Cartucce/registri/buste...
 
| Cartucce/registri/buste...
Riga 254: Riga 465:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €9.485
 
| style="text-align:right;" | €9.485
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741b47;" | €9.485
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €9.485
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741b47;" | €9.485
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €9.485
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua
 
| Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua
Riga 296: Riga 507:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €1.800
 
| style="text-align:right;" | €1.800
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741b47;" | €800
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €800
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741b47;" | €500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €500
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Invio rendiconto /riepilogo donatori
 
| Invio rendiconto /riepilogo donatori
Riga 324: Riga 535:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €3.000
 
| style="text-align:right;" | €3.000
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €600
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €600
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €600
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900; | €600
 
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF;"
 
|- style="vertical-align:middle; background-color:#FFF;"
 
| Bilancio sociale (traduzione + grafica)
 
| Bilancio sociale (traduzione + grafica)
Riga 338: Riga 549:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €30.100
 
| style="text-align:right;" | €30.100
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €30.100
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €30.100
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €30.100
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €30.100
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Commercialista
 
| Commercialista
Riga 394: Riga 605:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €111
 
| style="text-align:right;" | €111
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €111
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €111
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €61
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €61
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Fax
 
| Fax
Riga 415: Riga 626:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €3.000
 
| style="text-align:right;" | €3.000
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €3.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €3.000
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €3.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €3.000
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Banca Intesa
 
| Banca Intesa
Riga 443: Riga 654:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €7.236
 
| style="text-align:right;" | €7.236
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €8.140
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €8.140
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €7.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €7.000
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Ufficio
 
| Ufficio
Riga 464: Riga 675:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €84.296
 
| style="text-align:right;" | €84.296
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €152.296
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €152.296
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €152.296
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €152.296
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Salari e stipendi amministrazione
 
| Salari e stipendi amministrazione
Riga 506: Riga 717:
 
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
 
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
 
| €61.500
 
| €61.500
−
| style="background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €46.500
+
| style="background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €46.500
−
| style="background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €46.500
+
| style="background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €46.500
 
|- style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;"
 
|- style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff;"
 
| Gestionale (CRM)
 
| Gestionale (CRM)
Riga 562: Riga 773:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €11.570
 
| style="text-align:right;" | €11.570
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €11.570
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €11.570
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €11.570
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €11.570
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Nextcloud
 
| Nextcloud
Riga 600: Riga 811:
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €10.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €10.000
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
−
| Rimborsi spesa
+
| Rimborsi spese
 
| Francesca
 
| Francesca
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €2.500
 
| style="text-align:right;" | €2.500
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €2.500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €2.500
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €2.500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €2.500
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Staff
 
| Staff
Riga 632: Riga 843:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €5.000
 
| style="text-align:right;" | €5.000
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €5.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €5.000
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €5.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €5.000
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Corsi di formazione
 
| Corsi di formazione
Riga 646: Riga 857:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €468
 
| style="text-align:right;" | €468
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €468
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €468
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €468
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €468
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Bolli e valori bollati
 
| Bolli e valori bollati
Riga 674: Riga 885:
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="text-align:right;" | €12.593
 
| style="text-align:right;" | €12.593
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €10.500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €10.500
−
| style="text-align:right; background-color:#d5a6bd; color:#741B47;" | €10.500
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €10.500
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| IRES
 
| IRES
Riga 695: Riga 906:
 
| style="color:#38761D;" | TOTALI
 
| style="color:#38761D;" | TOTALI
 
| style="color:#38761D;" | €233.659
 
| style="color:#38761D;" | €233.659
−
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+
| style="color:#900;" | €282.070
−
| style="color:#741B47;" | €280.580
+
| style="color:#900;" | €280.580
 
|}
 
|}
  
Riga 788: Riga 999:
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €10.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €10.000
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
−
| AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari
+
| AZIONE 3: eventi e progetti in corso
 
| Marta
 
| Marta
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
Riga 1 027: Riga 1 238:
 
| Coordinamento generale
 
| Coordinamento generale
 
|  
 
|  
−
| Coordinamento attività di lobbyng e realizzazione report
+
| Coordinamento attività di lobbying e realizzazione report
 
| style="text-align:right;" | €0
 
| style="text-align:right;" | €0
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €15.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €15.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €15.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €15.000
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
−
| Lobbyng a livello europeo
+
| Lobbying a livello europeo
 
|  
 
|  
−
| Figura all'interno di FKGEU dedicata all'area ibero-italica
+
| Figura all'interno di FKAGEU dedicata all'area ibero-italica
 
| style="text-align:right;" | €10.000
 
| style="text-align:right;" | €10.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €15.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €15.000
Riga 1 241: Riga 1 452:
 
|  
 
|  
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
−
| ICOM ( o altri enti per 2023 e 2024)
+
| ICOM (o altri enti per 2023 e 2024)
 
| incarichi esterni
 
| incarichi esterni
 
| già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei
 
| già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei
Riga 1 443: Riga 1 654:
 
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €32.500
 
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#900;" | €32.500
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
−
| Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning
+
| Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning e materiali e strumenti per la formazione
 
| Fornitore + incarichi esterni
 
| Fornitore + incarichi esterni
−
| Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche
+
| Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche. Altri materiali di formazione
 
| style="text-align:right;" | €20.000
 
| style="text-align:right;" | €20.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €20.000
 
| style="text-align:right; color:#741B47;" | €20.000
Riga 1 648: Riga 1 859:
 
! style="vertical-align:middle;" | RESPONSABILE WMI
 
! style="vertical-align:middle;" | RESPONSABILE WMI
 
! style="vertical-align:middle;" | BREVE DESCRIZIONE
 
! style="vertical-align:middle;" | BREVE DESCRIZIONE
−
! style="vertical-align:middle;" | 2022
+
! style="vertical-align:middle;" | 2022<br />
−
! style="color:#990000;" | 2023
+
! style="color:#900;" | 2023
−
! style="color:#990000;" | 2024
+
! style="color:#900;" | 2024
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
| AZIONE 1: promozione 5x1000 e 2x1000 (se confermato)
 
| AZIONE 1: promozione 5x1000 e 2x1000 (se confermato)
 
| Paolo
 
| Paolo
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
−
| style="text-align:right;" | €11.000
+
| style="text-align:right;" | €11.000,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €13.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €13.000,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €13.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €13.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Promozione 5x1000
 
| Promozione 5x1000
 
| Fornitori
 
| Fornitori
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €8.000
+
| style="text-align:right;" | €8.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €13.000
+
| style="text-align:right;" | €13.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €13.000
+
| style="text-align:right;" | €13.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Promozione 2x1000
 
| Promozione 2x1000
 
| Fornitori
 
| Fornitori
 
| Adeguamento minisito 5x1000 (se 2x1000 confermato)
 
| Adeguamento minisito 5x1000 (se 2x1000 confermato)
−
| style="text-align:right;" | €3.000
+
| style="text-align:right;" | €3.000,00
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
| AZIONE 2: supporto attività promozionali
 
| AZIONE 2: supporto attività promozionali
 
| Paolo
 
| Paolo
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
−
| style="text-align:right;" | €17.000
+
| style="text-align:right;" | €17.000,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €16.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €18.000,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €16.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €18.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Digital fundrasing
 
| Digital fundrasing
 
| style="background-color:#FFF;" | Fornitori
 
| style="background-color:#FFF;" | Fornitori
 
| style="background-color:#FFF;" | Gestione Goolge Ads e Google Grant
 
| style="background-color:#FFF;" | Gestione Goolge Ads e Google Grant
−
| style="text-align:right;" | €10.000
+
| style="text-align:right;" | €10.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €10.000
+
| style="text-align:right;" | €10.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €10.000
+
| style="text-align:right;" | €10.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Comunicazione digital
 
| Comunicazione digital
 
| Fornitori
 
| Fornitori
 
| Supporto per digital PR (influencer ecc)
 
| Supporto per digital PR (influencer ecc)
−
| style="text-align:right;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €6.000
+
| style="text-align:right;" | €6.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €6.000
+
| style="text-align:right;" | €6.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Granter (abbonamento a Italia non profit)
 
| Granter (abbonamento a Italia non profit)
 
| Fornitori
 
| Fornitori
 
| Piattaforma per individuazione bandi finanziamento e partner
 
| Piattaforma per individuazione bandi finanziamento e partner
−
| style="text-align:right;" | €2.000
+
| style="text-align:right;" | €2.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €2.000
+
| style="text-align:right;" | €2.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €2.000
+
| style="text-align:right;" | €2.000,00
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
| AZIONE 3: comunicazione istituzionale
 
| AZIONE 3: comunicazione istituzionale
 
| Paolo
 
| Paolo
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
−
| style="text-align:right;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €5.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €5.000,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €5.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €5.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Video
 
| Video
 
| Fornitori
 
| Fornitori
 
| Produzione video formati youtube e instagram
 
| Produzione video formati youtube e instagram
−
| style="text-align:right;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
| AZIONE 4: campagna Natale
 
| AZIONE 4: campagna Natale
 
| Paolo
 
| Paolo
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
−
| style="text-align:right;" | €11.000<br />
+
| style="text-align:right;" | €11.000,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €0
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €0,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €11.000
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €11.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Creatività
 
| Creatività
 
| Fornitori
 
| Fornitori
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Digital PR
 
| Digital PR
 
| Fornitori
 
| Fornitori
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €3.000
+
| style="text-align:right;" | €3.000,00
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €3.000
+
| style="text-align:right;" | €3.000,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Produzione materiali
 
| Produzione materiali
 
| Fornitori
 
| Fornitori
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €3.000
+
| style="text-align:right;" | €3.000,00
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €3.000
+
| style="text-align:right;" | €3.000,00
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
| AZIONE 5: comunicazione istituzionale
 
| AZIONE 5: comunicazione istituzionale
 
| Paolo
 
| Paolo
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
−
| style="text-align:right;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €0
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €0,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €0
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €0,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Gestione Social Network (Instagram, Facebook, Twitter)
 
| Gestione Social Network (Instagram, Facebook, Twitter)
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €0
+
| style="text-align:right;" | €0,00
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Gestione contenuti sito WMI
 
| Gestione contenuti sito WMI
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €0
+
| style="text-align:right;" | €0,00
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Sviluppo Youtube
 
| Sviluppo Youtube
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €0
+
| style="text-align:right;" | €0,00
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Sponsorizzate per incrementare pubblico di riferimento e per promo attività sul territorio
 
| Sponsorizzate per incrementare pubblico di riferimento e per promo attività sul territorio
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €5.000
+
| style="text-align:right;" | €5.000,00
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
−
| style="color:#990000;" |  
+
|  
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#B6D7A8;"
 
| Salari e stipendi
 
| Salari e stipendi
 
| Francesca
 
| Francesca
 
| style="font-weight:normal;" |  
 
| style="font-weight:normal;" |  
−
| style="text-align:right;" | €56.196
+
| style="text-align:right;" | €56.196,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €14.049
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €14.049,00
−
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC; color:#990000;" | €14.049
+
| style="text-align:right; background-color:#F4CCCC;" | €14.049,00
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Salari Fund & Comm
 
| Salari Fund & Comm
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €41.221
+
| style="text-align:right;" | €41.221,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €10.305
+
| style="text-align:right;" | €10.305,25
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €10.305
+
| style="text-align:right;" | €10.305,25
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| Oneri sociali Fund & Comm
 
| Oneri sociali Fund & Comm
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €12.199
+
| style="text-align:right;" | €12.199,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €3.050
+
| style="text-align:right;" | €3.049,75
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €3.050
+
| style="text-align:right;" | €3.049,75
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
|- style="vertical-align:middle;"
 
| TFR Fund & Comm
 
| TFR Fund & Comm
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
−
| style="text-align:right;" | €2.776
+
| style="text-align:right;" | €2.776,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €694
+
| style="text-align:right;" | €694,00
−
| style="text-align:right; color:#990000;" | €694
+
| style="text-align:right;" | €694,00
 
|- style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:middle;"
 
|- style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:middle;"
 
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
 
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
 
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
 
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |  
 
| style="color:#38761D;" | TOTALI
 
| style="color:#38761D;" | TOTALI
−
| style="color:#38761D;" | €105.196
+
| style="color:#38761D;" | €105.196,00
−
| style="color:#990000;" | €34.000
+
| style="color:#900;" | €50.049,00
−
| style="color:#990000;" | €45.000
+
| style="color:#900;" | €61.049,00
 
|}
 
|}
  
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* [[Bilancio preventivo 2022]]
 
* [[Bilancio preventivo 2022]]
 
* [[Preparazione piano annuale 2022]]
 
* [[Preparazione piano annuale 2022]]
 +
* [[Piano annuale 2022/Elenco progetti e iniziative|Schema riassuntivo progetti e iniziative 2022]]
 +
* [[Piano annuale 2021]]
 +
* [[meta:Wikimedia Italia/Indicatori|Indicatori di Wikimedia Italia dal 2005 a oggi su meta]]
  
 +
{{Pianificazione}}
 
[[Categoria:Pianificazione 2022]]
 
[[Categoria:Pianificazione 2022]]

Versione attuale delle 14:17, 2 mag 2023

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Dichiarazione d'intenti Strategia Piano annuale 2022 Bilanci Relazioni attività e bilanci sociali Progetti e iniziative Requisiti
Piano annuale di Wikimedia Italia del 2022

Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 definiscono le attività di Wikimedia Italia nel 2022 con una prospettiva su tre anni.

Contesto

Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 contribuiscono a realizzare le finalità di Wikimedia Italia attraverso attività di interesse generale nei quattro ambiti definiti dal nostro statuto.

Finalità e i cambiamenti che vogliamo ottenere

La finalità di Wikimedia è Promuovere la conoscenza libera[1] (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).[2].

In particolare il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 si concentrano su tre principali cambiamenti che vogliamo realizzare (leve di cambiamento):

  1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
  2. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
  3. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Lavoro preparatorio per il piano annuale 2022

Il piano annuale 2022 e la direzione di lavoro 2022-2024 sono stati discussi in una serie di attività preparatorie organizzate a ottobre e novembre 2021 aperte a volontari e soci e coordinate dal personale di Wikimedia Italia. Sono stati coinvolti in particolare 4 gruppi di lavoro che si sono concentrati sulle 4 attività di interesse generale di Wikimedia Italia[3].

Le proposte e i temi emersi sono poi stati discussi dal personale e dal direttivo dell’associazione per identificare le risorse necessarie e pianificare l’organizzazione del lavoro. È stata quindi prodotta una stima di budget per le 4 attività di interesse generale, per la struttura e per le attività trasversali di comunicazione e raccolta fondi con un’indicazione per il piano annuale 2023 e 2024.

Consulenza per misurazione d'impatto e piano sostenibilità

Collectibus, la società che accompagna Wikimedia Italia nella definizione del bilancio di sostenibilità, ha seguito i lavori dei gruppi per conoscere meglio l'associazione e per iniziare a definire in modo più puntuale la misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alle sue finalità. Attualmente Collectibus sta proponendo una riorganizzazione e semplificazione delle attività e delle metriche in funzione di 3 principali leve di cambiamento. Di seguito un primo prospetto con i cambiamenti che si vogliono ottenere (a cui si è aggiunto un punto relativo al funzionamento interno), le attività previste nel piano 2022-2024 e una generica indicazione dei risultati previsti che saranno poi definiti in modo più specifico con degli indicatori.

Sintesi delle attività

Cambiamento Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera)
Leve del cambiamento 1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale 2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti 3. Aumentare la consapevolezza del valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento Funzionamento
Azioni
  • Offrire finanziamenti per i volontari e per iniziative decentralizzate (attraverso bandi, finanziamenti, fondi per i coordinatori)
  • Aggiornare i kit per volontari
  • Creare osservatori per monitorare qualità e knowledge gap su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap
  • Sviluppare una selezione di tool utili per i volontari
  • Realizzare la certificazione dei formatori
  • Produrre materiali per la formazione
  • Collaborare con il MIUR
  • Organizzare Wiki Loves Monuments secondo la direttiva europea
  • Realizzare un percorso di affiancamento per GLAM a partire dal caso pilota con il Museo Egizio (Share Your Knowledge 2.0)
  • Bando per istituzioni
  • Comunicare Wikimedia, OpenStreetMap e il tema più generale della conoscenza libera
  • Pubblicare un barometro sullo stato legislativo della conoscenza libera in Italia (nel 2022 focalizzato sul patrimonio)
  • Realizzare una pubblicazione sui 10 anni di Wiki Loves Monuments e realizzare una serie di esposizioni
  • Collaborare con Creative Commons Italia per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale
  • Collaborare con il Free Knowledge Group FKGEU per le attività di sensibilizzazione a livello europeo
  • Sviluppo CRM
  • Raccolta fondi
  • Avviare la ricerca di un direttore
  • Migliorare procedure e qualità
  • Piano di sostenibilità
Output
  • Rafforzare le competenze dei volontari e il riconoscimento delle competenze dei volontari
  • Avere una migliore e più profonda integrazione tra comunità di contributori ai progetti e associazione
  • Avere un maggior numero di volontari e contributori
  • Creare strumenti di monitoraggio per qualità e knowledge gap su Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap
  • Sostenere attività di formazione, comunicazione e accompagnamento sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap e sulle licenze libere
  • Migliorare la documentazione fotografica, i dati e i contenuti relativi ai beni culturali sui progetti Wikimedia e su OpenStreetMap
  • Sostenere i GLAM nel rilascio di contenuti liberi attraverso stumenti e affiancamento
  • Incrementare il numero di persone che conoscono i progetti e le attività Wikimedia e il valore dei contenuti liberi
  • Diffondere una maggiore consapevolezza della situazione legislativa e istituzionale rispetto ai contenuti liberi
  • Differenziare le entrate
  • Rinforzare la capacità di Wikimedia Italia di garantire la realizzazione di tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'assocazione

Sintesi del piano annuale e della direzione di lavoro 2022-2024

Spese per macroarea

Le attività sono strutturate in 6 marcoaree (struttura, sostegno ai progetti e alla comunità, contenuti liberi, formazione, fundraising & comunicazione) e sono organizzate in trimestri per facilitare il monitoraggio dell'avanzamento del lavoro e delle spese.

Macroarea TOTALE T1 T2 T3 T4 % sul totale
Struttura €233.659 €61.374 €76.652 €55.314 €40.321 21%
Sostegno ai progetti e alla comunità €273.299 €74.497 €76.783 €80.599 €41.419 25%
Cambiamenti istituzionali e legislativi €110.549 €41.587 €41.587 €16.187 €11.187 10%
Contenuti liberi €275.114 €57.379 €112.229 €69.879 €35.629 25%
Formazione €111.381 €33.845 €20.845 €33.345 €23.345 10%
Fundraising & Comunicazione €105.196 €30.549 €19.049 €32.549 €23.049 9%
TOTALE €1.109.198 €299.231 €347.145 €287.873 €174.950 100%
A fine del T3 €934.248

I costi di personale sono stati inseriti nelle diverse macroaree a seconda del loro ruolo. Questo consente di separare e identificare i costi specifici di struttura (che per il 2022 corrispondono al 21% del budget totale).

USCITE 2022 2023
 2024
Macroarea Budget pianificato Budget pianificato Budget pianificato
Struttura €233.659 21% €282.070 28% €280.580
Sostegno ai progetti e alla comunità €273.299 25% €224.897 23% €217.897
Cambiamenti istituzionali e legislativi €110.549 10% €90.749 9% €90.749
Contenuti liberi €275.114 25% €232.014 23% €225.014
Formazione €111.381 10% €113.131 11% €89.631
Fundraising & Comunicazione €105.196 9% €50.049 5% €61.049
TOTALE €1.109.198 €992.910 €964.920
STIME AVANZO DI GESTIONE
2022 2023 2024
Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12 anno precedente € 1.670.454,58 € 1.278.671 € 885.761
Oneri budget € 1.109.247,14 €992.910 €964.920
Proventi budget € 717.463,50 € 600.000 € 600.000
Avanzo di gestione budget € -391.783,64 € -392.910 -€ 364.920
Previsione avanzo di gestione al 31/12 € 1.278.670,94 € 885.761 € 520.841

Uscite per tipologia

Tipologia di spese

Nella pianificazione del 2022 si è ovviamente prevista la realizzazione delle attività pianificate nel 2020, avviate e non ancora concluse nel 2021 (spese allocate), ed anche di quelle attività pianificate e avviate nel 2021 e non ancora concluse. Vi sono poi spese fisse di Wikimedia Italia che comprendono stipendi e spese regolari di struttura (spese fisse).

Macroarea TOTALE Spese fisse Spese allocate Spese variabili
Struttura € 233.659 €146.659 €29.500 €57.500
Sostegno ai progetti e alla comunità € 273.299 €67.897 €49.902 €155.500
Cambiamenti istituzionali e legislativi € 110.549 € 23.749 €22.800 €64.000
Contenuti liberi € 275.114 €52.514 €91.600 €131.000
Formazione € 111.381 € 48.131 € 37.250 € 26.000
Fundraising & Comunicazione € 105.196 € 56.196 € 0 € 49.000
TOTALE € 1.109.198 € 395.146 € 231.052 € 483.000
% sul TOTALE 36% 21% 44%

Investimenti principali

Sintesi degli investimenti

La pianificazione per il 2022 prevede alcuni investimenti che rappresentano una specifica direzione di lavoro di Wikimedia Italia (sostegno ai volontari e alla comunità, realizzazione di Wiki Loves Monuments in base alla direttiva europea e sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano, sostegno a tools e tecnologia, certificazione dei formatori, materiali per la formazione, sistemi di monitoraggio di risultati e contenuti) o che sono pianificati come investimento per migliorare la struttura e il suo funzionamento anche nel medio e lungo periodo (realizzazione del nuovo database Wikimedia Italia, produzione di materiali promozionali con brand dei progetti, fundraising). Si è previsto nel triennio 2022-2024 una specifica attenzione per Wiki Loves Monuments e lo sviluppo di contenuti sul patrimonio culturale italiano.

Investimenti principali
Area di investimento Abb. TOTALE % sul totale
Database Wikimedia Italia CRM €37.000 6%
Volontari/Comunità VOL €82.000 12%
Materiali promozionale e con brand progetti COMM €46.500 7%
WLM, valorizzazione del patrimonio culturare italia, advocacy WLM €168.000 25%
Sviluppo tools/tecnologia TOOL €55.000 8%
Certificazione dei formatori CERT €2.000 0%
Materiale online e corsi online di formazione FORM €36.000 5%
Realizzazione dei progetti già finanziati FIN €173.552 26%
Monitoraggio risultati/contenuti MON €15.000 2%
Fundraising FUND €51.000 8%
TOTALE €666.052 100%
Personale PERS €321.783
Altro (consulenze, assic, affitti etc) ALT €121.363
TOTALE €787.415

Macroaree

Costi di struttura

I costi di struttura di Wikimedia Italia sono i costi per il funzionamento dell'organizzazione, che comprendono spese come sede e cancelleria, assicurazioni, consulenti, gestione spese postali, conti e siti e personale amministrativo. Nel 2022 è previsto un investimento sul database di Wikimedia Italia (CRM). Attualmente Wikimedia Italia è selezionata per ricevere uno spazio a pagamento all'interno della sede Voce Volontari al centro a Milano (Via Montegrappa 6A, zona Porta Garibaldi) https://voce.milano.it/; non vi sono però al momento notizie certe su quando la sede sarà pronta.

SPESA RESPONSABILE WMI BREVE DESCRIZIONE 2022 2023 2024
Materiale di consumo Francesca/Alice €500 €500 €500
Regali per occasioni Fornitori €200 €200 €200
Varie Fornitori €300 €300 €300
Cancelleria Francesca/Alice €500 €500 €500
Cartucce/registri/buste... Fornitori €500 €500 €500
Assicurazioni Francesca €9.485 €9.485 €9.485
Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua Fornitori €2.800 €2.800 €2.800
Furti in sede - Generali Fornitori €685 €685 €685
Eventi extra Fornitori €500 €500 €500
Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) Fornitori €2.000 €2.000 €2.000
Responsabilità direttivo Fornitori €3.500 €3.500 €3.500
Servizi postali Francesca/Alice €1.800 €800 €500
Invio rendiconto /riepilogo donatori Segreteria €1.000 €0 €0
invio tessere soci Francesca/Alice €300 €300 €0
Corriere TNT per spedizioni varie Francesca/Alice/staff €500 €500 €500
Prestazioni professionali Francesca €3.000 €600 €600
Bilancio sociale (traduzione + grafica) Francesca/Alice €3.000 €600 €600
Consulenze admin e leg Francesca €30.100 €30.100 €30.100
Commercialista Fornitore €10.500 €10.500 €10.500
Avvocato Fornitore €3.500 €3.500 €3.500
Organo di controllo Fornitore €7.600 €7.600 €7.600
Consulente del lavoro Fornitore €5.000 €5.000 €5.000
Sicurezza sul lavoro Fornitore €1.500 €1.500 €1.500
Medico del lavoro Fornitore €500 €500 €500
Consulente GDPR/DPO Fornitore €1.500 €1.500 €1.500
Spese telefoniche Francesca/Alice €111 €111 €61
Fax Fornitore €61 €61 €61
Servizio BASE Fornitore €50 €50 €0
Servizi bancari Francesca €3.000 €3.000 €3.000
Banca Intesa Fornitore €1.000 €1.000 €1.000
Paypal Fornitore €1.000 €1.000 €1.000
Poste Italiane Fornitore €1.000 €1.000 €1.000
Affitti passivi Francesca/Alice €7.236 €8.140 €7.000
Ufficio Fornitore €6.096 €7.000 €7.000
Via Avancini Fornitore €1.140 €1.140 €0
Salari e stipendi Francesca €84.296 €152.296 €152.296
Salari e stipendi amministrazione €58.898 €118.898 €118.898
Tirocinio curricolare €6.000 €6.000 €6.000
Oneri sociali amministrazione €14.161 €19.161 €19.161
TFR €4.237 €7.237 €7.237
INAIL €1.000 €1.000 €1.000
IT Francesca €61.500 €46.500 €46.500
Gestionale (CRM) Erica (Fornitori) Sviluppo nuovo CRM e migrazione €25.000 €10.000 €10.000
Webmaster sito Erica (Fornitori) €5.000 €5.000 €5.000
Hosting Fornitori €1.300 €1.300 €1.300
Data Entry Erica (Incarico esterno) €6.000 €6.000 €6.000
Gestione database Erica (Incarico esterno) €6.000 €6.000 €6.000
Ergonet (moodle) Fornitori €3.200 €3.200 €3.200
IT management Incarico esterno €15.000 €15.000 €15.000
Spese per servizi software Francesca €11.570 €11.570 €11.570
Nextcloud Fornitore + IT management €300 €300 €300
Software di contabilità Fornitore €1.220 €1.220 €1.220
Fatturazione elettronica Fornitore €35 €35 €35
PEC Fornitore €15 €15 €15
Attrezzature staff Fornitori €10.000 €10.000 €10.000
Rimborsi spese Francesca €2.500 €2.500 €2.500
Staff €1.000 €1.000 €1.000
Volontari/soci €500 €500 €500
Direttivo €1.000 €1.000 €1.000
Spese per formazione staff Francesca €5.000 €5.000 €5.000
Corsi di formazione Fornitori €5.000 €5.000 €5.000
Altri oneri €468 €468 €468
Bolli e valori bollati €50 €50 €50
Tassa camerale annuale €18 €18 €18
Spese vidimazione registri sociali €400 €400 €400
Imposte sul reddito €12.593 €10.500 €10.500
IRES €309 €500 €500
IRAP €12.284 €10.000 €10.000
TOTALI €233.659 €282.070 €280.580

Sostegno ai progetti e alla comunità

All'interno di questa macroarea si collocano le iniziative di sostegno alle comunità di Wikipedia, dei progetti Wikimedia, di OpenStreetMap e dei progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero. In particolare le azioni offrono strumenti, tool, finanziamenti e materiali di comunicazione e promozione per i volontari.

SPESA RESPONSABILE WMI
 BREVE DESCRIZIONE 2022 2023 2024
AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari Marta €69.382 €34.000 €32.000
Kit volontari incarichi esterni Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico €1.000 €1.000 €1.000
Tessere soci Fornitori Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione €1.000 €1.000 €1.000
Tool incarichi esterni bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione €40.000 €15.000 €15.000
Sostegno legale ai contributori Fornitori Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità €5.000 €15.000 €15.000
in corso - Tasking manager OSM Fornitori conclusione progetto 2021 €8.198,00
in corso - Sito OSM Fornitori conclusione progetto 2021 €4.184,00
Percorsi Agili Fornitori €10.000 €2.000
AZIONE 2: bandi e sostegno attività Marta €50.000 €60.000 €60.000
Bando attività volontari + microgrant erogazioni a volontari / incarichi esterni €40.000 €50.000 €50.000
Fondo coordinatori incarichi esterni 500 euro a cordinatore €10.000 €10.000 €10.000
AZIONE 3: eventi e progetti in corso Marta €30.520 €10.000 €10.000
Porta un amico Erica/Fornitori €1.000
Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) erogazioni a volontari €12.000 €10.000 €10.000
Organizzazione Foss4G / State of Map / ItWikiCon erogazioni a volontari / incarichi esterni €8.000
Da Novi ai Poli Marta + Incarico esterno già in corso €700 €0 €0
in corso - Wikiwalk Trento erogazione a enti prosecuzione progetto 2021 €8.820,00
AZIONE 4: attività di monitoraggio Marta €0 €20.000 €15.000
Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) incarichi esterni/fornitori €0 €10.000 €10.000
Monitoraggio mondo non profit in Italia fornitori €0 €10.000 €5.000
AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fon5 Erica €7.000 €0 €0
Realizzazione di supporti promozionali Fornitori €5.000
Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) Fornitori €2.000
AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari Erica €40.500 €25.000 €25.000
Materiali di sostegno per i volontari Fornitori Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi €10.000 €5.000 €5.000
Omaggio di ringraziamento ai volontari Fornitori Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità €10.000 €10.000 €10.000
Oggettistica sito Fornitori Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) €5.000 €5.000 €5.000
Oggettistica sito Fornitori Produzione di gadget per sito €15.000 €5.000 €5.000
in corso - Oggettistica OSM spedizioni Fornitori spedizione gadget 2021 €500
Rimborsi spesa Francesca €9.000 €9.000 €9.000
Staff €2.000 €2.000 €2.000
Volontari/soci €5.000 €5.000 €5.000
Direttivo €2.000 €2.000 €2.000
Salari e stipendi Francesca €66.897 €66.897 €66.897
Salari Fund & Comm €6.870 €6.870 €6.870
Oneri sociali Fund & Comm €2.033 €2.033 €2.033
TFR Fund & Comm €463 €463 €463
Salari area Progetti €44.421 €44.421 €44.421
Oneri sociali area Progetti €9.919 €9.919 €9.919
TFR Area Progetti €3.191 €3.191 €3.191
TOTALE €273.299 €224.897 €217.897

Cambiamenti istituzionali e legislativi

In questa macroarea si collocano le iniziative che monitorano la situazione legislativa sui temi della conoscenza libera e operano per sensibilizzare e produrre un cambiamento istituzionale e politico. Sono quindi realizzate le attività per sostenere l'organizzazione di Wiki Loves Monuments seguendo la direttiva europea, la redazione di un "barometro" annuale sulla conoscenza libera in Italia (nel 2022 focalizzato sul patrimonio) e lo sviluppo del piano di sostenibilità. Prosegue la collaborazione con Creative Commons Italia per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale e il sostegno di Wikimedia Italia al Free Knowledge Group FKGEU per le attività di sensibilizzazione a livello europee con un incremento del sostegno.

SPESA RESPONSABILE WMI
 BREVE DESCRIZIONE 2022 2023 2024
AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa Paolo €30.000 €45.000 €50.000
Monitoraggio situazione legislativa Realizzazione di report annuale ("barometro" sulla conoscenza libera in Italia) €20.000 €15.000 €15.000
Coordinamento generale Coordinamento attività di lobbying e realizzazione report €0 €15.000 €15.000
Lobbying a livello europeo Figura all'interno di FKAGEU dedicata all'area ibero-italica €10.000 €15.000 €20.000
AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea Erica/Marta €25.000 €15.000 €10.000
Analisi preliminare €5.000
Consulenze legali €15.000 €15.000 €10.000
Materiali €5.000
AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network Erica/Paolo €31.800 €7.000 €7.000
Materiali per networking Fornitori Sviluppo di contatt (ASVIS, creare relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità e.g friday for future, Open Polis) €1.000 €1.000 €1.000
Consulenza sostenibilita' 2021 Fornitori Conclusione del lavoro 2021 €22.800
Bilancio di sostenibilità Fornitori Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto €5.000 €5.000 €5.000
Miglioramento SEO su articoli advocacy Fornitori €3.000 €1.000 €1.000
Salari e stipendi Francesca €23.749 €23.749 €23.749
Salari Fund & Comm €6.870 € 6.870 € 6.870
Oneri sociali Fund & Comm €2.033 € 2.033 € 2.033
TFR Fund & Comm €463 € 463 € 463
Salari area Progetti €11.105 €11.105 €11.105
Oneri sociali area Progetti €2.480 €2.480 €2.480
TFR Area Progetti €798 €798 €798
TOTALI €110.549 €90.749 €90.749

Contenuti liberi

In questa macroarea si collocano le attività per l'organizzazione di Wiki Loves Monuments secondo la direttiva europea, la realizzare di un percorso di affiancamento per GLAM a partire da un caso pilota (al momento è previsto il percorso pilota con il Museo Egizio) e il bando per le istituzioni.

SPESA RESPONSABILE WMI BREVE DESCRIZIONE 2022 2023 2024
AZIONE 1: sostegno ai GLAM Marta €142.600 €97.500 €102.500
Affiancamento a 1 istituzione incarichi esterni un WIR in una istituzione nuova €10.000 €20.000 €20.000
Affiancamento attivo incarichi esterni WIR BEIC €11.500 €12.000 €12.000
Bando istituzioni culturali 2022 erogazioni a enti €30.000 €35.000 €40.000
Bando istituzioni culturali 2021 erogazioni a enti già in corso €31.100
Formazioni nuovi WIR Marco Chemello €1.000 €500 €500
Affiancamento attivo Marco Chemello + incarichi esterni già in corso - Archivio Meraviglioso €16.000
Affiancamento attivo incarichi esterni già in corso - Archivio Ricordi €4.500
Affiancamento attivo Marco Chemello + incarichi esterni già in corso - UniPd €8.000
Affiancamento attivo Marco Chemello + incarichi esterni già in corso - Biblioteca di Trento €500
ICOM (o altri enti per 2023 e 2024) incarichi esterni già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei €10.000 €10.000 €10.000
Progetti specifici in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive €20.000 €20.000 €20.000
AZIONE 2: sostegno al patrimonio Marta/Erica €55.000 €27.000 €27.000
Mostra fotografica itinerante 10 anni WLM Fornitori €15.000
Catalogo 10 anni di WLM Fornitori €10.000
WLM organizzazione incarichi esterni €20.000 €20.000 €20.000
Revisione tool e varie incarichi esterni €5.000 €2.000 €2.000
Premiazione concorso WLM incarichi esterni €5.000 €5.000 €5.000
AZIONE 3: catalogazione del patrimonio Marta €15.000 €30.000 €20.000
Progetto pilota Lombardia (Monumentale) incarichi esterni pilota con Lombardia beni culturali €10.000 €20.000 €20.000
Import dati ICCU (Bibliografico Biblioteche) incarichi esterni €5.000 €10.000
AZIONE 4: osservatori Marta €10.000 €5.000 €3.000
osservatorio patrimonio - focus castelli, ossevatorio comuni, musei fornitore €10.000 €5.000 €3.000
Comunicazione Erica €0 €20.000 €20.000
Ufficio Stampa WLM Paolo Community Group (budget 2021) €0 €10.000 €10.000
Relazioni con i media Paolo Community Group (budget 2021) €0 €10.000 €10.000
Salari e stipendi Francesca €52.514 €52.514 €52.514
Salari Fund & Comm €6.870 €6.870 €6.870
Oneri sociali Fund & Comm €2.033 €2.033 €2.033
TFR Fund & Comm €463 €463 €463
Salari area Progetti €33.316 €33.316 €33.316
Oneri sociali area Progetti €7.439 €7.439 €7.439
TFR Area Progetti €2.393 €2.393 €2.393
TOTALI €275.114 €232.014 €225.014

Formazione

Nel 2022 la macroarea formazione si focalizza sulla certificazione dei formatori, sulla produzione di materiali di formazione e sul proseguimento della collaborazione con il MIUR.

SPESA RESPONSABILE WMI BREVE DESCRIZIONE 2022 2023 2024
AZIONE 1: certificazione dei formatori Marco €2.000 €1.000 €1.000
Esperti esterni per valutazione incarichi esterni Incaricare utenti esperti per valutazione formatori €2.000 €1.000 €1.000
AZIONE 2: produzione di percorsi formativi Marta (referente) €30.000 €32.500 €32.500
Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning e materiali e strumenti per la formazione Fornitore + incarichi esterni Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche. Altri materiali di formazione €20.000 €20.000 €20.000
MIUR corsi docenti incarichi esterni Accreditamento, protocollo d'intesa e corsi €10.000 €10.000 €10.000
Summer school per istituzioni Marta + incarichi esterni €0 €2.500 €2.500
AZIONE 3: analisi sulla consapevolezza €0 €7.500 €0
Focus group Fornitore + incarichi esterni Realizzare un focus group con docenti che hanno già seguito nostri corsi in passato €0 €7.500 €0
AZIONE 4: collaborazione a progetti Marta €6.000 €2.000 €2.000
Partecipazione a bandi Erica DiFi Horizon, Fondazione Polimi, Esta' etc. €0 €0 €0
Avviare collaborazioni con partner mondo open €0 €2.000 €2.000
Progetto GINS Marta + Francesca + Incarichi esterni Allocato €6.000 €0 €0
AZIONE 5: Osservatori ed eventi Marta €4.000 €11.000 €7.000
Partecipazione convegno stelline Marta + Marco + incarichi esterni €4.000 €4.000 €4.000
Osservatorio scuole incarichi esterni €0 €2.000 €2.000
Collaborazione con case editrici scolastiche incarichi esterni €0 €5.000 €1.000
AZIONE 6: bandi Marta €31.250 €16.000 €7.000
WikiTeatro Marta Allocato (2020) €11.250,00 €8.000 €0
Wiki-imparare Marta Allocato (2021) €20.000 €0 €5.000
Altri bandi (Wiki-docenti, Wiki-università....) €0 €8.000 €2.000
Comunicazione Erica €0 €5.000 €2.000
Promozione corsi online Erica/Paolo Promozione online dei corsi su piattaforma e-learning €0 €5.000 €2.000
Comunicazione alle scuole 2023 €0
Salari e stipendi Francesca €38.131 €38.131 €38.131
Salari Fund & Comm €6.870 €6.870 €6.870
Oneri sociali Fund & Comm €2.033 €2.033 €2.033
TFR Fund & Comm €463 €463 €463
Salari area Progetti €22.210 €22.210 €22.210
Oneri sociali area Progetti €4.960 €4.960 €4.960
TFR Area Progetti €1.595 €1.595 €1.595
TOTALI €111.381 €113.131 €89.631

Comunicazione e raccolta fondi

La comunicazione e la raccolta fondi sono attività trasversali presenti anche nelle altre macroaree di Wikimedia Italia. Di seguito si riportano invece le attività generali di comunicazione e raccolta fondi, come la comunicazione istituzionale e le attività per la promozione di 5x1000, 2x1000 e campagna di Natale.

SPESA RESPONSABILE WMI BREVE DESCRIZIONE 2022
 2023 2024
AZIONE 1: promozione 5x1000 e 2x1000 (se confermato) Paolo €11.000,00 €13.000,00 €13.000,00
Promozione 5x1000 Fornitori €8.000,00 €13.000,00 €13.000,00
Promozione 2x1000 Fornitori Adeguamento minisito 5x1000 (se 2x1000 confermato) €3.000,00
AZIONE 2: supporto attività promozionali Paolo €17.000,00 €18.000,00 €18.000,00
Digital fundrasing Fornitori Gestione Goolge Ads e Google Grant €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00
Comunicazione digital Fornitori Supporto per digital PR (influencer ecc) €5.000,00 €6.000,00 €6.000,00
Granter (abbonamento a Italia non profit) Fornitori Piattaforma per individuazione bandi finanziamento e partner €2.000,00 €2.000,00 €2.000,00
AZIONE 3: comunicazione istituzionale Paolo €5.000,00 €5.000,00 €5.000,00
Video Fornitori Produzione video formati youtube e instagram €5.000,00 €5.000,00 €5.000,00
AZIONE 4: campagna Natale Paolo €11.000,00 €0,00 €11.000,00
Creatività Fornitori €5.000,00 €5.000,00
Digital PR Fornitori €3.000,00 €3.000,00
Produzione materiali Fornitori €3.000,00 €3.000,00
AZIONE 5: comunicazione istituzionale Paolo €5.000,00 €0,00 €0,00
Gestione Social Network (Instagram, Facebook, Twitter) €0,00
Gestione contenuti sito WMI €0,00
Sviluppo Youtube €0,00
Sponsorizzate per incrementare pubblico di riferimento e per promo attività sul territorio €5.000,00
Salari e stipendi Francesca €56.196,00 €14.049,00 €14.049,00
Salari Fund & Comm €41.221,00 €10.305,25 €10.305,25
Oneri sociali Fund & Comm €12.199,00 €3.049,75 €3.049,75
TFR Fund & Comm €2.776,00 €694,00 €694,00
TOTALI €105.196,00 €50.049,00 €61.049,00

Note

  1. ↑ La conoscenza libera è costituita da ciò che non è coperto da diritto d'autore e diritti connessi e dalle opere contrassegnate dai loro autori con una licenza che permetta a chiunque di usarle, studiarle, modificarle e ridistribuirle, per qualsiasi finalità, incluse quelle commerciali, fatte salve, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione della paternità e di condividere allo stesso modo le opere derivate (nello statuto - finalità Art. 3.1.)
  2. ↑ Art. 3.1. dello Statuto.
  3. ↑ La attività indicate dall'art. 3.2 dello Statuto di Wikimedia Italia.

Pagine correlate

Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
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2006-2007 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2007-2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2009 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2010 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2011 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2012 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2013 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2014 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2015 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2016 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2017 (preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2018 (piano annuale e preventivo, relazione attività e consuntivo) · 2019 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, relazione attività e consuntivo) · 2020 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo) · 2021 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo) · 2022 (piano annuale con previsione triennale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo) · 2023 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo) · 2024 (piano annuale e preventivo) · 2025 (piano annuale e preventivo)


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