Piano annuale 2024

Piano annuale di Wikimedia Italia del 2024

Approvato dall'assemblea dei soci in data 18 novembre 2023.

Presentazione

Contesto

Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:

Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento

La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.

Per questioni di sintesi le aree sono chiamate

Comunità dei progetti
Contenuti liberi
Consapevolezza del valore della conoscenza libera

A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.

Panoramica

NB: per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera‎‎;; per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta fondi.

Il conto economico è disponibile alla pagina bilancio preventivo 2024.

Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine).

Struttura (ST)	282.809 €
Spese generali	173.470 €
Costi del personale	109.339 €
Raccolta fondi (RF)	80.000 €
Spese per le attività	55.000 €
Costi del personale	25.000 €
Leve strategiche	683.780 €
Totale comunità dei progetti (CP)	203.700 €
Spese per le attività	153.000 €
Costi del personale	50.700 €
Totale contenuti liberi (CL)	241.200 €
Spese per le attività	167.200 €
Costi del personale	74.000 €
Totale crescita consapevolezza (CC)	243.000 €
Spese per le attività	171.000 €
Costi del personale	72.000 €
Totale GENERALE	1.050.709 €

Statistiche

Area		Importo	%
	Far crescere le comunità dei progetti	203.700 €	19%
	Far crescere i contenuti liberi	241.200 €	23%
	Far crescere la consapevolezza	243.000 €	23%
	Raccolta fondi	80.000 €	8%
	Struttura	282.809 €	27%
Totale		1.050.709 €	100%

Spese complessive personale		301.039 €	29%

Aree di intervento

Struttura

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Struttura

N.	Macroarea	Budget	Referente
ST.01	Consulenze amministrative e legali	38.100 €
ST.01.a	Commercialista	15.000 €
ST.01.b	Organo di controllo	2.200 €
ST.01.c	Revisione volontaria	6.100 €
ST.01.d	Consulenza legale	2.000 €
ST.01.e	Consulenza del lavoro	5.800 €
ST.01.f	Consulenza GDPR	5.000 €	Francesca+Ilaria
ST.01.g	Sicurezza sul lavoro	1.500 €
ST.01.h	Medico del lavoro	500 €
ST.02	Affitti	10.880 €
ST.02.a	Affitto BASE	6.800 €
ST.02.b	Affitto magazzino di via Alassio 10	4.080 €
ST.03	Spese bancarie, assicurazioni e utenze	6.340 €
ST.03.a	Spese bancarie	2.500 €
ST.03.b	Assicurazioni	3.000 €
ST.03.c	Vidimazione registri	500 €	Dario
ST.03.d	Spese postali varie	300 €
ST.03.e	Spese telefoniche	40 €
ST.04	Imposte e tasse (IRES e IRAP)	13.000 €
ST.05	Costi mantenimento infrastruttura IT	51.350 €
ST.05.a	Gestione indirizzi email	500 €
ST.05.b	Znuny	10.000 €
ST.05.c	Registro volontari	700 €	Dario
ST.05.d	Servizi cloud (Workspace, Vaultwarden, Archivio)	1.200 €
ST.05.e	Hosting (OVH, Contabo)	1.000 €
ST.05.f	Moodle + url	3.300 €
ST.05.g	Gestione DNS (Computerville)	1.300 €
ST.05.h	PEC, Fatturazione Elettronica	50 €
ST.05.i	IT management	30.000 €
ST.05.j	Attrezzatura staff	300 €
ST.05.k	Donazioni per strumenti open utilizzati	3.000 €
ST.06	Materiali di consumo, formazione e rimborsi spese	10.800 €
ST.06.a	Materiali di consumo	300 €
ST.06.b	Traduzioni	3.000 €
ST.06.c	Formazione staff	4.500 €	Marta
ST.06.d	Rimborsi spese soci/staff/direttivo	3.000 €
ST.07	Manutenzione CRM	15.000 €	Francesca
ST.08	Assemblee dei soci	4.000 €	Dario
ST.09	Consulenza governance	24.000 €	Marta
ST.00	Costi del personale	109.339 €
ST.00.a	Personale amministrativo	56.839 €
ST.00.b	Direttore esecutivo	52.500 €
Totale - Struttura		282.809 €

Comunità dei progetti

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Comunità dei progetti

N.	Macroarea	Budget	Referente
CP.01	Sviluppi informatici	20.000 €	Marta+Anisa
CP.01.a	Manutenzione tool OSM	10.000 €	Anisa
CP.01.b	Fondo sviluppo tool comunità	10.000 €	Marta
CP.02	Sostegno a iniziative di incontro	47.000 €	Marta+Anisa+Dario
CP.02.a	ItWikiCon 2024	9.000 €	Dario
CP.02.b	GeoDays	8.000 €	Anisa
CP.02.c	Wikidata Days	7.000 €	Marta
CP.02.d	Borse partecipazione a eventi	23.000 €	Marta+Anisa
CP.03	Sostegno a iniziative dei volontari	55.000 €	Marta+Anisa
CP.03.a	Fondo finanziamento volontari	30.000 €	Marta
CP.03.b	Fondo microgrant	20.000 €	Marta
CP.03.c	Fondo coordinatori	5.000 €	Anisa
CP.04	Informazione e formazione	15.000 €	Ilaria+Marco
CP.04.a	Formazione coordinatori	5.000 €	Ilaria
CP.04.b	MOOC	6.000 €	Marco
CP.04.c	Certificazione formatori	4.000 €	Ilaria
CP.05	GINS	6.000 €	Ilaria
CP.06	Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale)	10.000 €	Marta+Anisa
CP.00	Costi del personale	50.700 €
Totale - Comunità dei progetti		203.700 €

Contenuti liberi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Contenuti liberi

N.	Macroarea	Budget	Referente
CL.01	Progetti con grandi istituzioni culturali	48.500 €	Marta+Marco
CL.01.a	Progetto Touring Club Italiano	15.000 €	Marta
CL.01.b	Progetto Museo Egizio di Torino	8.000 €	Marta
CL.01.c	Wikipediano in residenza UniPd	6.000 €	Marco
CL.01.d	Wikipediano in residenza BEIC	11.500 €	Marta
CL.01.e	Progetto nuova istituzione	8.000 €	Marta
CL.02	Miglioramento materiale già presente	10.000 €	Marta
CL.02.a	Progetto import database beni culturali e/o sviluppo tool GLAM	5.000 €	Marta
CL.02.b	Miglioramento metadatazione	5.000 €	Marta
CL.03	Empowering Italian GLAMs	38.700 €	Dario
CL.03.a	Empowering Italian GLAMs	35.200 €	Dario
CL.03.b	Dottorato UniMi	3.500 €	Dario
CL.04	Bando MAB	50.000 €	Marta
CL.05	Campagne online aumento contenuti	20.000 €	Dario
CL.05.a	Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia	15.000 €	Dario
CL.05.b	Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments Italia	5.000 €	Dario
CL.00	Costi del personale	76.780 €
Totale - Contenuti liberi		243.980 €

Consapevolezza del valore della conoscenza libera

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera

N.	Macroarea	Budget	Referente
CC.01	Advocacy	72.000 €	Paolo
CC.01.a	Wikimedia Europe	6.000 €	Paolo+Marta
CC.01.b	Advocacy	4.000 €	Paolo
CC.01.c	Barometro e altri monitoraggi	10.000 €	Paolo
CC.01.d	Consulenza Public Affairs	15.000 €	Paolo
CC.01.e	Budget eventi	12.000 €	Paolo+Marta
CC.01.f	Video Wikipedia con coinvolgimento comunità	15.000 €	Paolo
CC.01.g	Coinvolgimento social (digital PR)	10.000 €	Paolo
CC.02	Comunicazione	51.000 €	Paolo
CC.02.a	Agenzia grafica e campagne	15.000 €	Paolo
CC.02.b	Materiali storytelling	5.000 €	Paolo
CC.02.c	Media relations	18.500 €	Paolo
CC.02.d	Rassegna stampa	3.000 €	Paolo
CC.02.e	Gestione sito + SEO	6.500 €	Paolo
CC.02.f	Avvio lavori nuovo sito (da completare nel 2025)	3.000 €	Paolo
CC.03	Education	48.000 €	Ilaria
CC.03.a	Bando scuole 2023	20.000 €	Ilaria
CC.03.b	Bando scuole 2024	20.000 €	Ilaria
CC.03.c	Eventi scuola	5.000 €	Ilaria
CC.03.d	Premi open data tesi (ex ICOM)	2.000 €	Ilaria
CC.03.e	Corsi MIUR	1.000 €	Ilaria
CC.00	Costi del personale	72.000 €
Totale - Consapevolezza		243.000 €

Raccolta fondi

Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Raccolta fondi

N.	Macroarea	Budget	Referente
RF.01	Campagne raccolta fondi digital	50.000 €	Francesca
RF.01.a	Campagna 5×1000	15.000 €	Francesca
RF.01.b	Campagne raccolta fondi	30.000 €	Francesca
RF.01.c	Consulenza esperto digital fundraising	5.000 €	Francesca
RF.02	Accompagnamento (materiali cartacei + gadget)	5.000 €	Francesca
RF.00	Costi del personale	25.000 €
Totale - Consapevolezza		80.000 €

Documenti preparatori

Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia