Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2024"

Versione delle 16:24, 7 nov 2023

Contesto

Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

Comunità dei progetti
Contenuti liberi
Consapevolezza del valore della conoscenza libera

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Panoramica

NB: per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;; per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta fondi.

Il conto economico è disponibile alla pagina bilancio preventivo 2024.

Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine).

Struttura (ST)	282.809 €
Spese generali	173.470 €
Costi del personale	109.339 €
Raccolta fondi (RF)	80.000 €
Spese per le attività	55.000 €
Costi del personale	25.000 €
Leve strategiche	683.780 €
Totale comunità dei progetti (CP)	203.700 €
Spese per le attività	153.000 €
Costi del personale	50.700 €
Totale contenuti liberi (CL)	241.200 €
Spese per le attività	167.200 €
Costi del personale	74.000 €
Totale crescita consapevolezza (CC)	243.000 €
Spese per le attività	171.000 €
Costi del personale	72.000 €
Totale GENERALE	1.050.709 €

Statistiche

Area		importo	%
	Far crescere le comunità dei progetti	203.700 €	19%
	Far crescere i contenuti liberi	241.200 €	23%
	Far crescere la consapevolezza	243.000 €	23%
	Raccolta fondi	80.000 €	8%
	Struttura	282.809 €	27%
Totale		1.050.709 €	100%

Spese complessive personale		301.039 €	29%

Aree di intervento

Struttura

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Struttura

N.	Macroarea	Budget	Referente
ST.01	Consulenze amministrative e legali	38.100 €
ST.01.a	Commercialista	15.000 €
ST.01.b	Organo di controllo	2.200 €
ST.01.c	Revisione volontaria	6.100 €
ST.01.d	Consulenza legale	2.000 €
ST.01.e	Consulenza del lavoro	5.800 €
ST.01.f	Consulenza GDPR	5.000 €	Francesca+Ilaria
ST.01.g	Sicurezza sul lavoro	1.500 €
ST.01.h	Medico del lavoro	500 €
ST.02	Affitti	10.880 €
ST.02.a	Affitto BASE	6.800 €
ST.02.b	Affitto magazzino di via Alassio 10	4.080 €
ST.03	Spese bancarie, assicurazioni e utenze	6.340 €
ST.03.a	Spese bancarie	2.500 €
ST.03.b	Assicurazioni	3.000 €
ST.03.c	Vidimazione registri	500 €	Dario
ST.03.d	Spese postali varie	300 €
ST.03.e	Spese telefoniche	40 €
ST.04	Imposte e tasse (IRES e IRAP)	13.000 €
ST.05	Costi mantenimento infrastruttura IT	51.350 €
ST.05.a	Gestione indirizzi email	500 €
ST.05.b	Znuny	10.000 €
ST.05.c	Registro volontari	700 €	Dario
ST.05.d	Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio)	1.200 €
ST.05.e	Hosting (OVH, Contabo)	1.000 €
ST.05.f	Moodle + url	3.300 €
ST.05.g	Gestione DNS (Computerville)	1.300 €
ST.05.h	PEC, Fatturazione Elettronica	50 €
ST.05.i	IT management	30.000 €
ST.05.j	Attrezzatura staff	300 €
ST.05.k	Donazioni per strumenti open utilizzati	3.000 €
ST.06	Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese	10.800 €
ST.06.a	Materiali di consumo	300 €
ST.06.b	Traduzioni	3.000 €
ST.06.c	Formazione staff	4.500 €	Marta
ST.06.d	Rimborsi spese soci/staff/direttivo	3.000 €
ST.07	Manutenzione CRM	15.000 €	Francesca
ST.08	Assemblee dei soci	4.000 €	Dario
ST.09	Consulenza governance	24.000 €	Marta
ST.00	Costi del personale	109.339 €
ST.00.a	Personale amministrativo	56.839 €
ST.00.b	Direttore esecutivo	52.500 €
Totale - Struttura		282.809 €

Comunità dei progetti

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Comunità dei progetti

N.	Macroarea	Budget	Referente
CP.01	Sviluppi informatici	20.000 €	Marta+Anisa
CP.01.a	Manutenzione tool OSM	10.000 €	Anisa
CP.01.b	Fondo sviluppo tool comunità	10.000 €	Marta
CP.02	Sostegno a iniziative di incontro	47.000 €	Marta+Anisa+Dario
CP.02.a	ItWikiCon 2024	9.000 €	Dario
CP.02.b	GeoDays	8.000 €	Anisa
CP.02.c	Wikidata Days	7.000 €	Marta
CP.02.d	Borse partecipazione a eventi	23.000 €	Marta+Anisa
CP.03	Sostegno a iniziative dei volontari	55.000 €	Marta+Anisa
CP.03.a	Fondo finanziamento volontari	30.000 €	Marta
CP.03.b	Fondo microgrant	20.000 €	Marta
CP.03.c	Fondo coordinatori	5.000 €	Anisa
CP.04	Informazione e formazione	15.000 €	Ilaria+Marco
CP.04.a	Formazione coordinatori	5.000 €	Ilaria
CP.04.b	MOOC	6.000 €	Marco
CP.04.c	Certificazione formatori	4.000 €	Ilaria
CP.05	GINS	6.000 €	Ilaria
CP.06	Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale)	10.000 €	Marta+Anisa
CP.00	Costi del personale	50.700 €
Totale - Comunità dei progetti		203.700 €

Contenuti liberi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Contenuti liberi

N.	Macroarea	Budget	Referente
CL.01	Progetti con grandi istituzioni culturali	48.500 €	Marta+Marco
CL.01.a	Progetto Touring Club Italiano	15.000 €	Marta
CL.01.b	Progetto Museo Egizio di Torino	8.000 €	Marta
CL.01.c	Wikipediano in residenza UniPd	6.000 €	Marco
CL.01.d	Wikipediano in residenza BEIC	11.500 €	Marta
CL.01.e	Progetto nuova istituzione	8.000 €	Marta
CL.02	Miglioramento materiale già presente	10.000 €	Marta
CL.02.a	Progetto import database beni culturali e/o sviluppo tool GLAM	5.000 €	Marta
CL.02.b	Miglioramento metadatazione	5.000 €	Marta
CL.03	Empowering Italian GLAMs	38.700 €	Dario
CL.03.a	Empowering Italian GLAMs	35.200 €	Dario
CL.03.b	Dottorato UniMi	3.500 €	Dario
CL.04	Bando MAB	50.000 €	Marta
CL.05	Campagne online aumento contenuti	20.000 €	Dario
CL.05.a	Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia	15.000 €	Dario
CL.05.b	Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments Italia	5.000 €	Dario
CL.00	Costi del personale	76.780 €
Totale - Contenuti liberi		243.980 €

Consapevolezza del valore della conoscenza libera

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera

N.	Macroarea	Budget	Referente
CC.01	Advocacy	72.000 €	Paolo
CC.01.a	Wikimedia Europe	6.000 €	Paolo+Marta
CC.01.b	Advocacy	4.000 €	Paolo
CC.01.c	Barometro e altri monitoraggi	10.000 €	Paolo
CC.01.d	Consulenza Public Affairs	15.000 €	Paolo
CC.01.e	Budget eventi	12.000 €	Paolo+Marta
CC.01.f	Video Wikipedia con coinvolgimento comunità	15.000 €	Paolo
CC.01.g	Coinvolgimento social (digital PR)	10.000 €	Paolo
CC.02	Comunicazione	51.000 €	Paolo
CC.02.a	Agenzia grafica e campagne	15.000 €	Paolo
CC.02.b	Materiali storytelling	5.000 €	Paolo
CC.02.c	Media relations	18.500 €	Paolo
CC.02.d	Rassegna stampa	3.000 €	Paolo
CC.02.e	Gestione sito + SEO	6.500 €	Paolo
CC.02.f	Avvio lavori nuovo sito (da completare nel 2025)	3.000 €	Paolo
CC.03	Education	48.000 €	Ilaria
CC.03.a	Bando scuole 2023	20.000 €	Ilaria
CC.03.b	Bando scuole 2024	20.000 €	Ilaria
CC.03.c	Eventi scuola	5.000 €	Ilaria
CC.03.d	Premi open data tesi (ex ICOM)	2.000 €	Ilaria
CC.03.e	Corsi MIUR	1.000 €	Ilaria
CC.00	Costi del personale	72.000 €
Totale - Consapevolezza		243.000 €

Raccolta fondi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Raccolta fondi

N.	Macroarea	Budget	Referente
RF.01	Campagne raccolta fondi digital	50.000 €	Francesca
RF.01.a	Campagna 5×1000	15.000 €	Francesca
RF.01.b	Campagne raccolta fondi	30.000 €	Francesca
RF.01.c	Consulenza esperto digital fundraising	5.000 €	Francesca
RF.02	Accompagnamento (materiali cartacei + gadget)	5.000 €	Francesca
RF.00	Costi del personale	25.000 €
Totale - Consapevolezza		80.000 €

Documenti preparatori

Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia

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 !width=40% colspan=2| Area !!width=17%| importo !!width=8%| % !!rowspan=9 width=35%| [[File:Grafico_percentuali_leve_strategiche_2024.png|300px]]
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-|width=1% bgcolor=#009EFF| || Far crescere le comunità dei progetti ||align=right| 203.700 € || align="right" | 19%
+|width=1% bgcolor=#009EFF| || [[#Comunità dei progetti|Far crescere le comunità dei progetti]] ||align=right| 203.700 € || align="right" | 19%
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-|bgcolor=#E77AA8| || Far crescere i contenuti liberi ||align=right| 241.200 € || align="right" | 23%
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-|bgcolor=#72D2B5| || Far crescere la consapevolezza  ||align=right| 243.000 € || align="right" | 23%
+|bgcolor=#72D2B5| || [[#Consapevolezza del valore della conoscenza libera|Far crescere la consapevolezza]] ||align=right| 243.000 € || align="right" | 23%
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-|bgcolor=#F0BD00| || Raccolta fondi || align="right" | 80.000 € || align="right" | 8%
+|bgcolor=#F0BD00| || [[#Raccolta fondi|Raccolta fondi]] || align="right" | 80.000 € || align="right" | 8%
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-|bgcolor=#EF8112| || Struttura ||align=right| 282.809 € || align="right" | 27%
+|bgcolor=#EF8112| || [[#Struttura|Struttura]] ||align=right| 282.809 € || align="right" | 27%
 |-bgcolor=#008080 style="color:#ffffff;"
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