Da Wikimedia Italia.
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| | + | Approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI novembre 2023|assemblea dei soci in data 18 novembre 2023]]. |
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| | ==Contesto== | | ==Contesto== |
| | Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè: | | Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè: |
Versione attuale delle 17:14, 29 nov 2023
- Piano annuale di Wikimedia Italia del 2024
Approvato dall'assemblea dei soci in data 18 novembre 2023.
Contesto
Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.
Panoramica
- NB
- per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta fondi.
Il conto economico è disponibile alla pagina bilancio preventivo 2024.
Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine).
| Struttura (ST) |
282.809 €
|
| Spese generali |
173.470 €
|
| Costi del personale |
109.339 €
|
| Raccolta fondi (RF) |
80.000 €
|
| Spese per le attività |
55.000 €
|
| Costi del personale |
25.000 €
|
| Leve strategiche |
683.780 €
|
| Totale comunità dei progetti (CP) |
203.700 €
|
| Spese per le attività |
153.000 €
|
| Costi del personale |
50.700 €
|
| Totale contenuti liberi (CL) |
241.200 €
|
| Spese per le attività |
167.200 €
|
| Costi del personale |
74.000 €
|
| Totale crescita consapevolezza (CC) |
243.000 €
|
| Spese per le attività |
171.000 €
|
| Costi del personale |
72.000 €
|
| Totale GENERALE |
1.050.709 €
|
Statistiche
Aree di intervento
Struttura
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
ST.01 |
Consulenze amministrative e legali |
38.100 € |
|
ST.01.a |
Commercialista |
15.000 € |
|
ST.01.b |
Organo di controllo |
2.200 € |
|
ST.01.c |
Revisione volontaria |
6.100 € |
|
ST.01.d |
Consulenza legale |
2.000 € |
|
ST.01.e |
Consulenza del lavoro |
5.800 € |
|
ST.01.f |
Consulenza GDPR |
5.000 € |
Francesca+Ilaria
|
ST.01.g |
Sicurezza sul lavoro |
1.500 € |
|
ST.01.h |
Medico del lavoro |
500 € |
|
ST.02 |
Affitti |
10.880 € |
|
ST.02.a |
Affitto BASE |
6.800 € |
|
ST.02.b |
Affitto magazzino di via Alassio 10 |
4.080 € |
|
ST.03 |
Spese bancarie, assicurazioni e utenze |
6.340 € |
|
ST.03.a |
Spese bancarie |
2.500 € |
|
ST.03.b |
Assicurazioni |
3.000 € |
|
ST.03.c |
Vidimazione registri |
500 € |
Dario
|
ST.03.d |
Spese postali varie |
300 € |
|
ST.03.e |
Spese telefoniche |
40 € |
|
ST.04 |
Imposte e tasse (IRES e IRAP) |
13.000 € |
|
ST.05 |
Costi mantenimento infrastruttura IT |
51.350 € |
|
ST.05.a |
Gestione indirizzi email |
500 € |
|
ST.05.b |
Znuny |
10.000 € |
|
ST.05.c |
Registro volontari |
700 € |
Dario
|
ST.05.d |
Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio) |
1.200 € |
|
ST.05.e |
Hosting (OVH, Contabo) |
1.000 € |
|
ST.05.f |
Moodle + url |
3.300 € |
|
ST.05.g |
Gestione DNS (Computerville) |
1.300 € |
|
ST.05.h |
PEC, Fatturazione Elettronica |
50 € |
|
ST.05.i |
IT management |
30.000 € |
|
ST.05.j |
Attrezzatura staff |
300 € |
|
ST.05.k |
Donazioni per strumenti open utilizzati |
3.000 € |
|
ST.06 |
Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese |
10.800 € |
|
ST.06.a |
Materiali di consumo |
300 € |
|
ST.06.b |
Traduzioni |
3.000 € |
|
ST.06.c |
Formazione staff |
4.500 € |
Marta
|
ST.06.d |
Rimborsi spese soci/staff/direttivo |
3.000 € |
|
ST.07 |
Manutenzione CRM |
15.000 € |
Francesca
|
ST.08 |
Assemblee dei soci |
4.000 € |
Dario
|
ST.09 |
Consulenza governance |
24.000 € |
Marta
|
ST.00 |
 Costi del personale |
109.339 € |
|
ST.00.a |
Personale amministrativo |
56.839 € |
|
ST.00.b |
Direttore esecutivo |
52.500 € |
|
| Totale - Struttura |
282.809 € |
|
Comunità dei progetti
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CP.01 |
Sviluppi informatici |
20.000 € |
Marta+Anisa
|
CP.01.a |
Manutenzione tool OSM |
10.000 € |
Anisa
|
CP.01.b |
Fondo sviluppo tool comunità |
10.000 € |
Marta
|
CP.02 |
Sostegno a iniziative di incontro |
47.000 € |
Marta+Anisa+Dario
|
CP.02.a |
ItWikiCon 2024 |
9.000 € |
Dario
|
CP.02.b |
GeoDays |
8.000 € |
Anisa
|
CP.02.c |
Wikidata Days |
7.000 € |
Marta
|
CP.02.d |
Borse partecipazione a eventi |
23.000 € |
Marta+Anisa
|
CP.03 |
Sostegno a iniziative dei volontari |
55.000 € |
Marta+Anisa
|
CP.03.a |
Fondo finanziamento volontari |
30.000 € |
Marta
|
CP.03.b |
Fondo microgrant |
20.000 € |
Marta
|
CP.03.c |
Fondo coordinatori |
5.000 € |
Anisa
|
CP.04 |
Informazione e formazione |
15.000 € |
Ilaria+Marco
|
CP.04.a |
Formazione coordinatori |
5.000 € |
Ilaria
|
CP.04.b |
MOOC |
6.000 € |
Marco
|
CP.04.c |
Certificazione formatori |
4.000 € |
Ilaria
|
CP.05 |
GINS |
6.000 € |
Ilaria
|
CP.06 |
Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale) |
10.000 € |
Marta+Anisa
|
CP.00 |
Costi del personale |
50.700 € |
|
| Totale - Comunità dei progetti |
203.700 € |
|
Contenuti liberi
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CL.01 |
Progetti con grandi istituzioni culturali |
48.500 € |
Marta+Marco
|
CL.01.a |
Progetto Touring Club Italiano |
15.000 € |
Marta
|
CL.01.b |
Progetto Museo Egizio di Torino |
8.000 € |
Marta
|
CL.01.c |
Wikipediano in residenza UniPd |
6.000 € |
Marco
|
CL.01.d |
Wikipediano in residenza BEIC |
11.500 € |
Marta
|
CL.01.e |
Progetto nuova istituzione |
8.000 € |
Marta
|
CL.02 |
Miglioramento materiale già presente |
10.000 € |
Marta
|
CL.02.a |
Progetto import database beni culturali e/o sviluppo tool GLAM |
5.000 € |
Marta
|
CL.02.b |
Miglioramento metadatazione |
5.000 € |
Marta
|
CL.03 |
Empowering Italian GLAMs
|
38.700 € |
Dario
|
CL.03.a |
Empowering Italian GLAMs |
35.200 € |
Dario
|
CL.03.b |
Dottorato UniMi |
3.500 € |
Dario
|
CL.04 |
Bando MAB |
50.000 € |
Marta
|
CL.05 |
Campagne online aumento contenuti |
20.000 € |
Dario
|
CL.05.a |
Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia |
15.000 € |
Dario
|
CL.05.b |
Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments Italia |
5.000 € |
Dario
|
CL.00 |
Costi del personale |
76.780 € |
|
| Totale - Contenuti liberi |
243.980 € |
|
Consapevolezza del valore della conoscenza libera
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CC.01 |
Advocacy |
72.000 € |
Paolo
|
CC.01.a |
Wikimedia Europe |
6.000 € |
Paolo+Marta
|
CC.01.b |
Advocacy |
4.000 € |
Paolo
|
CC.01.c |
Barometro e altri monitoraggi |
10.000 € |
Paolo
|
CC.01.d |
Consulenza Public Affairs |
15.000 € |
Paolo
|
CC.01.e |
Budget eventi |
12.000 € |
Paolo+Marta
|
CC.01.f |
Video Wikipedia con coinvolgimento comunità |
15.000 € |
Paolo
|
CC.01.g |
Coinvolgimento social (digital PR) |
10.000 € |
Paolo
|
CC.02 |
Comunicazione |
51.000 € |
Paolo
|
CC.02.a |
Agenzia grafica e campagne |
15.000 € |
Paolo
|
CC.02.b |
Materiali storytelling |
5.000 € |
Paolo
|
CC.02.c |
Media relations |
18.500 € |
Paolo
|
CC.02.d |
Rassegna stampa |
3.000 € |
Paolo
|
CC.02.e |
Gestione sito + SEO |
6.500 € |
Paolo
|
CC.02.f |
Avvio lavori nuovo sito (da completare nel 2025) |
3.000 € |
Paolo
|
CC.03 |
Education |
48.000 € |
Ilaria
|
CC.03.a |
Bando scuole 2023 |
20.000 € |
Ilaria
|
CC.03.b |
Bando scuole 2024 |
20.000 € |
Ilaria
|
CC.03.c |
Eventi scuola |
5.000 € |
Ilaria
|
CC.03.d |
Premi open data tesi (ex ICOM) |
2.000 € |
Ilaria
|
CC.03.e |
Corsi MIUR |
1.000 € |
Ilaria
|
CC.00 |
Costi del personale |
72.000 € |
|
| Totale - Consapevolezza |
243.000 € |
|
Raccolta fondi
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
RF.01 |
Campagne raccolta fondi digital |
50.000 € |
Francesca
|
RF.01.a |
Campagna 5×1000 |
15.000 € |
Francesca
|
RF.01.b |
Campagne raccolta fondi |
30.000 € |
Francesca
|
RF.01.c |
Consulenza esperto digital fundraising |
5.000 € |
Francesca
|
RF.02 |
Accompagnamento (materiali cartacei + gadget) |
5.000 € |
Francesca
|
RF.00 |
Costi del personale |
25.000 € |
|
| Totale - Consapevolezza |
80.000 € |
|
Documenti preparatori
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
|
2006-2007 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2007-2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2009 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2010 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2011 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2012 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2013 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2014 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2015 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2016 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2017 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2018 (piano annuale e preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2019 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, relazione attività e consuntivo)
· 2020 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2021 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2022 (piano annuale con previsione triennale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2023 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2024 (piano annuale e preventivo)
· 2025 (piano annuale e preventivo)
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