Da Wikimedia Italia.
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Versione delle 15:18, 14 nov 2023
Contesto
Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.
Panoramica
- NB
- per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta fondi.
Il conto economico è disponibile alla pagina bilancio preventivo 2024.
Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine).
| Struttura (ST) |
282.809 €
|
| Spese generali |
173.470 €
|
| Costi del personale |
109.339 €
|
| Raccolta fondi (RF) |
80.000 €
|
| Spese per le attività |
55.000 €
|
| Costi del personale |
25.000 €
|
| Leve strategiche |
683.780 €
|
| Totale comunità dei progetti (CP) |
203.700 €
|
| Spese per le attività |
153.000 €
|
| Costi del personale |
50.700 €
|
| Totale contenuti liberi (CL) |
241.200 €
|
| Spese per le attività |
167.200 €
|
| Costi del personale |
74.000 €
|
| Totale crescita consapevolezza (CC) |
243.000 €
|
| Spese per le attività |
171.000 €
|
| Costi del personale |
72.000 €
|
| Totale GENERALE |
1.050.709 €
|
Statistiche
Aree di intervento
Struttura
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
ST.01 |
Consulenze amministrative e legali |
38.100 € |
|
ST.01.a |
Commercialista |
15.000 € |
|
ST.01.b |
Organo di controllo |
2.200 € |
|
ST.01.c |
Revisione volontaria |
6.100 € |
|
ST.01.d |
Consulenza legale |
2.000 € |
|
ST.01.e |
Consulenza del lavoro |
5.800 € |
|
ST.01.f |
Consulenza GDPR |
5.000 € |
Francesca+Ilaria
|
ST.01.g |
Sicurezza sul lavoro |
1.500 € |
|
ST.01.h |
Medico del lavoro |
500 € |
|
ST.02 |
Affitti |
10.880 € |
|
ST.02.a |
Affitto BASE |
6.800 € |
|
ST.02.b |
Affitto magazzino di via Alassio 10 |
4.080 € |
|
ST.03 |
Spese bancarie, assicurazioni e utenze |
6.340 € |
|
ST.03.a |
Spese bancarie |
2.500 € |
|
ST.03.b |
Assicurazioni |
3.000 € |
|
ST.03.c |
Vidimazione registri |
500 € |
Dario
|
ST.03.d |
Spese postali varie |
300 € |
|
ST.03.e |
Spese telefoniche |
40 € |
|
ST.04 |
Imposte e tasse (IRES e IRAP) |
13.000 € |
|
ST.05 |
Costi mantenimento infrastruttura IT |
51.350 € |
|
ST.05.a |
Gestione indirizzi email |
500 € |
|
ST.05.b |
Znuny |
10.000 € |
|
ST.05.c |
Registro volontari |
700 € |
Dario
|
ST.05.d |
Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio) |
1.200 € |
|
ST.05.e |
Hosting (OVH, Contabo) |
1.000 € |
|
ST.05.f |
Moodle + url |
3.300 € |
|
ST.05.g |
Gestione DNS (Computerville) |
1.300 € |
|
ST.05.h |
PEC, Fatturazione Elettronica |
50 € |
|
ST.05.i |
IT management |
30.000 € |
|
ST.05.j |
Attrezzatura staff |
300 € |
|
ST.05.k |
Donazioni per strumenti open utilizzati |
3.000 € |
|
ST.06 |
Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese |
10.800 € |
|
ST.06.a |
Materiali di consumo |
300 € |
|
ST.06.b |
Traduzioni |
3.000 € |
|
ST.06.c |
Formazione staff |
4.500 € |
Marta
|
ST.06.d |
Rimborsi spese soci/staff/direttivo |
3.000 € |
|
ST.07 |
Manutenzione CRM |
15.000 € |
Francesca
|
ST.08 |
Assemblee dei soci |
4.000 € |
Dario
|
ST.09 |
Consulenza governance |
24.000 € |
Marta
|
ST.00 |
 Costi del personale |
109.339 € |
|
ST.00.a |
Personale amministrativo |
56.839 € |
|
ST.00.b |
Direttore esecutivo |
52.500 € |
|
| Totale - Struttura |
282.809 € |
|
Comunità dei progetti
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CP.01 |
Sviluppi informatici |
20.000 € |
Marta+Anisa
|
CP.01.a |
Manutenzione tool OSM |
10.000 € |
Anisa
|
CP.01.b |
Fondo sviluppo tool comunità |
10.000 € |
Marta
|
CP.02 |
Sostegno a iniziative di incontro |
47.000 € |
Marta+Anisa+Dario
|
CP.02.a |
ItWikiCon 2024 |
9.000 € |
Dario
|
CP.02.b |
GeoDays |
8.000 € |
Anisa
|
CP.02.c |
Wikidata Days |
7.000 € |
Marta
|
CP.02.d |
Borse partecipazione a eventi |
23.000 € |
Marta+Anisa
|
CP.03 |
Sostegno a iniziative dei volontari |
55.000 € |
Marta+Anisa
|
CP.03.a |
Fondo finanziamento volontari |
30.000 € |
Marta
|
CP.03.b |
Fondo microgrant |
20.000 € |
Marta
|
CP.03.c |
Fondo coordinatori |
5.000 € |
Anisa
|
CP.04 |
Informazione e formazione |
15.000 € |
Ilaria+Marco
|
CP.04.a |
Formazione coordinatori |
5.000 € |
Ilaria
|
CP.04.b |
MOOC |
6.000 € |
Marco
|
CP.04.c |
Certificazione formatori |
4.000 € |
Ilaria
|
CP.05 |
GINS |
6.000 € |
Ilaria
|
CP.06 |
Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale) |
10.000 € |
Marta+Anisa
|
CP.00 |
Costi del personale |
50.700 € |
|
| Totale - Comunità dei progetti |
203.700 € |
|
Contenuti liberi
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CL.01 |
Progetti con grandi istituzioni culturali |
48.500 € |
Marta+Marco
|
CL.01.a |
Progetto Touring Club Italiano |
15.000 € |
Marta
|
CL.01.b |
Progetto Museo Egizio di Torino |
8.000 € |
Marta
|
CL.01.c |
Wikipediano in residenza UniPd |
6.000 € |
Marco
|
CL.01.d |
Wikipediano in residenza BEIC |
11.500 € |
Marta
|
CL.01.e |
Progetto nuova istituzione |
8.000 € |
Marta
|
CL.02 |
Miglioramento materiale già presente |
10.000 € |
Marta
|
CL.02.a |
Progetto import database beni culturali e/o sviluppo tool GLAM |
5.000 € |
Marta
|
CL.02.b |
Miglioramento metadatazione |
5.000 € |
Marta
|
CL.03 |
Empowering Italian GLAMs
|
38.700 € |
Dario
|
CL.03.a |
Empowering Italian GLAMs |
35.200 € |
Dario
|
CL.03.b |
Dottorato UniMi |
3.500 € |
Dario
|
CL.04 |
Bando MAB |
50.000 € |
Marta
|
CL.05 |
Campagne online aumento contenuti |
20.000 € |
Dario
|
CL.05.a |
Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia |
15.000 € |
Dario
|
CL.05.b |
Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments Italia |
5.000 € |
Dario
|
CL.00 |
Costi del personale |
76.780 € |
|
| Totale - Contenuti liberi |
243.980 € |
|
Consapevolezza del valore della conoscenza libera
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
CC.01 |
Advocacy |
72.000 € |
Paolo
|
CC.01.a |
Wikimedia Europe |
6.000 € |
Paolo+Marta
|
CC.01.b |
Advocacy |
4.000 € |
Paolo
|
CC.01.c |
Barometro e altri monitoraggi |
10.000 € |
Paolo
|
CC.01.d |
Consulenza Public Affairs |
15.000 € |
Paolo
|
CC.01.e |
Budget eventi |
12.000 € |
Paolo+Marta
|
CC.01.f |
Video Wikipedia con coinvolgimento comunità |
15.000 € |
Paolo
|
CC.01.g |
Coinvolgimento social (digital PR) |
10.000 € |
Paolo
|
CC.02 |
Comunicazione |
51.000 € |
Paolo
|
CC.02.a |
Agenzia grafica e campagne |
15.000 € |
Paolo
|
CC.02.b |
Materiali storytelling |
5.000 € |
Paolo
|
CC.02.c |
Media relations |
18.500 € |
Paolo
|
CC.02.d |
Rassegna stampa |
3.000 € |
Paolo
|
CC.02.e |
Gestione sito + SEO |
6.500 € |
Paolo
|
CC.02.f |
Avvio lavori nuovo sito (da completare nel 2025) |
3.000 € |
Paolo
|
CC.03 |
Education |
48.000 € |
Ilaria
|
CC.03.a |
Bando scuole 2023 |
20.000 € |
Ilaria
|
CC.03.b |
Bando scuole 2024 |
20.000 € |
Ilaria
|
CC.03.c |
Eventi scuola |
5.000 € |
Ilaria
|
CC.03.d |
Premi open data tesi (ex ICOM) |
2.000 € |
Ilaria
|
CC.03.e |
Corsi MIUR |
1.000 € |
Ilaria
|
CC.00 |
Costi del personale |
72.000 € |
|
| Totale - Consapevolezza |
243.000 € |
|
Raccolta fondi
| N. |
Macroarea |
Budget |
Referente
|
RF.01 |
Campagne raccolta fondi digital |
50.000 € |
Francesca
|
RF.01.a |
Campagna 5×1000 |
15.000 € |
Francesca
|
RF.01.b |
Campagne raccolta fondi |
30.000 € |
Francesca
|
RF.01.c |
Consulenza esperto digital fundraising |
5.000 € |
Francesca
|
RF.02 |
Accompagnamento (materiali cartacei + gadget) |
5.000 € |
Francesca
|
RF.00 |
Costi del personale |
25.000 € |
|
| Totale - Consapevolezza |
80.000 € |
|
Documenti preparatori
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
|
2006-2007 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2007-2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2008 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2009 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2010 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2011 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2012 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2013 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2014 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2015 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2016 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2017 (preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2018 (piano annuale e preventivo, relazione attività e consuntivo)
· 2019 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, relazione attività e consuntivo)
· 2020 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2021 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2022 (piano annuale con previsione triennale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2023 (piano annuale e preventivo, monitoraggio, bilancio sociale e consuntivo)
· 2024 (piano annuale e preventivo)
· 2025 (piano annuale e preventivo)
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