Piano annuale 2024

Contesto

Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

1. Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
2. Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
3. Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

1. Comunità dei progetti
2. Contenuti liberi
3. Consapevolezza del valore della conoscenza libera

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Panoramica

NB

per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;

per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta fondi.

Il conto economico è disponibile alla pagina bilancio preventivo 2024.

Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine).

Struttura (ST)	282.809 €
Spese generali	173.470 €
Costi del personale	109.339 €
Raccolta fondi (RF)	80.000 €
Spese per le attività	55.000 €
Costi del personale	25.000 €
Leve strategiche	683.780 €
Totale comunità dei progetti (CP)	203.700 €
Spese per le attività	153.000 €
Costi del personale	50.700 €
Totale contenuti liberi (CL)	241.200 €
Spese per le attività	167.200 €
Costi del personale	74.000 €
Totale crescita consapevolezza (CC)	243.000 €
Spese per le attività	171.000 €
Costi del personale	72.000 €
Totale GENERALE	1.050.709 €

Statistiche

Area		Importo	%
	Far crescere le comunità dei progetti	203.700 €	19%
	Far crescere i contenuti liberi	241.200 €	23%
	Far crescere la consapevolezza	243.000 €	23%
	Raccolta fondi	80.000 €	8%
	Struttura	282.809 €	27%
Totale		1.050.709 €	100%
Spese complessive personale		301.039 €	29%

Aree di intervento

Struttura

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Struttura

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Consulenze amministrative e legali	38.100 €
	Commercialista	15.000 €
	Organo di controllo	2.200 €
	Revisione volontaria	6.100 €
	Consulenza legale	2.000 €
	Consulenza del lavoro	5.800 €
	Consulenza GDPR	5.000 €	Francesca+Ilaria
	Sicurezza sul lavoro	1.500 €
	Medico del lavoro	500 €
	Affitti	10.880 €
	Affitto BASE	6.800 €
	Affitto magazzino di via Alassio 10	4.080 €
	Spese bancarie, assicurazioni e utenze	6.340 €
	Spese bancarie	2.500 €
	Assicurazioni	3.000 €
	Vidimazione registri	500 €	Dario
	Spese postali varie	300 €
	Spese telefoniche	40 €
	Imposte e tasse (IRES e IRAP)	13.000 €
	Costi mantenimento infrastruttura IT	51.350 €
	Gestione indirizzi email	500 €
	Znuny	10.000 €
	Registro volontari	700 €	Dario
	Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio)	1.200 €
	Hosting (OVH, Contabo)	1.000 €
	Moodle + url	3.300 €
	Gestione DNS (Computerville)	1.300 €
	PEC, Fatturazione Elettronica	50 €
	IT management	30.000 €
	Attrezzatura staff	300 €
	Donazioni per strumenti open utilizzati	3.000 €
	Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese	10.800 €
	Materiali di consumo	300 €
	Traduzioni	3.000 €
	Formazione staff	4.500 €	Marta
	Rimborsi spese soci/staff/direttivo	3.000 €
	Manutenzione CRM	15.000 €	Francesca
	Assemblee dei soci	4.000 €	Dario
	Consulenza governance	24.000 €	Marta
	Costi del personale	109.339 €
	Personale amministrativo	56.839 €
	Direttore esecutivo	52.500 €
Totale - Struttura		282.809 €

Comunità dei progetti

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Comunità dei progetti

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Sviluppi informatici	20.000 €	Marta+Anisa
	Manutenzione tool OSM	10.000 €	Anisa
	Fondo sviluppo tool comunità	10.000 €	Marta
	Sostegno a iniziative di incontro	47.000 €	Marta+Anisa+Dario
	ItWikiCon 2024	9.000 €	Dario
	GeoDays	8.000 €	Anisa
	Wikidata Days	7.000 €	Marta
	Borse partecipazione a eventi	23.000 €	Marta+Anisa
	Sostegno a iniziative dei volontari	55.000 €	Marta+Anisa
	Fondo finanziamento volontari	30.000 €	Marta
	Fondo microgrant	20.000 €	Marta
	Fondo coordinatori	5.000 €	Anisa
	Informazione e formazione	15.000 €	Ilaria+Marco
	Formazione coordinatori	5.000 €	Ilaria
	MOOC	6.000 €	Marco
	Certificazione formatori	4.000 €	Ilaria
	GINS	6.000 €	Ilaria
	Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale)	10.000 €	Marta+Anisa
	Costi del personale	50.700 €
Totale - Comunità dei progetti		203.700 €

Contenuti liberi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Contenuti liberi

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Progetti con grandi istituzioni culturali	48.500 €	Marta+Marco
	Progetto Touring Club Italiano	15.000 €	Marta
	Progetto Museo Egizio di Torino	8.000 €	Marta
	Wikipediano in residenza UniPd	6.000 €	Marco
	Wikipediano in residenza BEIC	11.500 €	Marta
	Progetto nuova istituzione	8.000 €	Marta
	Miglioramento materiale già presente	10.000 €	Marta
	Progetto import database beni culturali e/o sviluppo tool GLAM	5.000 €	Marta
	Miglioramento metadatazione	5.000 €	Marta
	Empowering Italian GLAMs	38.700 €	Dario
	Empowering Italian GLAMs	35.200 €	Dario
	Dottorato UniMi	3.500 €	Dario
	Bando MAB	50.000 €	Marta
	Campagne online aumento contenuti	20.000 €	Dario
	Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia	15.000 €	Dario
	Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments Italia	5.000 €	Dario
	Costi del personale	76.780 €
Totale - Contenuti liberi		243.980 €

Consapevolezza del valore della conoscenza libera

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Advocacy	72.000 €	Paolo
	Wikimedia Europe	6.000 €	Paolo+Marta
	Advocacy	4.000 €	Paolo
	Barometro e altri monitoraggi	10.000 €	Paolo
	Consulenza Public Affairs	15.000 €	Paolo
	Budget eventi	12.000 €	Paolo+Marta
	Video Wikipedia con coinvolgimento comunità	15.000 €	Paolo
	Coinvolgimento social (digital PR)	10.000 €	Paolo
	Comunicazione	51.000 €	Paolo
	Agenzia grafica e campagne	15.000 €	Paolo
	Materiali storytelling	5.000 €	Paolo
	Media relations	18.500 €	Paolo
	Rassegna stampa	3.000 €	Paolo
	Gestione sito + SEO	6.500 €	Paolo
	Avvio lavori nuovo sito (da completare nel 2025)	3.000 €	Paolo
	Education	48.000 €	Ilaria
	Bando scuole 2023	20.000 €	Ilaria
	Bando scuole 2024	20.000 €	Ilaria
	Eventi scuola	5.000 €	Ilaria
	Premi open data tesi (ex ICOM)	2.000 €	Ilaria
	Corsi MIUR	1.000 €	Ilaria
	Costi del personale	72.000 €
Totale - Consapevolezza		243.000 €

Raccolta fondi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Raccolta fondi

N.	Macroarea	Budget	Referente
	Campagne raccolta fondi digital	50.000 €	Francesca
	Campagna 5×1000	15.000 €	Francesca
	Campagne raccolta fondi	30.000 €	Francesca
	Consulenza esperto digital fundraising	5.000 €	Francesca
	Accompagnamento (materiali cartacei + gadget)	5.000 €	Francesca
	Costi del personale	25.000 €
Totale - Consapevolezza		80.000 €

Documenti preparatori

• /Strategia generale
• Risposte staff
• /Raccolta pareri per leva consapevolezza aree advocacy e comunicazione
• /Raccolta pareri per leva consapevolezza area istruzione
• /Raccolta pareri per leva sostegno alle comunità
• /Raccolta pareri per leva contenuti liberi
• /Calendario lavori

Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia